当前位置: 关于景洪市林业局2019年部门预算编制的说明
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关于景洪市林业局2019年
部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市林业局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市林业局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]19号）的相关要求，现将景洪市林业局2019年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市林业局部门概况
一、基本职能及主要工作
作为市政府的职能部门，景洪市林业局承担着全市林业生态建设与产业发展的双重责任，具体职责有九项：一是贯彻执行中央和省、州、市有关林业发展方面的方针、政策和法律法规。二是研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。三是组织指导全市植树造林绿化和森林防火工作。四是组织指导全市森林资源的调查、规划、设计，对森林资源进行动态监测和管理。五是查处各类破坏森林资源的林业刑事、行政案件。六是负责全市林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作，监督全市林业资金的管理和使用。七是制定全市林业科技发展规划，组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广。八是指导林场、苗圃和基层林业站的建设与管理，负责全市林业生产项目的规划、申报。九是统筹规划和指导全市林业产业的发展布局。
二、机构设置情况
纳入景洪市林业局部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，事业单位9个，其他单位0个
分别是:
1、景洪市林业局（行政单位）
2、景洪市天然林保护工程办公室（事业单位）
3、景洪市退耕还林办公室（事业单位）
4、景洪市县级自然保护区管护局（事业单位）
5、景洪市农村能源及林业技术推广站(事业单位）
6、景洪市勐养种苗及质量检测站（事业单位）
7、景洪市澜沧江保护管理所（事业单位）
8、景洪市森林病虫害防治检疫站（事业单位）
9、大开河木材检查站（事业单位）
10、景洪市国有林场（事业单位)
三、重点工作概述
一、2018年林业主要工作
（一）生态环境建设不断巩固
1.快速推进国土绿化。种植珍贵用材林2.2万亩（66.3万株），建设G214线嘎洒至嘎栋珍贵用材林基地示范点—檀香大道；全民义务植树79万株植树；建设庭院经济生态示范村50个；完成乔木林、经济林基地建设0.49万亩，实施木本油料提质增效1万亩；完成环境友好型生态胶园建设10.6万亩。在《云南省景洪市国家森林城市建设总体规划》基础上，印发《景洪市创建国家森林城市工作任务分解表》，全市各相关单位正在积极开展创建工作。
2.不断推进天然林保护工程，继续实施退耕还林和陡坡生态治理项目，完善公益生态补偿。一是2万亩封山育林通过验收，完成公益林人工造林0.3万亩、森林抚育5万亩，修建、修缮17条防火道路（56.218公里），建设防火隔离带22公里，新建6个管护站，建设大型三面广告牌1块、设立天保工程小型标志牌2000块，发放37辆巡护越野摩托车，配备护林员定位管理终端设备450台。二是加强对新一轮退耕还林0.69万亩的管理和实施完成陡坡生态治理0.8万亩。三是对179万亩国家级、238万亩省级公益林动态监测，完成国家级公益林修编文本编制工作。兑现国家、省级公益林补偿581.17万元，编制完成《景洪市饮用水水源林建设规划》。
3.不断拓宽使用清洁能源。充分发挥清洁能源在美丽乡村建设中的独特作用，减少森林资源低价值消耗，推广液化气替代薪柴制茶锅用杀青炉136台，节柴灶900台、太阳能600台。
（二）林业防灾减灾体系不断完善
一是森林火灾防控能力全面提升。今年辖区内无重、特大森林火灾发生，取得了无火灾、零事故、零损失的好成绩，较好地完成了今年的森林防火工作的林火控制任务。当日火灾扑灭率达100%；森林火灾案件查处率达到100%。二是林业有害生物成灾率得到有效控制，防治率达到95%以上；林业有害生物监测全面铺开，覆盖率达100%。林业有害生物普查和检疫深入开展，落实率100%。2018年共调运检疫木材93928万立方米，复检木材3625立方米，林产品3280立方米，活立木2776立方米，剩余物16863立方米;产地检疫苗木305.15万株，产地检疫率达到100%。三是林业安全生产意识进一步提高。完成对全市所有涉林场所安全生产检查的100%全覆盖检查，结合“安全生产月”和安全生产“六项行动”，排查发现隐患426项。四是以打造“平安林区”创建升级版为抓手，积极创新机制、落实措施，基础工作不断强化，整体防控能力得到提升，“平安林区”创建成果得到巩固。五是发挥林业行业监管能力，防控区域红木企业登革热防控工作较往年明显提升。
（三）森林资源管理力度不断提升
1.野生动植物保护力度不断加大。严厉查处乱砍滥伐野生植物、乱捕滥猎野生动物违法案件，积极开展野生动物疫病疫情监控和收容、救治、放生等工作，继续实施野生动物肇事公众责任险，认真开展极小种群拯救保护工作。截止目前，办理野生动物驯养繁殖许可6户，野生动物及其产品经营许可5户；办理野生动物省内、州内运输许可证28件；收容救护野生动物22种48只（头）；开展古树名木保护工作，根据外业调查统计，全市共有古树名木913棵，种类100种，并完成信息录入工作；开展亚洲象无人机监测工作，每周形成《景洪市辖区内亚洲象活动通报》，电视台、网站发布发布35期，发布预警信息302条；开展县级自然保护区总体规划，由于保护区现状需要调整，现正按程序申报调整；积极开展湿地保护与修护前期工作。
2.资源林政管理不断加强。细化落实森林资源保护责任，加大对征占林业用地的预审和监管，确保实现“占补平衡”坚决执行森林采伐限额，杜绝超限额采伐，强化“林木采伐许可证核发”“木材运输证核发”,从源头上对乱砍滥伐行为强化管理，开展专项行动，严厉打击破坏森林资源的违法行为。截止目前，各类建设项目使用林地批复办理56项，使用林地687.6049公顷（临时占用119.2221公顷），缴纳植被恢复费123283957元；共办理林木采伐6774.35公顷，林木采伐蓄积449364.4立方米；办理木材运输证3503份（其中省内运输1830份，出省运输1673份），办理运输木材总数102882.94立方米；受理各类涉林案件463起，查处查处403起，查处率87%。打击处理违法犯罪人员384人，救助野生动物52头（只，条），收缴各类民用枪支76支，上缴国库林政罚没款640.6万元，为国家挽回经济损失1200万元，有力的维护了林区治安和谐稳定。
