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公开目录

   第一部分  景洪市商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  景洪市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市商务局为市政府组成部门，正科级，职能职责按照中国足球彩票关于印发《景洪市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（景政办发【2017】43号）执行。

一是贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

二是会同有关部门拟订中国足球彩票商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。

三是贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。

四是管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。

五是负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。

六是贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。

七是贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规划、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

八是管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。

九是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，景洪市商务工作在市委、市人民政府的正确领导下，在州商务局的业务指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，狠抓经济运行效益和质量，挖掘内外贸增长潜力，努力完成各项经济目标任务。

1、积极为企业、边民提供业务指导和协调服务，及时主动向进出口企业传达外经贸促进政策。积极协调海关等部门，使勐龙镇边民在境外种植的农作物得以替代种植方式返销国内。联合海关、公安、边防等部门在勐龙镇举办边境贸易宣传教育培训，进一步提高了边民及企业参与边境贸易的能力。

2、加强行业监管，规范市场秩序。一是完成了辖区加油站2017年成品油经营许可证的年检初审工作。二是认真组织开展商场、加油站等商业网点安全生产、消防安全、食品安全隐患排查治理和专项检查工作，有效保障了商贸流通领域平稳健康运行。三是根据州人民政府督促、督办的“旅游厕所”建设工作要求， 对中国足球彩票辖区内旅游厕所情况进行督促整改，按时按质完成改造任务。四是开展6月“安全生产月”活动，针对辖区内超市、加油站举办商贸流通安全工作暨相关法律法规知识培训会。五是加强对商贸流通领域开展安全宣传活动。七是积极开展全国文明城市创建工作，督促三大超市、城区加油站加强文明城市创建活动宣传。八是继续开展 “云油利剑”成品油专项治理工作。

3、坚持加强调度，强化市场监测。紧紧围绕社会消费品零售总额增长12%的目标任务，做到：一是跟踪重点企业经营情况，检查指导企业统计基础工作。二是在州商务局领导下认真组织开展市场运行监测及社会消费品零售总额限额以上样本企业业务培训，提高统计数据质量水平。三是召开批零住餐企业业务培训会，进一步规范企业数据统计。四是认真抓好非洲“猪瘟”防控工作，制定《景洪市猪肉保供应急预案》，多次召集城区3大超市召开会议，就非洲猪瘟疫情防控工作，保障猪肉极其替代品供应做出工作部署。

4、继续推进电子商务进农村项目。2016年景洪市被列为全国第三批电子商务进农村综合示范县以来，市商务局作为职能部门，在电子商务工作领导小组的带领下，根据《景洪市电子商务进农村三年（2016—2018年）发展规划及实施方案》，认真推进景洪市电子商务的深度发展，扎实推动电子商务进农村示范试点工作的贯彻落实。目前，建设景洪市电子商务公共服务中心1个，电子商务孵化中心1个，创建了“景洪电商综合服务平台”，实现数据采集、系统管理、信息推广和咨询、电商孵化、人员培训、产品展示、技术支持等功能和服务。

5、全力推进勐龙曼栋通道经济区各项建设工作。2018年市商务局以景洪市跨境动物疫病区域化管理试点工作指定进口口岸（通道）建设项目为契机，完善240通道基础设施，提升240通道国门形象。

（1）勐龙通道进境肉牛查验场建设项目

该项目是景洪市跨境试动物疫病区域化管理试点项目的一个重要组成部分，项目选址在原国门联检楼建设项目停车场位置，概算总投资：1582.64万元；建设规模：项目总用地面积5.33亩，总建筑面积1906.53㎡，其中综合楼960㎡，查验大棚885.01㎡，无害化处理间50㎡等；建设内容：包括检验检疫及海关在内的进境屠宰用肉牛查验设备用房、查验大棚、无害化处理设施，配套场地硬化、台地整理、绿化工程、设备安装等基础设施建设。2018年3月，该项目完成可研报告并通过审批立项后，加紧推进项目前期工作，5月完成环境影响评价备案和2018年促进大通关奖补资金项目评审及入库工作；6月底完成施工图审查，交招标代理公司开展拦标价编制及招标前期的准备工作；10月完成水土保持方案和地质灾害评估编制。目前，已经破土动工，基本完成场地平整。

