关于景洪市中国足球彩票管理委员会2019年部门预算编制的说明

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第一部分景洪市中国足球彩票管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市中国足球彩票管理委员会2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]24号）的相关要求，现将景洪市中国足球彩票管理委员会2019年部门预算公开如下：

第一部分景洪市中国足球彩票管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

景洪市中国足球彩票管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。经市委、市政府授权，承担中国足球彩票区域内经济社会事务公共管理职能，履行所辖区内以国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值，直接对市委、市政府负责并报告工作。

坚持政企分开，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开，紧紧抓住中央、省委省政府、州委州政府、市委市政府推进农垦改革发展的机遇，彻底破除管理体制藩篱，不断深化改革，增强农场内生动力和发展活力，推动农场经济更有效率、更加公平、更可持续发展，全面促进垦地经济社会融合发展，完善现代农业产业体系、生产体系和经营体系，与全国同步建成小康社会，维护边疆社会和谐稳定。

（二）主要工作

深入学习、宣传、贯彻市委六届七次全会精神，坚持垦区集团化、农场企业化为主线，继续推进农垦改革，努力把垦区建设成为保障国家橡胶资源战略安全的大基地、新型农业现代化的示范区、安边固疆的稳定器。

一是抓思想解放，凝聚人心、坚定改革发展信心。农场的定位就是企业，企业就是发展，抢抓机遇、立即行动。首先要组织召开好2019年职工代表大会，审议通过包括“承包经营方案、薪酬方案、国有土地、资产管理”等15个配套方案，发挥职代会职能，行使民主权利。其次突出重点，高质量高标准推进“侵占、侵吞国有资金、资产和资源专项治理工作”，全面摸清家底，理顺权属关系、规范生产经营秩序。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强对党员干部的理想信念教育。全面抓好党支部规范化建设，年内完成67个党支部达标创建工作。

二是抓生产、抓管理、推发展。严格按照景洪市农垦深化改革领导小组的安排部署，持续推进农场深化改革工作。在持续抓好主产业橡胶管理经营的同时，抓好产业结构调整，改变产业结构单一，抗风险能力弱的现状，按照《中国足球彩票产业结构调整实施方案》，进一步规范和引导、鼓励广大职工群众参与进来。持续开展好提升城乡人居环境工作，开展环境综合整治行动，借鉴市里美丽宜居乡村大比武行动和万吨水泥进万村行动，在全场开展“千吨水泥进队”活动，通过农场支持一点、企业帮助一点、职工群众投入一点的方式，切实改变一些基础设施差的现状。同时，抓好城镇经营管理，加大力度招商引资。按照管理城镇、经营城镇、以镇养镇的理念来经营管理好东风城镇，进行城镇精细化管理，努力将东风城镇打造成为西双版纳“醉”美城镇。同时，按照市里重点项目“百日攻坚”行动推进会的要求，加大项目包装和推介力度，储备了一批以东风温泉为主的重点招商引资项目。

三是抓民生、抓治理、保稳定。以强化社会治理为重点，结合扫黑除恶专项斗争，开展好扫黑除恶、依法治市、平安创建、生态保护和环境治理工作、河长制工作。

二、机构设置情况

景洪市中国足球彩票管理委员设置了公共管理机构与公共服务机构。

公共管理机构：（一）党政综合办公室，（二）经济发展办公室，（三）社会事务办，（四）社会治安综合治理办公室（司法所）。

公共服务机构：（一）人力资源和社会保障所，（二）财政统计站，（三）规划建设和环保土地所，（四）农林水综合服务中心，（五）文化体育广播站。

三、重点工作概述

重点办好十件惠民事实。一是筹措资金着力改善居民饮水得不到保障、水质差等饮水问题；二是筹措资金着力改善生产队基础设施；三是筹措资金硬化30公里林间生产道路；四是筹措资金实施城镇街道人行道建设；五是筹措资金开展“千吨水泥进队组”活动，提高队内道路、庭院硬化程度；六是筹措资金修缮提升东风博物馆；七是筹措资金维修八分场、九分场损毁道路；八是筹措资金组织200名劳动力对外输出，为职工群众扩宽就业渠道；九是筹措资金完成13个“美丽生产队”示范点建设；十是筹措资金推进“厕所革命”提升职工群众生活品质。

