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中国足球彩票2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  中国足球彩票概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国足球彩票概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）承办州人民政府文件、指示在中国足球彩票贯彻落实的行文工作和市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（二）负责市人民政府会议的筹备组织工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助市人民政府领导组织起草和审核政府文件，以及需经市人民政府同意的市人民政府办公室文件。

（四）研究各乡（镇）人民政府、农场管委会、街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（五）根据市人民政府领导的指示，积极协调市人民政府部门间出现的问题并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡（镇）人民政府、农场管委会、街道办事处和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、重点工作和重大建设项目及市人民政府领导有关批示的执行落实情况，及时向市人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

（七）负责全市政务信息工作。

（八）协助市人民政府领导做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责市人民政府应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、农场管委会、街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要情况。

（九）负责与市人大常委会、市政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作。

（十）处理群众来信、网上信访，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作；协调指导全市信访工作。

（十一）负责管理市公共机构节能降耗、公务用车编制、机关事务管理、公务接待和有关驻外办事机构等工作。

（十二）负责起草政府工作报告；起草或参与起草市人民政府重要文件；起草或参与起草市人民政府领导的重要讲话和文稿。

（十三）围绕市委、市人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

（十四）承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

（十五）承担市人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。

（十六）贯彻执行国家和省、州有关政府法制工作的法律、法规和规章及方针、政策，审查、修改政府规范性文件草案；负责全市行政执法人员的资格审查和行政执法证件的管理；承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作，监督检查和指导全市行政许可、行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；承办市人民政府规范性文件报州人民政府、市人大常委会的备案工作，办理各部门、各乡镇、农场管委会、街道办事处规范性文件的备案审查工作。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）学习求活讲实用。采取统一辅导、交流发言、集体讨论、个人自学等多种形式，借助文件材料、网络媒体、报刊杂志等多种载体和办文、办会、办事等服务领导、服务基层、服务群众的工作平台，以党的基本理论、政策法规、文秘知识、政务信息编报等先进实用知识和实际工作方法的学习为重点，加强理论知识学习，提高工作能力，更新和优化干部知识结构，促进干部综合能力不断提高。

（二）文书求严讲质量。一是坚持严谨求实，严把文书工作关口。着力提高文件起草审核质量。行文力求准确、简洁、规范、高效，内容力求全面准确地体现政府决策和领导意图。截至目前，共制发各类公文1902件（其中：批复868件，会议纪要92件）。接收办理各类公文9200件（其中：省州来文4078件，市级部门上报请示2329件），未发生文件丢失和泄密事件。二是着力规范文件收发和电话接办工作。充实文件收发工作力度，严把文件签收、登记、传阅、处理、督办、归档等关键环节，尤其针对文件校对不严的问题，进一步靠实文件拟制责任，加强拟定、核稿、签发、盖印、复查等各个环节的审核把关，有效杜绝了公文错别字，提高了公文质量；加强电话接办工作，严格电话记录、拟办、批办等处理程序，积极遵守文件保密制度，控制文件传阅和发放范围，严格执行带有密级文件销毁制度，文件收发和电话接办工作质量进一步提高。三是着力提高各类综合文稿质量。立足发挥参谋助手作用，围绕全市重大决策和各项中心工作，广泛调研，深入思考，力求起草文稿具有较强思想性、指导性和操作性，以高质量文稿为领导提供高效服务。截至目前，共为市政府领导撰写各类讲话稿200余篇，其它综合性文稿和单项材料300余篇，总字数达30万字以上。四是着力提高政务服务质量。精心组织筹备各类重大会议。今年来，办公室充分发挥“中枢”作用，根据市委、市政府工作需要，按照“依法、有序、高效”的原则，共筹备组织全市重大工作部署等重要会议40余次，有效保障了中央及省、州重大政策及时贯彻落实和市委、市政府各项决策安排部署。

（三）信息求量讲指导。立足为领导决策指导提供及时准确全面的信息服务，坚持扩充数量、提升质量和及时、准确、全面的原则，积极督促各乡镇、各单位及时报送工作信息；同时以突出政府工作为重点，准确把握刊发角度，从“动态报道、经验交流、领导批示、政策信息”等四个方面，及时通报全市重点工作进展情况，总结交流先进典型和成功经验，督促开展工作，宣传政策法规，为领导决策和各乡镇、各部门开展工作提供大容量高质量的信息服务。继续推行信息编写全员制。继续鼓励办公室和后勤中心干部全员编写报送信息。

