当前位置: 景洪市审计局2018年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
对景洪市本级财政预算执行情况、乡镇财政预算执行及决算，景洪市行政机关、事业单位的财务收支和政府投资、国债投资、外资利用及预算外资金的管理、使用，党政领导干部任期经济责任，以及国有企业单位的财务收支经济效益等进行审计监督。
（二）2018年度重点工作任务介绍
l 依法履职尽责，扎实开展各项审计监督工作
1.扎实开展政策措施落实跟踪审计。
2.认真组织实施财税“同级审”，着力推动财税预算管理取得成效。
3.稳步推进经济责任审计，促进经济责任审计工作逐步向全覆盖推进。
4.稳步推进投资审计转型，积极回归审计监督主业。
5.加强专项审计，促进资金合理有效使用。
l 强化依法审计，规范审计执法行为
l 加强政治建设，持续提升审计队伍整体素质
l 结合审计监督职能，推进扫黑除恶专项斗争深入开展
l 狠抓市委、市政府安排的其他工作任务落实，联系基层服务群众更加扎实有力
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市审计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：景洪市审计局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市审计局2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制15人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市审计局2018年度收入合计927.12万元。其中：财政拨款收入620.23万元，占总收入的66.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入306.9万元，占总收入的33.1%。与上年对比减少55.85万元，主要原因分析是因政府投资审计项目减少，故购买政府投资审计项目服务减少。
二、支出决算情况说明
景洪市审计局2018年度支出合计832.75万元。其中：基本支出474.52万元，占总支出的56.98％；项目支出358.23万元，占总支出的43.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14.63万元,主要原因是严格遵守厉行节约。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景洪市审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474.52万元。与上年对比增加61.03万元,主要原因是在职人员工资调增，2018年11月新增事业人员2名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.98％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景洪市审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358.23万元。与上年对比减少75.66万元,主要原因是因政府投资审计项目减少，故购买政府投资审计项目服务减少。具体项目开支及开展工作情况：截至11月20日，全局共组织开展审计项目70项，目前完成审计项目33项，其中预算执行审计4项，专项资金审计6项，经济责任审计1项，固定资产投资审计22项；正在开展审计项目37项。已完成审计项目查出主要问题金额168333万元，其中：违规金额16038万元；管理不规范金额152295万元；核减政府投资12325万元，出具审计报告33篇，提出审计建议86条；报送审计重要情况反映6篇，移送审计发现问题线索13个，审计工作在维护财经法纪、规范经济秩序、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出614.59万元,占本年支出合计的73.80%。与上年对比增加97.57万元,主要原因分析是是在职人员工资调增，2018年11月新增事业人员2名。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出528.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于行政、事业人员日常工资福利支出、商品和服务支出、信息网络及软件购置更新支出。
2.社会保障和就业支出37.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出21.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的40.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的52.28%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的27.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.66万元，下降16.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长14.58%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降46.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占67.75%；公务接待费支出1.09万元，占32.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.09万元。其中：
国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待下级乡政府、省电视台、省厅采访组赴景洪市采访景洪市脱贫攻坚、上级领导督查组及债务审计组、腾冲审计局学习组等。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市审计局2018年机关运行经费支出30.88万元，与上年对比增加16.71万元,主要原因是办公设备购置增加、公务用车运行及维护费增加 、扶贫经费增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、公务用车运行及维护 、扶贫工作。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景洪市审计局资产总额680.96万元，其中，流动资产136.17万元，固定资产536.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100.19万元，其中固定资产增加10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
680.96 |
136.17 |
536.13 |
398.46 |
35.73 |
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101.94 |
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8.67 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额10.70万元，其中：政府采购货物支出10.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
无。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
