当前位置: 中国足球彩票允景洪街道办事处2018年度部门决算公开报告
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中国足球彩票允景洪街道办事处2018年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
深入贯彻落实党的十九大精神主线，紧跟中国特色社会主义建设进入新时代步伐，贯彻落实州委八届四次全会、市委六届五次全会决策部署，瞄准“六个景洪”建设目标，坚持稳中求进总基调和新发展理念，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。以辖区单位、居民对街道工作的认同感为落脚点；认真宣传、执行党的路线、方针、政策，维护社会稳定；抓好辖区精神文明建设，加强对社区居委会的工作指导，推进城市社区建设和管理进程。做好社会保障、社会化服务工作，做好就业和再就业工作、城市居民最低生活保障工作，做好人民武装“双拥工作”以及按比例安置残疾人工作，认真落实各项优抚政策；始终围绕巩固发展“三为主”、“三结合”的要求开展计划生育工作；加强城市建设和管理；认真开展科普、文化、教育等活动，积极完成上级交办的各项工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，允景洪街道在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“一个跨越”“三个定位”“五个着力”目标要求，积极应对各类风险挑战，抢抓机遇，主动作为，推动街道经济社会各项事业稳步发展，按时按质完成年初制定的工作任务。
一、主要工作
（一）落实惠民项目建设，基础设施逐步完善
一是积极落实惠民项目建设，完成竣工验收8个基础设施建设项目工程，造价合计262万余元。
（二）落实精准扶贫政策，脱贫成效逐步显现
2018年共争取各“挂包帮”单位和社会企业帮扶资金130.4万元，用于脱贫攻坚各项帮扶工作。扎实推进农村危房改造工程，发展特色种植业和传统优势养殖业。认真开展项目库建设工作，持续开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动。
（三）高度重视生态文明建设，城乡人居环境逐步提升
一是推进城市“四治三改一拆一清一增”。以社区网格为依托，整合共驻共建单位、社区联合党工委成员单位的优势资源，组织开展了“提升城乡人居环境从我做起”、“互观互检活动”、“城乡人居环境百日集中专项整治行动”等系列活动。二是推进农村“七改三清”。已完成无害化卫生户厕改造，加强对辖区沿江、沿河村寨的环境卫生整治工作。采取多种形式开展提升人居环境宣传教育活动。三是强化林政资源管理。严格执行采伐限额管理、林地使用报批等制度，加强对建设工程占用林地全过程的监督和服务。
（四）全力保障和改善民生，提高居民生活质量
摸清就业困难人员底数，采取岗位援助、社会保障援助等措施，做好困难群体的就业援助工作。实施临时困难救助和医疗救助。
（五）全力开展社会治安综合治理，创建平安和谐城市
深入推进平安建设暨群众安全感满意度测评工作，扫黑除恶、缉枪治爆等专项行动初见成效，开展缉枪治爆、易制爆危险物品和寄递物流安全管理整治行动有效管控辖区“涉军”、涉邪、易肇事肇祸严重精神障碍患者等重点人员。压实安全生产主体责任。开展消防、禁毒、安全生产等综合性宣传教育活动。
（六）全力抓好基层党建工作，增强党组织活力
严格落实党建主体责任。认真落实“基层党建巩固年”工作目标。
（七）全面从严治党，落实党风廉政建设责任制
履行全面从严治党主体责任。切实加强纪委监督责任。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：
1. 行政单位:街道办事处，内设机构包括：社会事业办公室、党政综合办公室、综治维稳办公室、扶贫开发办公室。
2.参公单位:财政所、社会保障服务中心
3.事业单位:文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。
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离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处2018年度收入合计45,120,949.17元。其中：财政拨款收入34,427,520.40元，占总收入的76.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,693,428.77元，占总收入的23.70%。与上年对比增加4114740.10元，主要原因是人员经费增加。
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二、支出决算情况说明
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西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处2018年度支出合计44,343,231.16元。其中：基本支出36,179,090.45元，占总支出的81.59%；项目支出8,164,140.71元，占总支出的18.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4439198.73元,主要原因人员经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,179,090.45元。与上年对比增加2,646,896.86元,增长7.89%,主要原因是人员基本经费和办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人
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员经费支出占基本支出的79.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.28%(如图所示)。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,164,140.71元。与上年对比增加1,792,301.87元,增长28.13%,主要原因分析社区村组项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出31,954,322.45元,占本年支出合计的72.06%。与上年对比增加2,664,009.01元,增长9.10%,,主要原因是在职人员经费和社区聘用人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,873,277.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于人大事务支出39,920.00元、政协事务支出19,800.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,000元、统计信息事务支出1,143,151.28元、财政事务支出241,810.50元、人力资源事务支出1,026,267.80元、纪检监察事务支出15,360.00元、民族事务支出150,000.00元、宗教事务支出503,000.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出174,252.00元、组织事务支出536,110.00元、其他共产党事务支出3,606.00元(如图所示)；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出13,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他司法支出13274.00元(如图所示)；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出111,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于技术研究与开发支出32,400元、科学技术普及支出79,000元(如图所示)；