3.顺利完成2017年林地变更、森林资源年度出数和景洪市2018年森林核查工作。森林督查移交景洪市自检自查的国家级、省级图斑共5784个（其中33个属普洱市图斑，已按相关要求报省林业厅移交普洱市调查核实），景洪市辖区内疑似图斑5751个，通过实地核查，涉及违法违规的疑似图斑共有589个，已查处违法图斑180个，目前已核查并按程序移交森林公安依法查处图斑211个，后续相关工作正按要求有序推进。
4.深入推进依法行政、林业行政执法工作，以“林业宣传月”为抓手，加大对林业政策法规的宣传，认真落实“七五”普法工作。发放宣传资料10万余份、张贴标语4725条、森林防火知识宣传内容为封面的小学生作业本3万本、森林防火宣传知识内容为封面的环保袋3万个、播放宣传片511余次；向市民发送森林防火短信419万条；在林区学校开展“五个一”工程宣传教育34课时，设立标牌544个、悬挂横幅120幅、出动宣传车辆1312次，制作LED户外显示屏滚动宣传政策法规。
（四）林业产业稳步发展，林业改革深入推进
1.坚持实行“两手抓”：一手抓林业特色项目培植，“多予、少取、放活”的优惠政策拉动产业发展。一手抓林业行业龙头企业扶持，推行“企业加基地连农户”的市场化运作模式带动产业升级。以全国森林示范县为基础，扶持和发展以森林公园和野象谷等为主的森林旅游产业，积极申报全国绿化示范县，大力开展国家森林城市创建工作为打造世界旅游名城创造条件。今年推荐申报林业产业省级龙头企业2家、州级龙头企业6家。编制上报《云南省西双版纳州景洪市国家储备林建设方案》，积极争取金融资金对生态建设的扶持。完成林业贴息贷款资金87.1465万元。
2.初步完成国有林场改革工作。景洪市林产工业总公司，已转为景洪市林业局下属一类副科级事业单位，核定事业编制5名（已考录完毕），其余84名按事业人员享受待遇，改革工作通过州级、省级验收。巩固自然保护区机构改革成果，成立景洪市县级自然保护区管护局。在巩固提升林权制度主体改革成果基础上深入推进配套改革措施。截止目前，全市共办林权（国有、集体）、林木权证193本，2.7万亩；办理林权、林木权流转1.2万亩，流转金额3675万元；办理林权、林木权抵押3.2万亩，抵押金额11631.4万元；收取国有林地承包费315.6万元。
3.进一步深化行政审批制度改革，提升行政服务效能，优化经济发展环境，撤销内设机构景洪市公益林管理股（相关职能并入天保办），成立景洪市林业局行政审批股，将涉及林业审批服务事项全部进驻景洪市政务服务中心办理。
（五）生态建设助推脱贫攻坚
生态扶贫林业产业项目、退耕还林项目、能源建设项目、林业用工聘请护林员等工作面向贫困村开展实施。截止目前聘用208名贫困护林员；为涉及全市161个贫困村民小组兑现公益林补偿资金233.789万元；前一轮退耕还林和新一轮退耕还林涉及建档立卡贫困户412户，退耕面积2760.68亩，2018年补助资金34.5万余元。结合景洪市生态林业建设和产业发展项目，投入137.15万元资金购买苗木，为建档立卡贫困户发放坚果苗木、芒果苗、柚子苗、三丫果苗等11.24万株。扎实开展“挂包帮”工作，为帮扶村曼先坦下寨贫困户投入9.7万元，进行魔芋、黄鳝等种养殖业扶持，出资金0.5万元为帮扶村订做宣传标语；发放旧床架、床垫53套，电视机27台，电视柜27个，床单、被褥、枕头54套；65名党员、干部、职工为贫困户捐款1.31万元，帮扶干部个人累计为贫困户投入3.97万元的帮扶物资。曼先坦下寨共有77户贫困户，目前已脱贫30户。
（六）以党建带动林业建设
坚持把党建工作作为推动林业工作的核心动力，开展党的十九大系列学习宣传活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦党的十九大报告涉及到的林业工作要点，结合生态文明建设，认真谋划当前及今后一段时期林业发展任务。把“两学一做”学习教育和“三会一课”有机结合，在学习系列讲话的同时突出对党规党章的学习，坚持全面从严治党。充分发挥党员干部在林业工作中吃苦耐劳的精神，讲政治讲担当，积极吸收优秀职工入党，着力建设一支充满干劲的干部队伍。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
景洪市林业局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个，分别是行政单位1个，事业单位9个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。在职人员编制72人，其中：行政编制 19人，事业编制51人。在职实有72人，其中： 财政全供养72人，财政部分供养0人，工勤2人，非财政供养0人。离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。车辆编制10辆，实有车10辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年景洪市林局财务总收入1,199.01万元，其中：财政拨款收入1,199.01万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年景洪市林业局财政拨款收入1,199.01万元，其中:本年收入1,199.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,199.01万元（本级财力1,199.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1,199.01万元，其中：基本支出1,115.62万元，占总支出的93.04%，项目支出83.39万元，占总支出的6.96%。按支出功能科目分类，支出分别列2080799其他就业补助支出、2130207森林资源管理、2130209森林生态效益补偿、2130211动植物保护、2130234防灾减灾，主要反映2019年度编外人员工资、森林资源保护和发展目标责任制考核工作经费、公益林专项管理工作经费、2019年度野生动物公众责任险、2019年森林防火经费的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,199.01万元。财政拨款安排支出1,199.01万元，其中：基本支出1,115.62万元，项目支出83.39万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于农林水支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,115.62万元，项目支出83.39万元）
