3、创新工作机制，确保场内稳定

提高舆论引导能力，管好意识形态工作。紧紧围绕改革发展中心工作任务，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作。

建立健全矛盾纠纷调处机制，做好信访稳定工作。以“扫黑除恶”为载体，持续深化平安创建工作。

4、狠抓环境综合整治，优化人居环境

深入开展以“治乱、治脏、治污、拆违”为主的提升城乡人居环境行动，清理违法用地行为，加大人居环境基础设施项目建设力度，从“改房、改水、改厕、改电、清洁家园”方面开展工作。制定了勐养农场美丽宜居乡村建设实施方案，成立美丽宜居乡村建设领导小组。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”5个建设内容，确定榕树3组居民组为示范点，并进行规划和布局。加强非洲猪瘟、登革热防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐养农场管理委员会2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：

参照公务员管理的事业单位3个，分别是：

（1）景洪市勐养农场管理委员会（本级）：内设党政综合办、纪检办、组织办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、工会;

（2）景洪市勐养农场人力资源和社会资源保障所：内设医疗保险办公室、养老保险办公室;

（3）景洪市勐养农场管理委员会财政统计站：内设统计办和财务办;

事业单位3个，分别是：

（1）景洪市勐养农场管理委员会规划建设环保土地所：内设安全生产、环境保护、土地规划建设等办公室;

（2）景洪市勐养农场管理委员会农林水综合服务中心：内设农机站、林业站、水务站、畜牧兽医站等办公室;

（3）景洪市勐养农场管理委员会文化体育广播站：内设宣传、体育、文化等办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐养农场管理委员会2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

                              第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会2018年度收入合计17,000,049.56元。其中：财政拨款收入16,910,049.56元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占总收入的0.53%。与上年对比减少3,277,413.28元，减少16.16%，主要原因是参公参事在职人员减少、预算项目减少，导致财政拨款收入减少；其他收入增加55,000元，增加157.14%，主要原因是景洪市民政局拨2018年中央自然灾害生活补助。

二、支出决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会2018年度支出合计17,078,977.86元。其中：基本支出11,787,618.56元，占总支出的69.02%；项目支出5,291,359.30元，占总支出的30.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,131,258.08元,减少15.49%。主要原因是2018年减少内退人员工资等项目资金、勐养农场水泥道路建设等项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,787,618.56元。与上年对比增加1,182,816.09元,增加11.15%，增加主要原因用于人员工资、人员经费支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.21%。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,291,359.30元。与上年对比减少4,314,074.17元,减少44.91%，主要原因是2018年两项非税收入预算项目资金占比较大（包括内退人员工资等项目资金、勐养农场水泥道路建设等项目资金），具体项目开支及开展工作情况：人员经费支出511，210.45 元(主要用于生产队居民小组人员财政补贴、个人农业生产补贴、抚恤金等)，占项目支出9.66%；公用支出4,780,148.85元，占项目支出90.34%（具体包括办公费、维修（护）费、培训费、差旅费、基础设施建设、房屋建筑物构建等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出16,690,209.36元,占本年支出合计的97.72%。与上年对比减少3,322,300.58元,减少16.60%，减少主要原因是参公参事在职人员减少、项目资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出278,226.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于农场廉政食堂工程款、综治办综合治理工作经费开支、纪检监察事务支出、州（市）人大活动经费开支等；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于农林水服务中心澳洲坚果种植管理技术栽培技术培训费；

  7.文化体育与传媒（类）支出4,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于宣传文化发展支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,286,728.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、残疾人康复支出、中央自然灾害生活补助等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出888,069.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于机关事业单位工作人员公务员医疗补助、单位部分医疗保险、大病、工伤、生育等缴费支出；

  10.节能环保（类）支出23,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于农林水森林管护开支；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出13,517,006.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于参公参事人员工资、生产队及居民小组财政补助、公用经费开支、天然橡胶林业补助等；
      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出687,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于参公参事人员住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐养农场管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84,800元，支出决算为9,634.00元，完成预算的11.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2,490.00元，完成预算的6.23%；公务接待费支出决算为7,144.00元，完成预算的15.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”支出，全年实际支出比预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少23,900.00元，下降71.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,459.00元，下降89.60%；公务接待费支出决算减少2,441.00元，下降25.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为2017年农场榕树坚果组及银河小田坝组抗洪抢险救灾用车，工作用餐及到生产队居民小组检查较多，2018年严格控制支出，厉行节约，导致三公经费支出有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,490.00元，占25.85%；公务接待费支出7,144.00元，占74.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,490.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,490.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车下队检查生产等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,144.00元。其中：

国内接待费支出7,144.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐养农场管理委员会2018年机关运行经费支出613,653.00元，与上年对比增加49,729.70元,增加8.82%，机关运行经费增加的主要原因是用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市勐养农场管理委员会资产总额10,698,003.71元，其中，流动资产2,773,469.57元，固定资产1,646,445.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,278,089.02元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1,855,781.57元，其中;流动资产减少7,292,336.69元，固定资产增加1,416,555.12元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加4,020,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额131,970.00元,其中：政府采购货物支出126,570.00元;政府采购工程支出5,400.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

1、我单位没有开展绩效自评，主要原因是根据景财绩效（2019）6号《景洪市财政局关于对2018年度部分财政项目支出和部门整体支出开展绩效自评的通知》的要求，我单位没有达到绩效自评的项目支出。

2、2018年景洪市财政局直接支付国营勐养农场企业职工养老保险历史欠费补助863,200.00元，此款由景洪市财政局按有关规定直接拨入本级企业职工基本养老保险基金财政专户，支出功能分类为“2082601财政对企业职工基本养老基金的补助”，景洪市勐养农场管理委员会已做账务处理，但做部门决算时该科目不能在决算报表填列，所以此笔资金未在景洪市勐养农场管理委员会2018年度部门决算报表中体现。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。