公开目录

第一部分  景洪市橄榄坝医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市橄榄坝医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责医疗机构门诊及住院医疗护理工作，承担辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病症转诊和转院，为方便职工群众就医就药需要提供良好医疗服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

主要开展辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病症转诊和转院，承担部分公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市橄榄坝医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市橄榄坝医院2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员72人。其中：离休0人，退休72人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

          

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市橄榄坝医院2018年度收入合计16,982,254.56元。其中：财政拨款收入6,039,342.51元，占总收入的35.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,942,912.05元，占总收入的64.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年度收入合计19，412，164.55元。其中：财政拨款收入7，434，021.7元，与上年对比财政拨款收入减少18.76%；主要原因退休人员经费移交由社保发放。事业收入11，976，754.19元，与上年对比事业收入减少8.63%；主要原因门诊住院病员减少。其他收入3，892.02元，与上年对比其他收入减少100%；主要原因利息收入上缴景洪市地方税务局。

         

二、支出决算情况说明

景洪市橄榄坝医院2018年度支出合计21,112,636.17元。其中：基本支出19,298,316.16元，占总支出的91.41%；项目支出1,814,320.01元，占总支出的8.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度支出合计20,367,320.49元。其中：基本支出19,206,906.99元，与上年对比减少0.48%，主要原因在职人员转退休，基本人员经费减少；项目支出1160,413.50元，与上年对比增加56.35%，主要原因政府加大对公共卫生服务的投入。

          

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市橄榄坝医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,298,316.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.62%。（人均情况由各部门自行确定）2017年正常运转的日常支出19,206,906.99元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.49%；与上年对比减少1.11%，主要原因人力成本人员经费的增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.51% ，与上年对比减少1.11%，主要原因降低医疗办公材料成本。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市橄榄坝医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,814,320.01元。2017年项目经费支出1，160,413.50元，与上年对比增加56.35%，主要原因2017年开展家庭医生签约活动、慢性病示范创建、慢性病管理新建档案人数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市橄榄坝医院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,039,342.51元,占本年支出合计的28.61%。2017年度一般公共预算财政拨款支出7，434，021.70元,占本年支出合计的36.5%,与上年对比减少7.89%，主要原因退休人员工资转由社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出69,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于退休人员工资开支；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,969,838.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.85%。主要用于人员经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市橄榄坝医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出；

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位无此项支出；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出；

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。我单位无此项支出；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市橄榄坝医院2018年机关运行经费支出0.00元。我单位无此项支出；

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市橄榄坝医院资产总额9,854,929.91元，其中，流动资产3,591,758.46元，固定资产6,263,163.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,784,474.10元，其中;流动资产增加（减少）-2,001,628.09元，固定资产增加（减少）218,230.99元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）-1,077.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。