（三）一般公共预算支出
景洪市林业局2019年一般公共预算1199.01万元，比2018年预算数减少535.28万元，下降30%。主要原因是社会保险未纳入2019年财政预算，公用经费压缩10%等
1、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为77.82万元，比2018年预算数减少3.18万元，下降3%，主要原因是死亡2人。
2、208502事业单位离退休2019年预算数为58万元，比2018年预算数减少3万元，下降5%。主要原因是死亡2人。
3、2080799其他就业补助支出2019年预算数为9.39万元，比2018年预算数增加9.39万元，增长100%。主要原因是2018年预算在2130201行政运行其他工资福利支出。
4、2130201行政运行2019年预算数为264.37万元，比2018年预算数增加1.44万元，增长（下降）0.5%。主要原因是退休工资上调。
5、2130204事业机构2019年预算数为580.16万元，比2018年预算数增加4.16万元，增长0.7%。主要原因是工资上调。
6、2130207森林资源管理2019年预算数为3万元，比2018年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是2018年无该项目。
7、2130209森林生态效益补偿2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是2018年无该项目。
8、8、2130211动植物保护2019年预算数为50万元，比2018年预算数增加50万元，增长100%。主要原因是2018年无该项目。
9、9、2130234防火减灾2019年预算数为20万元，比2018年预算数增加20万元，增长100%。主要原因是2018年无该项目。
10、2210201住房公积金2019年预算数为78.10万元，比2018年预算减少18.67万元，下降23.90%。主要原因是缴费基数减少。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况(纳入2019年年初预算的资金）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市林业局2019年政府采购预算0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位没有安排市级资金采购计划。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1115.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增减变化的主要原因是社会保险未纳入2019年财政预算，公用经费压缩10%等
（二）项目支出情况
2019年用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.39万元，如森林防火等开支。与上年对比减少280万元，增减变化的原因主要是2018年财政回购林业局职工集资门面房257.88万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，（比如说：景洪市林业局2019年机关运行经费是73.23万元，比上年增加减少10.17万元，下降12%，减少的主要原因是：2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款363.47万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款70万元; 纳入绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款70万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市林业局2019年“三公”经费财政拨款预算安排30.30万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.30万元，公务用车购置及运行费20万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年景洪市林业局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元。
二、公务接待费
2019年景洪市林业局安排公务接待费预算10.30万元，与上年持平，主要用于景洪市林业局机关和国有林场公务接待费用。与上年持平的原因主要是预算总数不变，严格按照厉行节约的原则控制实际发生数。
三、公务用车购置及运行费
2019年景洪市林业局安排公务用车购置及运行费20万元，其中：公务用车运行费20万元，与上年持平，主要用于保障林业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平的原因主要是预算总数不变，严格按照厉行节约的原则控制实际发生数。
附表：景洪市林业局2019年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市林业局2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
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2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
30.30 |
30.30 |
0 |
0 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
10.30 |
10.3 |
0 |
0 |
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3.公务用车购置及运行 |
20.00 |
20 |
0 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行费 |
20.00 |
20 |
0 |
0 |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下绩效目标表
13、2019年部门政府采购表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
（最新）110007000000000 景洪市林业局20230411095139332.xls
监督索引号53280105048200111