（2）勐龙镇240通道跨境动物疫病区域化管理试点项目（水利工程）

概算总投资：1597.39万元；主要建设内容为：取水工程、清水池，供水管网、超滤膜净水处理工程；供水规模为2000m?/d。该项目于2017年10月通过可行性论证并经景洪市水务局、景洪市发展改革和工业信息化局批复（批准文号：景水务发[2017]214号），经报景洪市审计局完成前置审计，通过公开招标，2018年4月进入施工阶段。目前已完成75%工程量，铺设管道约15公里，经济区300立方蓄水池正在建设中。

（3）勐龙曼栋通道国门联检楼建设项目

该项目原规划建设用地10510 平方米，建筑面积1208平方米，道路面积5170平方米（道路长470米），广场及停车面积3060平方米，绿地面积1450平方米,主要建设内容包括集国门和联检机构办公功能为一体的综合性钢结构建筑及出入境通道、停车场、公厕、广场、绿化、监控、挡墙、护坡、中水等相关配套设施。该项目已成完项目立项报批、工程设计和施工图审查。国门联检楼工程建设项目报建已经提前布置开展。

（4）曼栋边检站训练场彩钢大棚建设项目

该工程为满足曼栋边检站日常训练需要，是体现拥军的一项具体工程，工程总投资：49.5301万元，计划工期：60天（2018年2月—2018年4月）。工程地点位于景洪市勐龙镇曼栋边境检查站，工程内容：弧形彩钢大棚900平方米；C15混凝土排水明沟90米，壁厚0.15米，壁深0.5米 。2018年2月通过公开招标开工建设，已竣工验收投入使用。

（5）景洪市商务局240通道综合楼滑坡地质灾害治理工程

景洪市商务局240管委会综合楼滑坡目前处于基本稳定到欠稳定状态，在极端环境条件下不稳定。滑坡直接威胁后缘综合楼及楼内居住人员的财产安全，受威胁总人数20余人，受威胁固定资产约200万元，为小型地质灾害险情。根据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》，确定该防治工程等级为Ⅲ级。工程设计内容：根据滑坡体特征、稳定性及承灾主体的重要性，对该滑坡体拟采用抗滑桩进行支挡，对挡墙后松散填土进行换填处理，并对已有水沟进行完修缮。工程总投资：81.8961万元。该工程于2017年11月通过公开招标后开工建设，2018年6月完成竣工验收。

6、认真开展精准扶贫工作。2018年，市商务局把扶贫攻坚工作列入单位重要议事日程，召开6次专题会议研究、布置、落实扶贫攻坚工作，切实加强对扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作的领导。根据单位及扶贫联系点实际，成立了以党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的扶贫工作领导小组，形成了领导负责、股室协调、专人落实的工作责任制，为扎实开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作奠定了坚实的基础。多次组织干部职工学习中央、省、州、市脱贫攻坚文件精神及各种涉农政策、法律法规及相关脱贫攻坚知识，深刻领会中央对农村工作的意见和措施。2018年，局领导带队10次深入到扶贫点开展走访调研，与当地群众进行民情恳谈，了解群众的生产生活情况，倾听群众的所思所想所盼，听取群众对扶贫工作的意见建议，全面掌握挂钩扶贫联系点的基本情况，进一步完善了村委会、2个村民小组、19户贫困户的脱贫规划。力争通过各级党委政府的扶持、各级干部的帮扶和群众自身的努力，完成扶贫攻坚工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市商务局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政补助事业单位1个。分别是：