（四）后勤求细讲服务。一是推进后勤服务细致高效化。转变思路，超前思考，细致服务，努力为领导日常工作的开展提供精细周到的后勤服务。二是坚持“突出特色、细致高效、热情周到、勤俭节约”的原则，进一步严格接待标准，规范接待程序，压缩接待费用，圆满完成了各项接待工作。三是财务管理严格执行。严控“三公经费”支出，做好每一笔资金的审核记账，厉行节约，勤俭持家，不断改善机关办公条件，为政府整体运转提供高效后勤服务保障。2018年“三公经费”支出1606215.19万元，同比下降2.91%。四是坚持从健全和严格落实门卫值班等制度入手，强化安全保卫责任制。严格实行24小时安全保卫制，加强对行政中心办公大楼、附楼、停车场等重点区域和重点时段安全值班，同时加强驾驶人员的安全教育与管理，坚持文明行车、安全行车，确保了安全行车无事故。五是走访慰问送去爱心。坚持开展走访慰问活动，在春节、端午节、重阳节等节日期间走访慰问退休老干部，广泛听取老干部心声，了解老干部家庭情况、身体状况和政治要求，切实帮助解决实际困难。走访慰问老干部3人次，看望生病住院老干部7人次，发放慰问金3000元；看望扶贫挂钩点勐旺乡困难党员10人，发放慰问金3000元；看望嘎兰社区曼蚌囡村困难党员1人，发放慰问金300元。

（五）扶贫帮扶大力实施。大力实施“挂包帮、转走访”扶贫帮扶工作，组织干部职工深入扶贫挂钩点勐旺乡补远村委会开展挂钩帮扶，详细了解挂钩村的经济发展、致贫原因等实际情况，与村民面对面进行交流，逐户制定帮扶措施，通过各种渠道筹集资金，积极落实扶贫帮扶工作。今年以来，共投入扶贫资金60万元（其中：45万元用于帮扶贫困户产业发展购买树苗，12万元用于补远村委会贫困户户厕改造，3万元用于节日看望贫困户购买生活用品等慰问品）。

（六）督查求勤讲成效。围绕市委、市政府中心工作，抓主抓重，把握关键，强化政务督查，促进工作，力求实效。全年围绕年初人民代表大会提出的工作重点和政府常务会议议定的事项，多次采取现场督查、上门督办、电话催办等方式开展督查，有效推动了重大工作和重点项目建设的顺利实施。特别针对全市重点工作责任落实承诺会议相关部门的承诺事项，紧盯重点工作进展情况，反复进行督查，促进了承诺任务的落实。高度重视“两案”办理，协调召开相关会议，积极办理、及时答复，有效提高办件质量。全年共下发督查通知19份、督查通报22份，简报3期，专报9期，办理州人大代表建议4件，州政协委员提案18件，市人大代表建议73件，市政协委员提案70件，办复率达100%，解决率达53.8%。建立领导批示件登记督查制度，实行办公室统一登记、传阅交办和联系秘书重点登记、反馈情况的督查机制，加强对领导批示件、交办件的登记交办和跟踪督查，确保件件有回音、事事有结果。

（七）应急管理全面到位。一是建立完善了值班工作机制。日常值班采取干部职工轮班和落实领导带班制度，重大节日值班统一安排值班（带班）领导和值班人员，严格24小时值班制度，认真做好值班记录和交接班工作。二是严格履行值班监督工作，通过不定期电话抽查、通报制度、责任追究制度等，全年共抽查27次73家单位（乡镇、街道、园区）应急值守情况，均在岗值守。三是畅通信息报告渠道。进一步健全完善了市、乡两级报送信息制度，把信息报告工作的责任落实到岗位、落实到人，规定因特殊情况不能书面报告的先口头报告，再书面报告；内容不完整的，实行续报。四是认真做好96128政务热线举报电话接听工作。认真组织工作人员学习相关业务知识，认真处理群众来信来访查询工作，全年共接听和回答96128政务热线电话36个，答复率100%。五是认真编辑值班信息并及时上报州应急办。全年累计报送景洪市值班信息142期（内容包括地质灾害、气象灾害、安全生产、交通事故、食品安全、劳资纠纷、应急演练62期，登革热疫情80期）。