7.文化体育与传媒（类）支出759,781.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于文化支出759,781.40元(如图所示)；
8.社会保障和就业（类）支出6,278,923.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。主要用于人力资源和社会保障管理事务210,020元、民政管理事务3,512,100.00元、行政事业单位离退休1,374,183.30元、社会福利支出41,620.00元、残疾人事业支出193,000.00元、其他社会保障和就业支出948,000.00元(如图所示)；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,302,371.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于计划生育事务支出2,000.00元、行政事业单位医疗支出1,300,371.44元(如图所示)；
10.节能环保（类）支出245,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于天然林保护支出51,350.00元、退耕还林支出193,990.00元(如图所示)；
11.城乡社区（类）支出7,473,705.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。主要用于城乡社区支出7,473,705.35元(如图所示)；
12.农林水（类）支出9,588,129.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.01%。主要用于农业支出1,099,067.40元、林业支出140,583.00元、水利支出30,000.00元、其他扶贫支出703,400.00元、农村综合改革支出7,587,219.30元、普惠金融发展支出27,860.00元(如图所示)；
13.交通运输（类）支出125,987.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公路养护支出125,987.10元(如图所示)；
14.资源勘探信息等（类）支出1,168,653.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于其他安全生产监管支出1,168,653.58元(如图所示)；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,014,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出1,014,273.00元(如图所示)；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为584,000.00元，支出决算为165,437.00元，完成预算的28.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为89,498.00元，完成预算的31.96%；公务接待费支出决算为75,939.00元，完成预算的24.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位根据厉行节约，严格控制公务接待及公务用车费用的支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少275,621.21元，下降62.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平,持平原因是我单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行费支出决算减少160254.21元，下降64.17%；公务接待费支出决算减少115,367.00元，下降60.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据厉行节约，严格控制公务接待及公务用车费用的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89,498.00元，占54.10%；公务接待费支出75,939.00元，占45.90%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出89,498.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出89,498.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、人居环境整治、征地等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2. 公务接待费支出75,939.00元。其中：
国内接待费支出75,939.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作餐费及征地工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处2018年机关运行经费支出2,308,284.18元，与上年对比减少1,206,119.82,下降34.32%,主要原因本单位严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水电费、邮电费等办公费用。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州中国足球彩票允景洪街道办事处资产总额20,329,339.29元，其中，流动资产8,853,154.07元，固定资产8,384,123.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,092,061.67元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,394,815.84元，下降6.42%。其中;流动资产减少2,659,463.19元，下降23.10%；固定资产增加765,879.30元，增长10.05%；对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,348,349.53元，增长77.33%；无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值240,418.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
20,329,339.29 |
8,853,154.07 |
8,384,123.55 |
2,810,391 |
1,448,700 |
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4,125,032.55 |
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3,092,061.67 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1,181,217.30元,其中：政府采购货物支出1,181,217.30元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位没有开展绩效自评的原因是部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280106055201111
