目录

第一部分    景洪市景洪市卫生和计划生育局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市卫生和计划生育局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]33号）的相关要求，现将景洪市卫生和计划生育局2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市卫生和计划生育局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化和重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施，会同有关部门提出基本药物目录内药品在中国足球彩票生产的鼓励扶持政策，并提出基本药物价格政策的建议。

5、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。

6、组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担市卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

7、负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

8、负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

9、贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；指导景洪市计划生育协会的业务工作。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研攻关项目；会同有关部门制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13、负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订中国足球彩票卫生计生人才发展规划，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家和云南省、西双版纳州的标准，建立完善住院医师和全科医师规范化培训制度。

14、指导完善卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与周边国家和地区的交流与合作。

16、负责市内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担景洪市爱国卫生运动委员会、景洪市防治艾滋病工作委员会、景洪市无偿献血工作领导小组、景洪市地方病防治工作领导小组、景洪市鼠害联防工作领导小组、景洪市傣医药（中医药）工作领导小组、景洪市计划生育领导小组等办公室日常工作。

17、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发〈中国足球彩票职能转变和机构改革方案〉的通知》（景办字〔2015〕4号），景洪市卫生和计划生育局机关设11个内设机构：

（一）办公室

（二）人事科教股

（三）规划和财务股

（四）医政和中傣医管理股

（五）疾病预防控制与卫生应急股

（六）基层卫生与妇幼健康服务股

（七）防治艾滋病股

（八）市爱国卫生运动委员会办公室

（九）政策法规股

（十）计划生育家庭发展股

（十一）流动人口计生服务管理股（景洪市计划生育领导小组办公室）

三、重点工作概述

景洪市卫生和计划生育局全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于卫生与健康工作的重大决策部署，贯彻落实党的十九大精神，以新时期党的卫生与健康工作方针为指引，以深化医药卫生体制改革为中心，持续深化医改，加快建立基本医疗卫生制度，优化生育全程服务管理，进一步提高基本公共卫生、基本医疗服务质量和水平，加强重大疾病防控，大力发展中傣医，深入实施健康扶贫工程，努力推进医疗卫生与养老服务相结合，全面加强党的建设，以健康促小康，各项工作稳步推进，协调推进各项卫生计生重点工作，高标准定位、高起点发展、高水准服务，努力打造健康景洪。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市卫生和计划生育局严格按照2019年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共27个，其中：行政单位1个，其他事业单位26个。分别是：1.景洪市卫生和计划生育局机关； 2.景洪市疾病预防控制中心；3、景洪市妇幼保健院；4、景洪市卫生监督所；5、景洪市人民医院；6、西双版纳农垦医院；7、西双版纳精神卫生防治中心；8、景洪市中医医院；9、景洪市橄榄坝医院；10、景洪市勐养医院；11、景洪市允景洪卫生院；12、景洪市允景洪社区卫生服务中心；13、景洪市勐旺卫生院；14、景洪市普文中心卫生院；15、景洪市大渡岗卫生院；16、景洪市景讷卫生院；17、景洪市勐养中心卫生院；18、景洪市基诺卫生院；19、景洪市勐罕卫生院；20、景洪市景哈卫生院；21、景洪市勐龙中心卫生院；22、景洪市小街卫生院；23、景洪市嘎洒卫生院；24、景洪市嘎栋卫生院；25、景洪市嘎栋社区卫生服务中心；26、景洪市曼阁社区卫生服务中心；27、景洪市999社区卫生服务中心。

其中：财政全供给单位22个；部分供给单位5个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位25个。在职人员编制1，356人，其中：行政编制 26人，参公管理编制26人，事业编制1，304人。在职实有人，其中： 财政全供养11，487人，财政部分供养609人，非财政供养0人。离退休人员 1261人，其中： 离休 3人，退休 1，258人。车辆编制4辆，实有车辆76辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市卫生和计划生育局财务总收入15,658.89万元，其中：财政拨款收入15,658.89万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市卫生和计划生育局财政拨款收入15,658.89万元，其中:本年收入15,658.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,658.89万元（本级财力15,613.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿45万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总收入15,658.89万元，其中：基本支出收入14，855.90万元，占总收入的94.87%，项目支出收入802.99万元，占总收入的5.13%。按支出功能科目分类，分别列:

