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公开目录

第一部分  景洪市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市安全生产监督管理局的主要职能为全面综合指导、协调和监督管理全市安全生产工作；制定安全生产工作规划；发布安全生产信息；负责对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、易燃易爆品及行业的安全监管；依法组织、监督、管理和协调安全生产伤亡事故调查处理统计上报并监督事故查处落实情况和安全生产行政执法工作；开展安全生产法律法规宣传教育培训工作；强化工矿商贸企业安全隐患排查治理和突出抓好作业场所专项整治；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍。

面对依然严峻的安全形势，面对切实存在的问题，景洪市安监局将在今后的工作中，严格按照中央、省、州、市的要求，按照年初制定的工作计划，坚持安全发展理念，以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深化安全生产各项工作措施，有效防范和坚决遏制重特大事故，继续降低事故总量和伤亡人数，进一步促进全市安全生产形势的持续稳定好转。将着重抓好以下几方面的工作：

一是落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，依法加快建立生产经营单位负责、职工参与、政府监督、行业自律和社会监督的安全生产工作机制。

二是大力加强安全生产宣传教育培训。坚持开展安全生产教育“六进”活动，宣传“安全发展”科学理念和安全生产法律法规、方针政策，普及安全知识，增强全民安全意识。

三是扎实开展安全生产大检查专项行动，集中精力严厉打击各类非法违规生产经营建设行为，不断深化专项整治和各相关行业的隐患整治工作，坚决治理纠正违规违章行为，有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的重特大安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

四是深化“打非治违”和专项整治工作，抓好重点行业领域安全生产监管，重点抓好道路交通、密集场所、旅游、重点建设项目、非煤矿山、危险化学品、学校等领域安全生产监管工作，杜绝重特大安全生产事故发生。

五是抓好非煤矿山转型升级工作。非煤矿山转型升级工作是安全工作重点。根据省、州、市政府的安排，按照“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的要求，充分利用好专家会诊成果，制定和完善景洪市非煤矿山升级实施方案，通过非煤矿山转型升级工作，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，消除非煤矿山安全生产隐患，促进中国足球彩票非媒矿山产业实现跨越发展。

六是做好化工医药企业和新型生物醇油的安全监管工作。加强对化工医药企业负责人和安全生产管理人员安全生产法律法规、政策方针的宣传和培训，提高企业依法生产经营意识，促进企业落实安全生产主体责任。对生产新型生物醇油企业进行彻底排查，通过群众举报、商家提供信息、企业互相监管等途径，掌握中国足球彩票生物醇油生产企业基本情况，为企业合法化、规范化生产经营提供安全条件保障。

七是开展安全生产标准化创建达标工作。

八是进一步加强基层安全监管机构和队伍建设。落实基层安全监管机构和人员是抓好安全生产工作的前提和保障。加强安全监管队伍建设，尤其是党风廉政建设和安全文化建设，提高监管队伍人员素质、业务水平和履职能力，增强责任感、使命感和紧迫感。

九是认真抓好安全生产控制指标落实。将西双版纳州安委会对景洪市下达的控制指标作为全年安全生产目标责任首要任务抓好落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设六个内设机构，分别是办公室、执法大队、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、行政审批股、宣教法规股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市安全生产监督管理局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市安全生产监督管理局2018年度收入合计3,762,353.13元。其中：财政拨款收入3,762,353.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加24.10万元，增长6.84%，主要原因是调整工资，增加工资统发数；调整社会保险费用到单位部分使用。

二、支出决算情况说明

景洪市安全生产监督管理局2018年度支出合计3,709,093.62元。其中：基本支出3,595,210.46元，占总支出的96.93%；项目支出113,883.16元，占总支出的3.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加8.67万元，增长2.40%，主要原因调整工资从而增加支出数。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,595,210.46元。与上年对比增加27.4万元，增长了8.25%,主要原因分析2018年调资幅度大，从而提高了基本支出中的工资福利的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.73%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,883.16元。与上年对比减少18.74万元，降低62.21%，主要原因分析2018年没有罚没收入返还资金。项目支出主要包括：办公费33125元，主要用于单位正常运转的耗材等费用；印刷费9041元，用于执法文书及宣传材料的印刷费用；邮电费3413.02元，主要是单位的电话费用支出；差旅费18659.57元，主要用于下乡执法检查补助和出差培训等费用；维护费5000元，用于执法设备维修费用；公务接待费5599元，用于接待省级、州级、乡镇等部门检查时产生的用餐、住宿费用；委托业务费10000元，用于支付过程中律师咨询及案件费用；公务用车运行维修费用24911.57元，用于单位公务用车的燃油费及保险等费用；其他交通费用3534，主要是用于下乡检查时发生的过路费等；其他商品和服务支出600元，用于勐养镇泼水节活动赞助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,629,053.27元,占本年支出合计的97.84%。与上年对比增加15.99万元，增长4.61%，主要原因是调整了在职人员的工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出253,072.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于在职人员养老保险等社会保险的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出244,178.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于在职人员医疗补助及大病保险的缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出2,908,230.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于工资和福利支出2511593.18元，其中包括基本工资573204元、津贴补贴964725元、奖金586413元、其他社会保险缴费29336.2元、其他工资福利支出357914.98元。商品和服务支出383436.96元，包括办公费64098.95元、印刷费9041元，邮电费21096.44元、差旅费20460元、维护费7160元、公务接待费11963元、委托业务费10000元、工会经费41632元、公务用车运行维护费25837.57元、其他交通费148584元、其他商品和服务支出23564元。对个人和家庭的补助13200元，用于扶贫工作队员生活补助13200元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出223,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10，1000元，支出决算为37,800.57元，完成预算的37.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25,837.57元，完成预算的63.02%；公务接待费支出决算为11,963.00元，完成预算的19.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制接待次数及标准，严格管理公务用车使用及加油登记，规范了公务用车的管理，加强执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,069.93元，下降22.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,229.43元，下降11.11%；公务接待费支出决算减少7,840.50元，下降39.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制接待次数及标准，严格管理公务用车使用及加油登记，规范了公务用车的管理，加强执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,837.57元，占68.35%；公务接待费支出11,963.00元，占31.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,837.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,837.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查及事故现场勘查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,963.00元。其中：

国内接待费支出11,963.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州级、乡镇等单位部门的安全生产执法检查、隐患排查、安全生产事故调查等安全检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出269,853.80元，与上年对比减少1.44万元，降低4.06%，主要原因是人员调出1人，从而减少其相关的其他交通费等费用。部门机关运行经费主要用于办公费30973.95元、邮电费17683.42元、差旅费1800.43元、维护费2160元、公务接待费6364元、工会经费41632元、公务用车运行维护费926元、其他交通费145050元、其他商品和服务支出23264元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市安全生产监督管理局资产总额1,910,308.62元，其中，流动资产399,666.12元，固定资产1,510,642.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207,180.17元，其中;流动资产增加199,480.17元，固定资产增加7,700.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,910,308.62	399,666.12	1,510,642.50	578,585.00	336,800.00	0	595,257.50	0	0	0	0	0	0

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7700元,其中：政府采购货物支出7700元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280105048401111