着力解决十个方面突出问题。一是解决领导干部、职工群众思想不够解放、改革信念不够坚定的问题；二是解决基层党组织发挥战斗堡垒作用不够明显、不够突出的问题；三是解决两级机关干部服务基层、服务群众意识不强的问题；四是解决工作重部署、轻落实，工作效率低的问题；五是解决招商引资力度不够的问题；六是解决固定资产经营效益不高的问题；七是解决农场后备干部、专业人才储备不足的问题；八是解决国有资产、资源侵占问题；九是解决职工群众主人翁意识不强的问题；十是解决农场生产经营机制不活的问题。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市中国足球彩票管理委员会部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕农场党委、管委会的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。

（四）总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个，分别是中国足球彩票管理委员会（本级）、中国足球彩票管理委员会人力资源和社会保障所、中国足球彩票管理委员会财政统计站、中国足球彩票管理委员会规划建设环保土地所、中国足球彩票管理委员会农林水综合服务中心、中国足球彩票管理委员会文化体育广播站。其中：财政全供给单位6个；财政全供给单位中参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位3个。在职人员编制123人，其中：行政编制 53人，事业编制70人。在职实有109人，其中：财政全供养109人。离退休人员83人，其中：退休 83人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市中国足球彩票管理委员会财务总收入2481.06万元，其中：财政拨款收入2481.06万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市中国足球彩票管理委员会财政拨款收入2481.06万元，其中:本年收入2481.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2481.06万元（本级财力2481.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2481.06万元，其中：基本支出2448.01万元，占总支出的98.67%，项目支出33.05万元，占总支出的1.33%。按支出功能科目分类，支出分别列“2011199”其他纪检监察事务支出1.25万元；“2013299”其他组织事务支出1.80万元；“2080501”归口管理的行政单位离退休66.18万元；“2080502”事业单位离退休178.13万元；“2130105”农垦运行2100.97万元；“2210201”住房公积金132.73万元，主要反映中国足球彩票管理委员会人员经费和各项事务支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2481.06万元。财政拨款安排支出2481.06万元，其中：基本支出2448.01万元，项目支出33.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下功能科目的支出：

1、“2011199”其他纪检监察事务支出1.25万元，主要用于群众诉求中心生产队联络员补助支出；

2、“2013299”其他组织事务支出1.80万元，主要用于人大代表履职及活动经费支出；

3、“2080501”归口管理的行政单位离退休66.18万元，主要用于中国足球彩票管理委员会、中国足球彩票人力资源和社会保障所和中国足球彩票财政统计站三个单位退休人员的正常运转的支出；

4、“2080502”事业单位离退休178.13万元，主要用于中国足球彩票规划建设环保土地所、中国足球彩票农林水综合服务中心和中国足球彩票文化体育广播站三个单位退休人员正常运转的支出；

5、“2130105”农垦运行2100.97万元，主要用于人员工资福利支出和日常运转经费的支出；

6、“2210201”住房公积金132.73万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2448.01万元，项目支出33.05万元)，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，具体支出如下：

1、“301”工资福利支出1610.13万元，其中：基本工资387.58万元、津贴补贴400.95万元、奖金113.53万元、绩效工资436.81万元、其他社会保障缴费7.03万元、住房公积金132.73万元、其他工资福利支出131.50万元，主要用于：保障机构正常运转的人员经费支出。