2080501归口管理的行政单位离退休71.53万元， 主要反映离退休干部退经费的支出；

2080502事业单位离退休2，869.33万元， 主要反映各医院、乡镇卫生院、社区服务中心离退休干部退经费的支出；

2100101行政运行426.92万元，主要反映机关工资福利和商品服务支出；

2100199 其他卫生健康管理事务支出5.00万元；

2100201综合医院2，932.56万元，主要反映医院工资福利和商品服务支出；

2100202中医（民族）医院613.18万元，主要反映中医院工资福利和商品服务支出；

2100205精神病医院633.34万元，主要反映精神病医院工资福利和商品服务支出；

2100301城市社区卫生机构1，063.56万元，主要反映社区服务中心工资福利和商品服务支出；

2100302乡镇卫生院3，990.70万元，主要反映乡镇卫生院工资福利和商品服务支出；

2100401疾病预防控制机构796.43万元，主要反映疾病预防控制中心工资福利和商品服务支出；

2100402  卫生监督机构230.23万元，主要反映卫生监督所工资福利和商品服务支出；

2100403 妇幼保健机构546.09万元，主要反映妇幼保健院工资福利和商品服务支出；

2100408 基本公共卫生服务146.66万元，主要反映乡镇卫生院基本公共卫生项目定额补助支出；

2100409 重大公共卫生专项10.00万元，主要反映重大公共卫生日常工作经费支出；

2100410 突发公共卫生事件应急处理105.00万元，主要反映登革热等传染病的预防控制支出；

2100799 其他计划生育事务支出129.70万元，主要反映对计划生育家庭和个人的补助、国家免费孕前优生健康检查、关爱妇女儿童健康行动项目支出；

2130599其他扶贫支出110.00万元，主要反映健康扶贫项目支出；

2210201住房公积金支出978.66万元，主要反映按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出15,658.89万元。财政拨款安排支出15,658.89万元，其中：基本支出14，855.92万元，项目支出802.97万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208 社会保障和就业支出2，940.86万元，主要用于本部门离退休人员费用和机关事业的社会保障缴费；

210 卫生健康支出11，629.37万元，主要用于本部门工资福利和商品服务支出；

213 农林水支出110.00万元，主要用于健康扶贫支出；

221住房保障支出978.66万元，主要反映按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目支出15，658.89万元，其中：基本支出14，885.92万元（工资福利支出11，263.40万元；商品和服务支出489.76万元；对个人和家庭的补助3，095.75万元；资本性支出7.00万元），项目支出802.97万元（工资福利支出26.67万元；商品和服务支出495.70万元；对个人和家庭的补助120.80万元；资本性支出159.80万元）。

（三）一般公共预算支出

景洪市卫生和计划生育局2019年一般公共预算15，658.89万元，比2018年预算数减少2，104.16万元，下降11.85%。主要原因是项目资金减少。

1、1、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为71.53万元，比2018年预算数增加3.33万元，增长4.88%。主要原因是：离退休人员增加和正常调资。

2、2080502事业单位离退休2019年预算数为2，869.33万元，比2018年预算数增加281.83万元，增长10.89%。主要原因是：离退休人员增加和正常调资。

3、2100101行政运行2019年预算数为426.92万元，比2018年预算数增加39.72万元，增长10.26%。主要原因是：政策性增资、正常调资和单位部分五险调入主科目。

4、2100199 其他卫生健康管理事务支出2019年预算数为5.00万元，比2018年预算数增加5.00万元，增长100%。主要原因是：2018年未列入预算，2019年新增项目资金。

5、2100201综合医院2019年预算数为2，932.56万元，比2018年预算数减少58.16万元，下降1.94%。主要原因是：2018年在职人员退休。

6、2100202中医（民族）医院2019年预算数为613.18万元，比2018年预算数减少79.00万元，下降11.41%。主要原因是：2018年在职人员退休。