（八）党建求实讲效能。一是严格执行“三会一课”、谈心谈话等制度。全年共召开支委会12次，支部党员大会4次，支部书记和单位一把手讲党课8次，处级以上干部讲党课8次。支部书记同党员干部谈心10余次，支部学习16次，在此基础上，还结合会议、工作部署及学习时间，针对干部职工进退去留、思想困惑进行集体交流。二是实施党建工作痕迹化管理制度。严格工作记录，从时间、人员、内容等方面进行缜密记存，高标准、高质量地抓好党建工作资料建设。

（九）管理求序讲和谐。一抓班子建设。加强班子成员的团结协调，民主集中制教育、权力观教育和廉洁自律教育，强化监督，班子成员的政治意识、大局意识和廉洁自律意识明显增强。二抓干部队伍建设。以善待基层、热爱群众为出发点，继续坚持秘书工作“理论高一筹、业务精一手、奉献多一点、服务上一层”的“四个一”及后勤服务保障工作“心细、眼亮、手快、脚勤”的“八字”要求，促进干部队伍整体素质提高。在实际工作中给新同志定任务、压担子，创造在实践中锻炼的机会，促进新同志进步提高。三抓制度建设。在继续坚持《学习制度》《值班制度》《考勤制度》《政务信息工作制度》等多项规章制度的基础上，制定了一系列内部规章制度，用制度管人管事，把制度的规范性、程序的严密性和纪律的约束性结合起来，强化了制度的执行力。严格考勤，强化纪律约束，加强了办公室综合管理。四抓党风廉政建设。严格遵守《廉洁从政若干准则》，切实履行班子成员在党风廉政建设责任制中应承担的责任，确保了党风廉政建设责任制的全面落实。加强了精神文明建设、计划生育、环境卫生清洁、帮扶工作，保证了全年目标任务的全面落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

景洪市人民政府办公室设8个内设机构：（1）秘书一股、（2）秘书二股、（3）秘书三股、（4）秘书四股、（5）督查室、（6）法制办公室、（7）行政后勤股、（8）保卫股。

纳入中国足球彩票2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1、中国足球彩票；

2、中国足球彩票接待办公室；

3、中国足球彩票应急管理办公室；

4、景洪市电子政务网络管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国足球彩票2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制13人），事业编制23人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员12人），事业人员23人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆45辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国足球彩票2018年度收入合计36,462,983.19元。其中：财政拨款收入36,462,983.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7499094.08元，增长2589%。主要原因分析：本年增加基本支出购买景洪市宾馆人员服务支出，工资按照事业单位待遇幅度调资；项目支出打击走私工作经费4320000元，出国境费用60000元，赔偿机关周边商店搬迁费165745元。

二、支出决算情况说明

中国足球彩票2018年度支出合计35,503,705.14元。其中：基本支出17,803,900.77元，占总支出的50.15%；项目支出17,699,804.37元，占总支出的49.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6369708.99,增长21.86%。主要原因分析：本年支出购买景洪市宾馆人员工资，上年结余项目资金478099元，支出打私工作经费2695868.37元，本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国足球彩票机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,803,900.77元。与上年对比增加3315913.18,增长22.89%。主要原因分析：本年增加工资及各项社保费用支出，办公室运行经费正常开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国足球彩票机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,699,804.37元。与上年对比增加3053795.81,增长20.85%。主要原因分析：本年支出上年结余项目资金478099元，增加支出打私工作经费2695868.37元，本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2018年用于慰问困难群众和道德模范等为社会做出贡献的群体，春节慰问活动经费180万元；