2、“302”商品和服务支出188.80万元，其中：办公费20.27万元、电费6.50万元、邮电费3.25万元、差旅费0.2万元、维修（护）费31.60万元、会议费1.4万元、公务接待费10.4万元、专用材料费3.00万元、劳务费18.15万元、工会经费25.51、福利费0.26万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他交通费用56.60万元、其他商品和服务支出8.06万元，主要用于：保障单位机关正常运转的日常公用经费支出，以及群众诉求中心生产队联络员补助支出、市级人大代表活动经费支出、乡镇集镇管理项目支出。

3、“303”对个人和家庭的补助678.42万元，其中：退休费241.75万元、生活补助436.67万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出及生产队管理人员等财政补助支出。

4、“310”资本性支出3.72万元，其中：办公设备购置3.72万元，主要用于购置电脑、打印机等办公设备。

（三）一般公共预算支出

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年一般公共预算2481.06万元，比2018年预算数减少768.39万元，下降23.65%。主要原因是部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，基本支出减少了193.85万元，下降7.34%；项目支出减少了574.54万元，下降94.56%，减少了农场生产队兼职规划土地建设专管员补助和勐龙口岸征地补偿项目。

1、“2011199”其他纪检监察事务支出2019年预算数为1.25万元，与2018年预算数持平。

2、“2013299”其他组织事务支出2019年预算数为1.8万元，比2018年预算数增加1.8万元，增长100%。主要原因是：2018年市级人大代表活动经费未纳入预算。

3、“2080501”归口管理的行政单位离退休2019年预算数为66.18万元，比2018年预算数增加0.01万元，增长0.02%。主要原因是：退休公用经费增加。

4、“2080502”事业单位离退休2019年预算数为178.13万元，比2018年预算数增加11.49万元，增长6.90%。主要原因是：退休人员增加4人，退休费增加。

5、“2130105”农垦运行2019年预算数为2100.97万元，比2018年预算数增加218.48万元，增长11.61%。主要原因是：工勤岗、普通岗增加21人，从而生活补助及其他工资福利支出增加。

6、“2210201”住房公积金2019年预算数为132.73万元，比2018年预算数减少30.81万元，下降18.84%。主要原因是：公积金计提基数下降，退休4人。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市中国足球彩票管理委员会2019年政府采购预算0万元，比2018年减少0.1万元，下降100%，减少的主要原因是2019年未做政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2448.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.36％与上年对比减少193.85万元，下降7.34%，减少的原因主要是2019年社会保障缴费未纳入预算，住房公积金减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市中国足球彩票管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.05万元，如群众诉求中心生产队联络员补助、市级人大代表活动经费和乡镇集镇管理项目开支。与上年对比减少574.54万元，下降94.55%，减少的原因主要是减少了农场生产队兼职规划土地建设专管员补助和勐龙口岸征地补偿项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市中国足球彩票管理委员会2019年机关运行经费是188.79万元，比上年增加28.56万元，增长17.82%，增加的主要原因是：增加了公务用车运行维护费、村民小组党支部工作经费和市级人大代表履职及活动经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款607.59万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款607.59万元。项目资金到位率100%，总体支出执行率100%。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款33.05万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款33.05万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排18.8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费14.8万元，公务用车购置及运行费4万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

景洪市中国足球彩票管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年相比持平。持平的原因是按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，根据管委会的工作安排，近年来均没有相关的业务发生，故未安排此项预算。

二、公务接待费

2019年景洪市中国足球彩票管理委员会安排公务接待费预算14.8万元，与上年持平。主要用于经审批的公务接待活动支出。持平原因主要是对照中央八项规定，加强本单位内部监管，严格执行接待审批制度，把好事前审核、事后检查关，进一步规范公务接待管理。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市中国足球彩票管理委员会安排公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费4万元，与上年持平，主要用于保障管委会工作正常运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是本年公务车保有量与上年一致，单位严格落实《厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定。

附表：景洪市中国足球彩票管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市中国足球彩票管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	增减额		增减幅度
合计	18.8	18.8	0		0
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	14.8	14.8	0		0
3.公务用车购置及运行	4	4	0		0
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0
（2）公务用车运行费	4	4	0		0

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）