当前位置: 中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年度部门决算公开报告
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公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：
1、依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。
2、组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
3、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推进社会力量积极参加中国足球彩票物质文明和社会主义精神文明建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。
4、收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。
5、调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。
6、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。
7、密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。
8、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。
9、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。
10、宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。
11、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。
12、加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国足球彩票政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。
机构设置情况：根据《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发<景洪市机构改革方案>的通知》（西办字﹝2019﹞3号）、《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>的通知》（景机改发〔2019〕1号），经市委同意，现将中国人民政治协商会议景洪市委员会机构调整和设置情况如下：
组建市政协经济和农业农村委员会、组建市政协民族宗教和外事华侨委员会、组建市政协提案委员会、组建市政协社会和法制委员会、组建市政协人口资源环境委员会、组建市政协委员联络委员会、市政协文史委员会更名为市政协文化文史和学习委员会、市政协教科文卫体委员会更名为市政协教科卫体委员会。
机构改革后，市政协设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。
市政协机关行政编制19名(含主席、副主席行政编制)。市政协核定科级领导职数10名。设秘书长、办公室主任1名（正科级），副秘书长、办公室副主任2名（副科级）；市政协8个专门委员会正科级领导职数7名，根据工作需要实行交叉任职或兼职。工勤编制按实有在职工勤人员数统计。其他机构编制事项维持不变。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，景洪市政协在中共景洪市委的坚强领导下，认真贯彻落实中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极践行五大发展理念，坚持围绕工作中心、服务大局，牢牢把握团结和民主两大主题，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，工作取得了新成效。
一是坚持抓好学习教育。市政协采取党组会议、党支部会议、干部职工集中学习等方式开展学习教育，围绕“八个明确”和构成基本方略的“十四个坚持”，理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，把思想和行动统一到中央、省委、州委和市委的决策部署上来。
二是组织召开各次例会。按照市政协多层次协商议政格局，精心筹备，认真组织，召开了1次全委会议，按照有关规定审议了政协常委会的工作报告、提案工作报告，协商讨论“一府两院”工作报告及其他报告；召开3次常委会会议，协商审定了政协景洪市委员会2018年工作要点、六届二次会议以来委员提案的处理意见，协商通过了农村饮水安全情况、边境一线少数民族村寨禁毒工作情况和文化产业发展情况的调研报告，协商通过了对市人社局的综合评议报告。
三是深入开展调研视察和考察。按照年初工作安排，先后组织委员就中国足球彩票开展扫黑除恶专项斗争、景洪市国民经济和社会发展计划执行情况、农村饮水安全、边境一线少数民族村寨禁毒工作、文化产业发展等课题进行了深入细致的调查研究，向市委提交调研报告5篇，针对存在的困难和问题提建议，积极为中国足球彩票跨越式发展建言献策。
四是认真做好提案工作。切实做好提案征集、交办和督办工作。市政协经审查立案77件。按照提案办理的有关规定，市政协加强与各承办单位和提案委员的联系沟通，做好服务，增强提案工作合力：运用领导督办、视察督办、协商督办等方式，对提案进行督办。
五是积极服务中心工作。按照市委、市政府统一安排，坚持把助推脱贫攻坚作为重大政治任务和民生工程，强化组织领导，完善帮扶措施，努力为群众办实事解难题。
六是加强机关党建工作。贯彻落实中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，发挥政协党组的领导核心作用，制定党组、党支部学习制度、工作规则，加强政治理论学习，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”；按要求增设了政协机关党组，完成了机关党支部换届，带头开展协商民主活动，广泛结交各族各界人士和朋友，在政协各种履职活动中发挥先锋模范作用，不断提高党建工作规范化水平。
七是加强文史和宣传工作。充分发挥“存史、资政、团结、育人”作用，编印《政协章程》学习读本等参考资料若干份，完成市政协执政纪要和年鉴的编写工作。综合运用传统媒体与新媒体等多种传播方式，及时广泛传播政协工作实践，全面完成年度宣传工作任务，荣获省政协“2018年度宣传和发行工作优秀组织奖”。
八是切实加强自身建设。充分发挥专委会联系面广、渠道通畅的优势和特长，加强与对口联系部门的联络沟通，积极开展对口协商、调研视察、联谊交流等活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
2018年部门人员和车辆情况表
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年度收入合计6,960,215.99元。其中：财政拨款收入6,960,215.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比下降419054.03元，下降5.68%，主要原因分析一是人员调动，政策性调资；二是政策变化，预算口径发生变化，收入、支出随之变化，社会保险政策的完善，社会保险就业收、支增加，三是政协委员履职费停发。(详见图一)