1. 行政单位：景洪市商务局。

2. 财政补助事业单位：景洪市农村电子商务公共服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市商务局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市商务局2018年度收入合计24,597,407.33元。其中：财政拨款收入15,537,858.99元，占总收入的63.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,059,548.34元，占总收入的36.83%。

    本年收入合计：24,597,407.33元，比上年5,671,058.84元增加18,926,348.49元，增长333.74%，其中：财政拨款收入15,537,858.99元，比上年5,231,058.84元增加10,306,800.15元，增长197.03%；其他收入9,059,548.34元，比上年440,000元增加 8,619,548.34元，增长1958.99%。

本年收入比上年增加的原因主要是：1、增拨一般预算资金及其他资金安排的项目经费增加了拨款收入。

 

二、支出决算情况说明

景洪市商务局2018年度支出合计24,165,047.83元。其中：基本支出4,219,882.61元，占总支出的17.46%；项目支出19,945,165.22元，占总支出的82.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

 本年支出合计：24,165,047.83元，比上年8,059,671.49元增加16,105,376.34元，增长199.83%，其中;基本支出4,219,882.61元，比上年4,219,310.10元增加572.51元，增长0.01%；项目支出19,945,165.22元，比上年3,840,361.39元增加16,104,803.83元，增长419.36%。

本年支出比上年增加的原因主要是：2018年我局陆续启动了“240”跨境动物疫病区域化管理试点项目中的水利工程、查验平台、监控道路及勐龙曼栋通道国门联建楼项目的建设，拨付项目建设资金总体上增加了本年支出数。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,219,882.61元。比上年4,219,310.10元增加572.51元，增长0.01%，主要原因是：政策性提高基本工资及艰苦边远地区津贴标准增加人员经费，同时，严格厉行节约，降低行政成本，减少公用经费支出，故基本支出增幅变动不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.15%。

 

 （二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,945,165.22元，比上年3,840,361.39元增加16,104,803.83元，增长419.36%。

本年支出比上年增加的原因主要是：2018年我局陆续启动了“240”跨境动物疫病区域化管理试点项目中的水利工程、查验平台、监控道路及勐龙曼栋通道国门联建楼项目的建设，拨付项目建设资金总体上增加了本年支出数。

