公开目录

 

   第一部分  中国共产党景洪市委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

  

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

     （一）项目支出概况

     （二）项目支出绩效自评

     （三）项目绩效目标管理

     （四）2018部门整体支出绩效自评报告

     （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

 

   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党景洪市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 （1）认真贯彻各级党委、政府有关老干部工作的方针政策；负责全市离休干部、副科以上退休干部和企事业单位副高职称以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理。

 （2）制订或参与制订景洪市老干部工作地方性的政策规定。对景洪市老干部工作中的问题进行调查研究，提出意见、建议供市委、市政府决策参考。

 （3）指导、协调、检查和督促全市各级各部门贯彻执行、落实老干部工作方针、政策的情况。主要对老干部的政治、生活两个待遇方面的落实情况，进行检查和督促。

 （4）对老干部丧事和善后工作予以政策指导，代表市委、市政府协助原单位妥善安排处理，做好遗属的思想工作。

 （5）负责老干部工作的舆论宣传工作。

 （6）指导好市干休所、市老干部活动中心和市老年大学的管理服务工作。

 （7）完成市委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 景洪市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设的总要求，认真贯彻全国老干部局长会议、全省老干部工作会议以及州委八届四次和市委六届五次全会精神，坚持稳中求进工作基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，按照“认真做好离退休干部工作”的总体要求，贯彻落实全国组织部长会议提出的“用心用力用情做好老干部工作，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设”的新任务，进一步精心做好离退休干部服务工作，不断提高老干部工作质量和水平，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入中国共产党景洪市委员会老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构：3个，分别是：办公室（包括财务室）、农场股、待遇股。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 中国共产党景洪市委员会老干部局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

          （详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 中国共产党景洪市委员会老干部局2018年度收入合计5,988,694.77元。其中：财政拨款收入3,679,060.70元，占总收入的61.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,309,634.07元，占总收入的38.57%。财政拨款收入与上年对比减少355995.59元，下降9.68%，主要原因分析是因为老年大学教学楼建设项目支出减少。

 

 

二、支出决算情况说明

 中国共产党景洪市委员会老干部局2018年度支出合计5,946,314.42元。其中：基本支出3,214,676.31元，占总支出的54.06%；项目支出2,731,638.11元，占总支出的45.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少863，236.66元,减少14.52%。主要原因是项目支出减少，老年大学教学楼建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

 2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,214,676.31元。与上年对比增加148，594.51元,增加4.62%；，主要原因分析是因为人员调出及退休。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

 2018年度用于保障中国共产党景洪市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,731,638.11元。

与上年对比减少1011，831.17元，减少37.04%,主要原因分析基本建设支出减少，其中：房屋建筑物购建19，000元；资本性支出32，920元，其中：办公设备购置32，920元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,627,123.17元,占本年支出合计的61.00%。与上年对比减少541，214.29元，主要原因分析为老年大学教学楼建设项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,881,818.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于市委老干部局机构正常运行办公开支和专项工作开支，其中：人员经费支2，094，176.98元、日常公用经费241，987.84元、项目支出545，653.65元

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 8.社会保障和就业（类）支出298,038.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于在编人员社会保险缴费、离退休人员工资及离退休公用经费支出

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出241,594.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职人员医疗保险缴费

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出                                     

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出                                     

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出                                     

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出    

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出    

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出       

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出                                     

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出                                     

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出                                

 19.住房保障（类）支出205,671.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于在职人员住房公积金缴费

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

     22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

     23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 中国共产党景洪市委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20，000元，支出决算为11,870.00元，完成预算的59.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,870.00元，完成预算的59.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,450.40元，下降27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,450.40元，下降27.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。公务用车取消了编制，单位无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,870.00元，占100.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出

3.公务接待费支出11,870.00元。其中：

 国内接待费支出11,870.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务部门、单位有关领导及工作人员就市委老干部局职能范围内发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会老干部局2018年机关运行经费支出244,539.84元，与上年对比减少32，365.91元，减少13.24%,主要原因分析是2018年组织老干部外出次数、开展工会活动次数、购置办公设备等减少。部门机关运行经费主要用于办公费及日常工作开展所需支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党景洪市委员会老干部局资产总额6,158,607.99元，其中，流动资产318,464.57元，固定资产3,401,447.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,438,695.90元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,710.86元，其中;流动资产减少76,730.86元，固定资产减少增加36,020.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

  2018年度，部门政府采购支出总额36，020元,其中：政府采购货物支出36，020元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  因本单位项目达不到10万元以上，未做部门绩效自评

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。