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景洪市统计局2018年度部门决算公开报告

 

公开目录

   第一部分  景洪市统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  景洪市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据中国足球彩票《关于印发景洪市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，统计局的主要职能是：

（1）贯彻执行国家和云南省关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（2）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案，组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）负责组织实施全市国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（5）统一评估、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息，负责人民群众幸福指数及小康社会进程测算。

（6）负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况，查处统计违法、违纪行为；承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；审核备案和审批本市统计调查项目。

（8）建立并管理全市经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统，指导乡镇、街道、农场的统计信息化系统建设。

（9）建立统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（10）依法协助乡镇、街道、农场管理乡镇、街道、农场统计站。负责全市统计教育和对乡镇、街道、农场统计人员的业务培训和业务指导。

（11）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的十九大精神，继续贯彻落实国家、省、州统计工作会议精神及重大工作部署、政策法规等，强化《统计法》的宣传力度，增强法治观念，增强法律意识，扎实推进中国足球彩票统计工作上新台阶。

2、紧紧围绕全市主要经济目标任务，不断拓展统计服务领域，提升统计分析能力，提供更多反映新常态下的统计信息，揭示新常态下的新问题、新特征、新规律，提高统计服务质量和统计公信力，更好地为县域经济建设服务。

3、深入推进统计法制建设，努力提高依法行政水平。以统计法制教育为着力点，以查处统计违法案件为突破口，分批集中开展统计执法大检查，对统计工作中的薄弱环节进行重点监审，严肃查处。

4、规范统计管理，努力提高基层统计数据质量，定期对基层统计人员培训，提高基层统计人员业务素质。建立健全统计数据质量审核、评估、检查和考评等管理制度，确保统计数据真实客观。健全部门统计管理办法，理顺政府综合统计与部门统计的关系，规范部门统计的报表上报行为。

5、做好第三次全国农业普查资料开发工作和第四次全国经济普查前期准备工作。

中国足球彩票第三次全国农业普查在各级普查指导员和普查员的辛勤努力下，已完成普查基础数据审核评估，下一步将按照农普数据使用和公布的保密规定，认真做好农业普查资料开发工作。

认真总结“三经普”、“三农普”成功经验，积极开展“四经普”前期筹备工作，加强调研，提出科学、合理、高效、完备的工作方案和经费预算，确保人员、经费、办公、培训、物资“五个保障”到位，确保“四经普”开好头、起好步，为中国足球彩票“四经普”顺利实施打好坚实基础。

6、继续推进统计队伍建设，提高全员素质。进一步加强统计干部的思想政治工作，强化业务培训和学习，增强服务意识。不断健全和完善机关各项制度，加强组织纪律，严格管理，强化统计效能建设，创新统计，全面提高工作效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市统计局

景洪市统计局设6个内设机构，即：办公室（市统计执法大队）、行政审批股、一产业统计股、二产业统计股、三产业统计股、普查办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市统计局2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市统计局2018年度收入合计5,046,570.24元。其中：财政拨款收入4,903,070.24元，占总收入的97.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143,500.00元，占总收入的2.84%。与2017年4,261,352.82元对比收入增加了785,217.42元，增长18.42%。主要原因是调增机关、事业单位人员基本工资，绩效奖标准，增加2017年规范改革性补贴。

            

 二、支出决算情况说明

景洪市统计局2018年度支出合计5,011,186.24元。其中：基本支出3,717,110.54元，占总支出的74.18%；项目支出1,294,075.70元，占总支出的25.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年4,041,295.34元对比支出增加了969,890.90元，增长24.00%，主要原因是调增机关、事业单位人员工资标准，绩效奖标准，随之带来的纳入工资性支出的基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费安排的增加，故基本支出增加；根据国家统计局和市委市政府相关文件要求增加了各专业统计抽样调查工作，项目支出相应增加。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,717,110.54元。与2017年2,968,382.42元对比增加了748,728.12元，增长25.22%，主要原因是是调增机关、事业单位人员工资标准，绩效奖标准，随之带来的纳入工资性支出的基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费安排的增加，故基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,294,075.70元。与2017年1,072,912.92元对比支出增加了221,162.78元，增长20.61%。主要原因分析：（1）专项普查活动支出205,547.00元比2017年专项普查活动支出减少了368,253.00元；统计抽样调查支出1,058,528.70元比2017年统计抽样调查支出增加了604,265.78元；（3）2017年其他统计信息事务支出13,750.00元，2018年没有此项项目支出；（4）其他农林水支出30,000与2017年其他农林水支出持平；（5）2017年工业和信息产业支持1,100.00元，2018年没有此项项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,860,285.24元,占本年支出合计的96.99%。与2017年3,892，465.74元对比增加967,819.50元，增长24.86%，主要原因是调增机关、事业单位人员基本工资、绩效奖标准，增加2017年规范改革性补贴；根据国家统计局和市委市政府相关文件要求增加了各专业统计抽样调查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,063,007.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。主要用于行政运行、专项普查活动、统计抽样调查方面支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出291,577.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出254,266.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于国家统计局景洪调查队其他农林水调查支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出221,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为45,260.73元，完成预算的75.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,572.73元，完成预算的97.86%；公务接待费支出决算为25,688.00元，完成预算的64.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,036.27元，下降2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少427.27元，下降2.14%；公务接待费支出决算减少609.00元，下降2.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，“三公”经费只减不增。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,572.73元，占43.24%；公务接待费支出25,688.00元，占56.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,572.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,572.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全市统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,688.00元。其中：

国内接待费支出25,688.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、指导工作，各乡镇农场管委会统计人员来我局报送报表所发生的用餐费和住宿费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

景洪市统计局2018年机关运行经费支出271,036.60元，与2017年的257,402.91元对比增加13,633.69元，增长5.29%，主要原因是工资调增，工会经费增加；人员增加其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市统计局资产总额1,850,736.23元，其中，流动资产412,011.73元，固定资产1,438,724.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,042.56元，其中;流动资产减少8,457.44元，固定资产增加44,500.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54,600.00元,其中：政府采购货物支出54,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 (一) 项目支出概况

2018年度我位项目支出1294075.70元，主要用于专项普查活动205547.00元，统计抽样调查1058528.70元，其他农林水支出30000.00元。

（二）项目支出绩效自评

2018年，根据财政有关规定，我单位对专项普查活动费经费和统计抽样调查经费进行了绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

景洪市统计局成立了由局长李志国任项目自评组长，副局长张黎黎任副组长，成员：于均、胡正红，办公室设在景洪市统计局财务室，并负责具体工作。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

2018年度部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位，没有开展部门整体支出绩效自评工作。

（五）部门整体支出绩效自评表

      2018年度部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位，没有开展部门整体支出绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280118041001111

景洪市统计局2018年度部门决算公开表20191021095056168.xls