具体项目开支及开展工作情况：一是积极为外贸企业、边民提供业务指导和协调服务，及时主动向进出口企业传达外经贸促进政策。开支相关项目经费5,014,703元；二是加强行业监管，规范市场秩序。完成了辖区加油站2017年成品油经营许可证的年检初审工作。认真组织开展商场、加油站等商业网点安全生产、消防安全、食品安全隐患排查治理和专项检查工作，有效保障了商贸流通领域平稳健康运行。 对中国足球彩票辖区内旅游厕所情况进行督促整改，按时按质完成改造任务。针对辖区内超市、加油站举办商贸流通安全工作暨相关法律法规知识培训会。开支相关项目经费25,639.19元；三是继续推进电子商务进农村项目，建成景洪市电子商务公共服务中心1个，电子商务孵化中心1个，创建了“景洪电商综合服务平台”，实现数据采集、系统管理、信息推广和咨询、电商孵化、人员培训、产品展示、技术支持等功能和服务。开支相关项目经费1,436,474.60元；四是全力推进勐龙曼栋通道经济区各项建设工作，以景洪市跨境动物疫病区域化管理试点工作指定进口口岸（通道）建设项目为契机，完善240通道基础设施，提升240通道国门形象。开支相关项目经费13,468348.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出14,457,646.01元,占本年支出合计的59.83%。比上年5,354,196.44元增加9,103,449.57元，增长170.03%。主要原因是：政策性提高基本工资及津补贴标准和商务建设项目启动增加一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,711,752.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.42%。主要用于市商务局机关和下属事业单位职工工资福利支出2,820,163.81元、商品和服务支出678,495.61元、对个人和家庭的补助14,400.00元、资本性支出（基本建设）3,188,113.00元；资本性支出10,580.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出347,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于市商务局机关和下属事业单位职工基本养老保险费293,136.60元、职业年金缴费元52,662.40元、商品和服务支出1,310.00元；对个人和家庭的补助300.00元；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出292,898.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于市商务局机关和下属事业单位职工基本养老保险缴费170,998.10元、公务员医疗补助缴费104,864.15元、其他社会保障缴费17,035.78元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 13.交通运输（类）支出750,928.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于市商务局机关和下属事业单位资本性支出（基本建设）618,492.00元、资本性支出132,436.96元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出6,099,627.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.19%。主要用于市商务局机关和下属事业单位商品和服务支出101,717.60元、资本性支出38,220.00元、对企业补助5,959,690.00元；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出255,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于市商务局机关和下属事业单位津贴补贴（购房补贴）3,591.00元、住房公积金251,439.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为37,107.19元，完成预算的13.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,180.00元，完成预算的7.21%；公务用车购置及运行费支出决算为9,947.95元，完成预算的3.55%；公务接待费支出决算为6,979.24元，完成预算的2.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位能严格按照中央八项规定等要求，严格执行厉行节约政策，在公务接待方面严格接待审批，做到无公函不接待、不超标接待、不列支超出公务接待规定的其他费用；同时在公车改革后严格规范了公务车的管理派车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26,911.31元，下降42.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,180.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,468.55元，下降75.98%；公务接待费支出决算减少15,622.76元，下降69.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制各项支出，规范公务接待活动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,180.00元，占54.38%；公务用车购置及运行维护费支出9,947.95元，占26.81%；公务接待费支出6,979.24元，占18.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,180.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：根据《中国足球彩票关于赴老挝核查替代种植企业生产运营情况的批复》（景政复〔2018〕874号），2018年12月15日—2018年12月18日，由我单位组团，张彦红副局长任团长，带领相关部门及企业赴老挝核查替代种植企业生产经营情况4天，同行人员有：张彦红、邹委、李云川、官纯、黄宇、岩罕尖6人，其中：前5人在我局报销出国（境）费20,180.00元（其中：租车费：7,200元、住宿费：3,100元、伙食费：5,600元、公杂费：4,200元、老挝出入境办证费80元），其余1人费用在所在单位报销。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,947.95元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出；

公务用车运行维护支出9,947.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市商务局及下属事业单位下乡到乡镇检查重点项目开工进展情况、完工验收情况等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,979.24元。其中：

国内接待费支出6,979.24元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门验收项目、督导督查、开展调研工作、接待乡镇办事人员就餐发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市商务局2018年机关运行经费支出408,606.61元，比2017年机关运行经费日常公用经费353,944.33元增加54,662.28元，原因是：2017年用其他资金安排的项目经费列支了部分日常公用经费，而2018年仅用一般预算安排的公用经费列支。部门机关运行经费主要用于办公费43,872.75元、水费5,583.80元、电费7,777.07元、邮电费19,785.80元、差旅费32,706.00元、维修（护）费8,810.90元、租赁费300.00元、公务接待费4,971.24元、劳务费6,800.00元、工会经费51,288.00元、公务用车运行维护费9,556.95元、其他交通费用156,700.00元、其他商品服务支出49,874.10元、办公设备购置10,580.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市商务局资产总额22,660,808.11元，其中，流动资产9,508,574.87元，固定资产9,479,628.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,672,605.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,155,080.94元，增长16.18%；其中;流动资产减少512,961.06元，减少5.12%；固定资产减少4,563.00元,减少0.04%；对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加3,672,605.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值121,572.00 元；报废报损资产62项，账面原值237,061.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,532,575.00元,其中：政府采购货物支出1,532,575.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

        （五）部门整体支出绩效自评表

        2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 附件：景洪市商务局2018年度部门决算公开表20191022103202957.xls

监督索引号53280121043801111