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年度支出合计6,703,877.93元。其中：基本支出5,968,208.13元，占总支出的89.03%；项目支出735,669.80元，占总支出的10.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计数减少712113.30元，下降9.6%,其主要原因是项目支出减少较大，导致支出合计数总体下降。其中：基本支出增加97481.93元，增长1.66%，其增长原因是人员调动，政策性调资；项目支出减少809595.23元，下降52.39%。其主要原因一是行政会议费减少幅度较大，因2017年度的会议是一次换届的会议，根据会议纪律要求，会议费支出63.48万元。而2018年会议支出20.32万元。二是因为政策变动，导致本年的政协委员履职费未按年初计划支出。(详见图一)
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,968,208.13元。与上年对比增加97481.93元,增长1.66%，增长主要原因分析主要人员变动，政策性调资，财政追加配套基本养老保险、职业年金、工伤、生育保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5495807.63元，占基本支出的92.08%，人均支出219832.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出472400.50元，占基本支出的7.92%，人均支出18896.02元。(详见图二)
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735,669.80元。与上年对比减少809595.23元，下降52.39%,主要原因分析：一是行政会议费上的支出减少较大，上一年度的行政会议是一次换届的会议，根据会议纪律要求，会议住宿支出增加，会议总支出增加；二是因政策原因，本年度的委员履职支出未能按年初计划使用。具体项目开支及开展工作情况：
1、2010202一般行政管理事务支出100000元，该项目是保障政协专委的工作开展经费，用于日常办公费、差旅费、公务车辆运行维护费等支出；
2、2010204政协会议支出203159元，该项目是保障政协会议顺利召开的费用，用于会议方面的支出；
3、2010205委员视察支出150957.80元，该项目是保障政协委员开展活动、调研、视察的专项经费，用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他等支出；
4、2010206参政议政支出131553元，该项目是保障政协委员履职的经费，用于办公费（订阅相关报刊支出）、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；
5、2010299其他政协事务支出150000元，该项目是用于基层政协履职能力提升专项经费和文史委经费，用于办公费、印刷费、培训费等支出。(详见图三)
图一： 部门总收入、总支出情况表
图二： 部门基本支出情况表
图三： 部门项目支出情况表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出6,703,877.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少712113.30元,下降9.6%，主要原因分析一是政策性调资，人员变动；二是政策变化，预算口径发生改变，社会保险政策的完善，退休人员工资进入社保发放等；三是项目支出上的变化，行政会议费支出减少、委员履职费支出减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,271,605.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于部门行政运行的人员工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出4535936.14元；政协开展特定的工作任务和事务的项目资金的支出，如：一般行政管理事务支出100000元，政协会议支出203159元，委员视察支出150957.80元，参政议政支出131553元，其他政协事务支出150000元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出545,294.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于部门退休干部公用经费支出6200元，机关事业单位基本养老保险缴费支出458048.20元和机关事业单位职业年金缴费支出81046.14元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出514,780.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于部门行政单位医疗缴费支出300015.60元，公务员医疗补助缴费支出200165.80元和其他行政事业单位医疗支出（大病保险缴费支出）14599.25元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出372,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为99,011.87元，完成预算的70.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为52,273.87元，完成预算的87.12%；公务接待费支出决算为46,738.00元，完成预算的58.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,741.11元，增长9.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,588.11元，增长3.13%；公务接待费支出决算增加7,153.00元，增长18.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务车运行维护费方面，本年度支付的洗车费有一部分是上一年度发生的，本年度支付车辆燃油费20000元，车辆修理费14610元，车辆保险及过路费13253.87元，洗车费4410元。公务接待支出方面，一是本年度接待外省（州）政协同行20次，160余人次，接待批次、人次较上年增加；二是根据年初计划，各专委组织各界别委员开展调研活动25次，350余人次，参加人数较上年增加。接待费人均支出91.46元。接待次数、人数较上年增长，故本年公务接待费较上年有所增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52,273.87元，占52.80%；公务接待费支出46,738.00元，占47.20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出52,273.87元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出52,273.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各专委及委员开展视察、调研，单位日常运行用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出46,738.00元。其中：国内接待费支出46,738.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次511人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协系统调研、视察工作用餐以及接待外省（州）政协同行发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2018年“三公经费”支出情况表