7、2100205精神病医院2019年预算数为633.34万元，比2018年预算数减少47.10万元，下降6.92%。主要原因是：2018年在职人员退休。

8、2100301城市社区卫生机构2019年预算数为1，063.56万元，比2018年预算数增加64.39万元，增长6.44%。主要原因是：政策性增资、正常调资和单位部分五险调入主科目。

9、2100302乡镇卫生院2019年预算数为3，990.70万元，比2018年预算数增加288.06万元，增长7.78%。主要原因是：政策性增资、正常调资和单位部分五险调入主科目。

10、2100401疾病预防控制机构2019年预算数为796.43万元，比2018年预算数减少794.01万元，下降49.92%。主要原因是：项目资金减少。

11、2100402 卫生监督机构2019年预算数为230.23万元，比2018年预算数减少21.36万元，下降8.49%。主要原因是：2019年单位部分五险一金基数调低。

12、2100403 妇幼保健机构2019年预算数为546.09万元，比2018年预算数减少140.73万元，下降20.49%。主要原因是：项目资金减少。

13、2100408 基本公共卫生服务2019年预算数为146.66万元，比2018年预算数增加73.68万元，增长101.46%。主要原因是：2019年项目标准提高，资金增加。

14、2100409 重大公共卫生专项2019年预算数为10.00万元，与2018年预算数持平。主要原因是：同一项目，项目资金稳定。

15、2100410 突发公共卫生事件应急处理2019年预算数为105.00万元，比2018年预算数增加5.00万元，增长5%。主要原因是：2019年新增项目，资金增加。

16、2100799 其他计划生育事务支出2019年预算数为129.70万元，比2018年预算数增加29.13万元，增长28.97%。主要原因是：2019年项目标准提高，资金增加。

17、2130599其他扶贫支出2019年预算数为110.00万元，比2018年预算数增加110.00万元，增长100%。主要原因是：此科目预算数为2019年新增项目资金。

18、2210201住房公积金支出2019年预算数为978.66万元，比2018年预算数增加229.93万元，增长31.71%。主要原因是：2019年在职人员增加，支出增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

景洪市卫生和计划生育局2019年政府采购预算0万元，与2018年持平。主要原因是：2018年和2019年部门各单位都无政府采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14，855.92万元，包括基本工资，津贴补贴等。工资福利支出占基本支出的75.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.35％。与上年对比减少1614.57万元，下降9.85，减少的原因主要是：2018年规范津贴补贴，支出减少后2019年预算数减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出802.97万元，如乡镇卫生院救护车维护、乡村医生额度补助、艾滋病防治、突发传染病防控、创建卫生城市、关爱妇女儿童健康、扶贫等开支。与上年对比减少489.59万元，下降37.88%，减少的主要原因是妇幼保健及计划生育医疗、非税收入成本性支出项目资金减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。景洪市卫生和计划生育局2019年机关运行经费是426.92万元，比上年增加39.72万元，增长10.26%，增加的主要原因是：2018年净增加3人，相关经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款370.34万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款72.80万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款802.97万元; 纳入绩效评价的项目17个，涉及一般公共预算拨款802.97万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市卫生和计划生育局2019年“三公”经费财政拨款预算安排205.25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费107.44万元，公务用车购置及运行费97.81万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市卫生和计划生育局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。主要原因是我单位根据中央八项规定落实厉行节约，未安排此项工作。

二、公务接待费

2019年景洪市卫生和计划生育局安排公务接待费预算107.44万元，比上年增减少4.57万元，下降4.08%，主要用于公务接待。减少的原因主要是控制不必要的支出、严格审批公务接待。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市卫生和计划生育局安排公务用车购置及运行费97.81万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因主要是我单位2018年和2019年两年未购买车辆；公务用车运行费97.81万元，比上年减少4.05万元，下降3.98%，主要用于保障卫生和计划生育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是减少、控制不必要用车支出。

附表：景洪市卫生和计划生育局2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市卫生和计划生育2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	213.87	205.25	-8.62		-4.03%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	112.01	107.44	-4.57		-4.08%
3.公务用车购置及运行	101.86	97.81	-4.05		-3.98%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	101.86	97.81	-4.05		-3.98%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三