监督索引号53280118043401000

公开目录

第一部分  中国足球彩票驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国足球彩票驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国足球彩票驻昆明办事处为市政府派出机构，主要职责为：贯彻落实市委、市人民政府有关接待、联系、办事服务等要求；负责景洪市赴昆领导干部的接待、联系、办事服务等工作；协助做好景洪市参加昆明大型会议、会展、活动的接待、办事服务工作；协助有关部门搞好景洪市驻昆老干部的安置、管理、服务工作；办理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导交办有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我办坚持贯彻落实市委、市政府有关服务保障等各项工作的指示和要求，充分发挥窗口和桥梁作用，积极联系省厅，陪同来昆各级领导跑资金、要项目，协同相关职能部门积极展开招商引资工作。全力以赴地为来昆工作、学习、出差人员提供满意周到的服务，为他们在昆完成各项工作任务提供帮助，帮助完成项目的后续工作。真正做到解放思想在前，转变观念在先，确保各项工作任务的圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国足球彩票驻昆明办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国足球彩票驻昆明办事处下设有办公室及财务室两个科室。中国足球彩票驻昆明办事处2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国足球彩票驻昆明办事处2018年度收入合计1,235,599.54元。其中：财政拨款收入1,235,599.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款数与上年对比增加33,042.82元，增加2.75%，主要原因是增资导致工资收入增加。

二、支出决算情况说明

中国足球彩票驻昆明办事处2018年度支出合计1,329,159.54元。其中：基本支出1,219,159.54元，占总支出的91.72%；项目支出110,000.00元，占总支出的8.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出合计数与上年对比减少23,297.30元，下降1.72%，主要原因是2018年与2017年相比减少了鑫都韵城物业管理费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国足球彩票驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,219,159.54元。与上年对比减少23,297.30元下降1.72%，主要原因是2018年与2017年相比减少了鑫都韵城物业管理费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.24%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国足球彩票驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,000.00元。与上年持平,主要原因是景洪驻昆办项目经费为110,000.00元。2018年项目支出中公务接待费支出48,644.00元，差旅费支出40,662.00元，其他交通费用支出20,694.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国足球彩票驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,223,527.22元,占本年支出合计的92.05%。与上年对比减少128,929.62元,下降9.53%，主要原因是2018年与2017年相比减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出及鑫都韵城物业管理费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出950,729.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.70%。主要用于在职员工基本工资及津贴补贴支出、编外人员工资及社保费支出等人员经费支出745,105.68元；办公费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出205,624.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出92,069.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于支付驻昆办在职人员养老保险和职业年金缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出99,752.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于驻昆办在职员工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出80,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于驻昆办在职员工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国足球彩票驻昆明办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为49,411.40元，完成预算的19.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为49,411.40元，完成预算的19.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒好烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40,764.30元，下降45.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少40,764.30元，下降-45.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支；二是严格执行中央八项规定，公务接待次数减少；三是公务用车改革，驻昆办无公务用车编制，公务用车费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出49,411.40元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出49,411.40元。其中：

国内接待费支出49,411.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次823人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调、接待景洪各部门到昆学习、办事等人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国足球彩票驻昆明办事处2018年机关运行经费支出96,874.00元，与上年对比减少134,444.22元,主要原因是2018年减少了物业管理费费支出及差旅费支出。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费及日常运营经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国足球彩票驻昆明办事处资产总额1,421,622.17元，其中，流动资产1,376,512.17元，固定资产45,110.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加753,815.01元，其中;流动资产增加753,815.01元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1421622.17	1376512.17	45110.00				45110.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无列入部门绩效评价的项目。

（二）项目支出绩效自评

我单位无列入部门绩效评价的项目。

（三）项目绩效目标管理

我单位无列入部门绩效评价的项目。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位无列入部门绩效评价的项目。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位无列入部门绩效评价的项目。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

中国足球彩票驻昆明办事处

2019年10月14日

监督索引号53280118043401111