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议景洪市委员会2018年机关运行经费支出472,400.50元，与上年对比减少204553.77，下降30.22%,主要原因分析：为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行，认真贯彻落实中央决策部署，实际推进服务型政府建设，我单位进一步规范经费审查行为，结合实际明确了各项资金的管理和使用办法，规范各项资金收支行为，合理确定行政运行成本，提高了资金使用效益，办公费、差旅费、接待费、维修（护）费、其他商品和服务费支出都较上年减少。部门机关运行经费主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议景洪市委员会资产总额1,939,155.84元，其中，流动资产608,955.84元，固定资产1,330,200.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707,232.30元，其中;流动资产减少157,978.30元，固定资产减少549254元，（其中增加33150元，减少582404元）,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值582404元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1939155.84 |
608955.84 |
1330200.00 |
298947.00 |
518600.00 |
0.00 |
512653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额33150元,其中：政府采购货物支出33150元，明细为购入办公用台式电脑4台，合20000元，打印机4台，合10800元，一体机1台，合2350元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额33150元，占政府采购支出总额的100%。政府采购的采购方式为自行询价采购，资金来源均为一般预算资金。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年景洪市政协项目支出总计为735669.80元，其中2010202一般行政管理事务支出100000元，反映的是政协各专委开展工作支出的费用；2010204行政会议费支出203159元，反映的是2018年政协会议的支出；2010205委员视察支出150957.80元，反映的是政协委员开展调研、视察工作支出的费用；2010206参政议政支出131553元，反映的是政协委员为履行政职责产生的费用；2010299其他政协事务支出150000元，反映的是政协文史资料印刷支出及2018年基层政协履职能力提升专项资金支出情况。
（二）项目支出绩效自评
2010202一般政协管理事务支出项目，该项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据全市发展大局和人民群众普遍关注的热点和难点问题，有针对性的在各自界别、领域开展专题调研和专题协商。按照“少而精、深而实”的要求，实现各专委工作职能和既定目标。能够按照年初既定目标开展并完成各专委工作任务。该项目绩效与部门整体绩效目标相符。项目资金的拨付及时，资金安排充分细化，并在预算明细表中反映。资金支出严格按照中央八项规定执行，并按照制定的项目实施方案组织实施和管理、考核。该项目自评得分90分。
2010205委员视察项目，该项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据全市发展大局和人民群众普遍关注的热点和难点问题，组织委员就中国足球彩票开展扫黑除恶专项斗争、2018年上半年景洪市国民经济和社会发展计划执行情况、农村饮水安全、边境一线少数民族村寨禁毒工作、文化产业发展等课题进行了深入细致的调查研究，实现各专委工作职能和既定目标。能够按照年初既定目标开展并完成工作任务。该项目绩效与部门整体绩效目标相符。项目资金的拨付及时，资金安排充分细化，并在预算明细表中反映。资金支出严格按照中央八项规定执行，并按照制定的项目实施方案组织实施和管理、考核。该项目自评得分90分。
2010206参政议政项目，该项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据全市发展大局和人民群众普遍关注的热点和难点问题，注重为政协委员履职搭建平台，做好服务，拓宽委员履职方式方法。能够按照年初既定目标开展并完成工作任务。该项目绩效与部门整体绩效目标相符。项目资金的拨付及时，资金安排充分细化，并在预算明细表中反映。资金支出严格按照中央八项规定执行，并按照制定的项目实施方案组织实施和管理、考核。该项目自评得分90分。
2010299其他政协事务支出项目，在乡镇经济建设大潮中，通过收集社情民意，进行总结归纳，总的反映在经济建设中应顺应经济发展规律，坚持稳中求进总基调，抓好重点项目。同时为进一步提高政协工作水平 提供新的发展思路。认真做好政协文史资料工作，充分发挥好政协文史资料成果在思想政治工作中独特独到的优势。该项目绩效与部门整体绩效目标相符。项目资金的拨付及时，资金安排充分细化，并在预算明细表中反映。资金支出严格按照中央八项规定执行，并按照制定的项目实施方案组织实施和管理、考核。该项目自评得分90分。
（三）项目绩效目标管理
中国足球彩票每年组织政协委员视察调研、参政议政、工作评议，制度宣传、召开常委会会议，密切联系历届离任政协委员，广交各界人士，巩固和发展爱国统一战线，反映社情民意，建言献策，文史资料收集、日常维修、订阅报刊等日常工作。为做好政协工作，我单位成立领导小组，根据年初制定的工作计划，讨论确定调研、视察活动课题，根据各专委的工作职责分组进行，并形成报告。明确各部门的职责分工，细化各环节的管理措施，规范管理流程，从制度层面提升绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。紧紧围绕中心工作，全程督办跟进，明确阶段工作重点，提出具体要求和抓紧抓好制度建设，强化干部队伍的忧患意识和宗旨意识，保障政令畅通，改善行政管理和提高行政效能。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位
（五）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
部门绩效自评情况表中附表13、附表14为空表，原因是：部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的资金。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53280118013101111