2、用于全市各项系统维护、数据安全和专线租用费120万元；

3、用于全市非涉密政务信息化办公系统建设费130万元；

4、用于政府部门信息公开网站整合系统及监测咨询费46.2万元）。

5、用于打击走私办公室开展走私专项工作费用支出2695868.37元。

6、用于赔偿政府机关大楼周边商店搬迁费165745元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国足球彩票2018年度一般公共预算财政拨款支出35,489,768.84元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加6519458.69元,增长22.5%。主要原因分析：本年增加基本支出购买景洪市宾馆人员服务支出，工资按照事业单位待遇幅度调资，调增各类社会保险费用；增加项目支出打击走私工作经费4320000元，出国境费用60000元，赔偿机关周边商店搬迁费165745元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32,065,315.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费等经费支出，开展打击走私专项工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,308,212.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于本年单位在职人员和聘用人员社会保险正常缴纳支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,144,860.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于本年单位在职人员的医疗保险的正常缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出971,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于本年单位在职人员公积金的正常缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国足球彩票2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1905500元，支出决算为1,606,215.19元，完成预算的84.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为95,271.90元，完成预算的828.45%；公务用车购置及运行费支出决算为889,822.28元，完成预算的98.87%；公务接待费支出决算为621,121.01元，完成预算的62.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，合理规划资金用途，保证资金效益产出最大化。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少48,082.68元，下降2.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加71,271.90元，增长296.97%；公务用车购置及运行费支出决算增加132,506.41元，增长17.50%；公务接待费支出决算减少251,860.99元，下降28.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：

因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：1、本年增加招商引资香港研修费20000元，赴缅甸交流费用70612.9元。2、本年减少新车购置费支出。

公务接待费支出减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出95,271.90元，占5.93%；公务用车购置及运行维护费支出889,822.28元，占55.40%；公务接待费支出621,121.01元，占38.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出95,271.90元，共安排因公出国（境）团组1个，累计7人次。开展内容包括：具体出国开支情况：1、派副市长赴香港进行招商引资干部研修班学习，出国境培训费：20000元；2、赴缅甸开展跨境动物疫病区域化管理试点项目调研机票费：47697.9元、签证费：2940元、差旅费：19975元，合计：70612.9元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出889,822.28元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年减少新车购置费支出

公务用车运行维护支出889,822.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。主要用于机关事务管理局为保障各委办局开展基层调研、实施监督检查工作使用所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出621,121.01元。其中：

国内接待费支出621,121.01元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：

1、用于上级部门对中国足球彩票进行考察、调研、产生的接待费。

2、用于上级部门对市委、市政府进行考核、检查指导工作产生的接待费。

3、用于有关部门单位到中国足球彩票交流学习工作经验产生的接待费。

4、用于重大项目招商引资产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国足球彩票2018年机关运行经费支出2,165,203.30元，与上年对比减少101681.72,减少4.49%。主要原因分析：本年压缩节约成本，合理控制资金使用。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维（护）费、办公设备购置、租赁费等其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国足球彩票资产总额34,664,933.17元，其中，流动资产11,077,390.28元，固定资产23,587,542.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加15,340,958.38元，其中;流动资产增加9,837,737.96元，固定资产增加5,503,220.42元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入581.3元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
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合计	1	34644933.17	11077390.28	23587542.89	5225844.6	11244858.56		7116839.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1244600元,其中：政府采购货物支出502600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出742000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年中国足球彩票定期开展预算绩效跟踪监控汇总分析，确保了部门项目支出绩效目标如期实现。2018年绩效评价项目共4项合计8570000元，其中：景洪市非涉密信息系统费1300000元、泼水节活动经费1800000元、春节慰问费1800000元、打击走私工作经费3670000元。

（二）项目支出绩效自评

严格执行国家财经法规，严格财务报销流程，对于不符合财务报销相关规定和超出预算范围的审批事项不予报销。严格执行项目申报程序，对于急需安排和优质项目，确保项目资金支出合理，使用及时。有规范的内部控制制度，规范项目经费的使用。内部控制主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及内部监督等经济活动的。按照项目立项、资金落实、项目业务管理、项目财务会计管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度等共性指标进行综合评价，总评良好。通过自评，加强各项目资金的管理，检验资金使用效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理。

（三）项目绩效目标管理

2018年绩效评价项目共4项合计8570000元，其中：景洪市非涉密信息系统费1300000元、泼水节活动经费1800000元、春节慰问费1800000元、打击走私工作经费3670000元。我单位的项目绩效目标一是精心组织，抓好日常管理工作，所有经费均用于立项项目，专款专用，保证项目有效实施；二是明确目标，分解责任，按照方案要求，结合实际，进一步分解、细化绩效目标任务，明确具体责任，形成目标分解体系和责任落实体系，将绩效目标分解到相关责任人；三是项目支出管理制度有待完善，监督机制有待健全。

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

中国足球彩票认真对2018年项目支出绩效作了自评，整体认为本部门完成项目绩效工作实施效果明显，通过设定绩效目标、制定相关工作制度、在财政资金使用上积极与财政局沟通对接，合理安排使用资金，保障了资金效益产出最大化，项目实际完成绩效值已达到预期绩效指标。

（四）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280118043501111