当前位置: 关于景洪市基诺山乡2019年部门预算编制的说明
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关于景洪市基诺山乡2019年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市基诺山乡部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于基诺山基诺族乡2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]71号）的相关要求，现将景洪市基诺山乡2019年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市基诺山乡部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市基诺族乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：
（一）党政群机关职能职责：1.党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2.人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3.人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。
（二）直属6个事业单位主要职能职责：1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本乡本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；2.做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3.负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制乡财政预决算职责；6.负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。
二、机构设置情况
基诺山乡2019年共有10个行政事业单位，分别是基诺山乡人民政府、基诺山乡村镇规划建设服务中心、基诺山乡交通和安全生产服务中心、基诺山乡文化广播电视服务中心、基诺山乡财政所、基诺山乡社会保障服务中心、基诺山乡农业技术推广站、基诺山乡畜牧兽医站、基诺山乡林政资源管理站、基诺山乡水务站，其中：基诺山乡人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
三、重点工作概述
一年来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，政府班子高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大精神，按照市委六届五次全体会议要求，紧紧围绕“生态立乡，科教兴乡，旅游强乡，生物富乡，依法治乡”的发展战略，以经济更加繁荣、社会更加文明、环境更加秀美、群众更加满意的总目标，凝心聚力，真抓实干，努力克服各种困难，经济社会事业的发展呈现出后劲增强、效益初显、民生改善的良好态势。
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是基诺族被国务院确认的40年，更是干事攻坚的发力之年。做好今年的政府工作意义重大，影响深远。
做好2019年政府工作，着重抓好以下工作：
（一）牢固树立脱贫攻坚这个目标。脱贫攻坚是我们的主责，必须克服厌战情绪，打消应付思想，下足“绣花”功夫，坚决打赢脱贫攻坚战，确保完成2019年度贫困人口减贫任务，努力实现“直过民族”整族脱贫。帮扶机制再完善。完善单位驻村帮扶机制，巩固干部帮扶到户成果，调动精干力量，加大脱贫攻坚政策宣传力度，动员贫困户主动对接政策，增强脱贫内生动力。帮扶措施再精准。按“两不愁、三保障”标准算好脱贫账，对照政策，因地制宜、因户施策、因人施策，实事求是的帮助贫困户理清发展思路，谋划长远增收路径，大力实施产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫等工程；全面消除四类重点对象危房、统筹推进非四类重点对象危房改造。帮扶责任再压实。从讲政治、讲大局的高度，全面压实帮扶责任，签订责任状，建立奖惩机制，建立长期跟踪服务机制。
（二）坚持绿色生态的发展方向。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、推进绿色发展，形成尊重自然、顺应自然、保护自然的基本态度，促进自然和谐共生，农村环境更加美丽宜居。抓实森林资源保护，全面落实森林资源“三个全覆盖”，探索实施“林长制”；严格落实河（库）长制，开展清河行动，提升主要河流水体质量；全力做好中央环保督察“回头看”迎检工作，做好污染源排查工作，继续抓好农药化肥使用、餐饮摊点排污、石场扬尘、工地扬尘管理等污染防治工作，改善生态环境总体质量。
（三）突出六项重点工作
1.聚焦重点项目建设，助推产业发展
主要配合完成基诺风情小镇入口广场区域、游客接待服务中心的规划调整、土地征收及报批等前期工作，以“小镇”大项目带动全乡经济社会大发展；及时摸清全乡基础设施建设现状，做好项目储备、申报工作，优先建设道路交通、农林水利等关乎民生事业、激发活力的项目，为乡域协调发展提供基础保障；以诚招商、多方协调，依托基诺山乡生态文化、民族特色、区位优势，进一步加速文旅融合，引进企业打造特色旅游村寨；引进种养殖龙头企业，做大做强特色生物产业；充分利用林下资源，加快林药、林禽、林畜等林下经济发展；继续推动庭院经济发展；积极扶持种植、养殖农民合作社；按照区域特点，充分打造“一村一品”特色，积极探索橡胶替代种植路子，试点推行滇橄榄等新型种植，从“茶胶套种”转型为“茶滇橄榄套种”模式，提高茶品质，走生态、绿色、有机的路子；形成村村有品牌，寨寨有特色，推动生物产业向特色化、规模化方向发展；持续激发文化活力，弘扬和传承基诺民族文化，带动具有文化特色的茶叶、饮食等产业发展。
2.推动农业多样化经营，提升人民获得感
继续优化调整结构，走规模化农业之路。巩固农业科技高产创建示范项目建设，做好规模种植合作社的种植高产田试点及推广工作；积极鼓励利用好相关政策，大力发展设施农业，向土地要效益，向科学要产出；引导农民走农业专业合作化道路，降低各种风险；推进畜牧产业改造提升，强化责任追究制，做好全面防疫工作；做好我乡粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，优化农业生产布局，聚焦主要品种和优势产区，实行精准化管理；改善村容村貌，积极争取省、州、市级帮扶建设项目，计划打造多个美丽乡村建设点；大力推进全乡环卫一体化工作机制，配齐基础设施、强化督查机制，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求实现乡村振兴战略的总目标。
3.坚持治理和建设并进，增加人民幸福感
严格督促美丽乡村、危房改造、乡村公路工程的工作进度；认真落实安全生产主体责任，探索推行“路长制”和“四好农村公路”工作，确保各项民生工程有序开展；扎实推进农村人居环境整治三年行动，坚持“三无两净一规范”标准；继续推行垃圾转运，积极申请建设地埋式垃圾箱，缓解转运压力；建立垃圾分类处理机制，对生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、厨房垃圾进行分类收集处理，做到更好的无害化处理和循环使用；坚持实施“厕所革命”；深入开展万吨水泥进农村活动；严肃推进“大棚房”专项清理整治行动；做好全乡290.1亩建设用地增减挂钩工作，盘活利用农村存量建设用地，促进城乡统筹协调发展。
4.用足用好惠民政策，增进民生福祉
做好城乡低保、农村五保的普查工作。按争取普查率达到100%，逐户逐人核实情况，对不再符合困难条件的坚决取消待遇，对家庭成员情况发生变化的及时变更；认真做好救灾救济工作，加大低保、五保和临时救助的救助力度，尽量做到应保尽保；全力推进基诺中心小学地质灾害治理项目；积极推进基诺卫生院标准化建设，争取通过一级甲等评审，确保全乡卫生事业发展得到有效提升，继续做好优抚对象的思想工作，确保政策落实到位、困难帮扶到位。
5.持续发展社会事务，保持整体稳定
严格按照“定方案、清资产、确成员、量股份、建组织、促分红”的思路，结合全国土地利用第三次调查，完成农村集体产权制度改革，坚持试点先行、有序推进，结合扫黑除恶专项斗争，坚决打击侵吞集体资产、侵占集体资源等村霸黑恶势力，切实构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的农村集体产权制度。充分发挥综治中心作用，积极推进“雪亮工程”建设；以依法治乡为重点，深化司法体制改革，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。抓好教育卫生事业，积极开展“规范化学校”和“师德师风”建设活动，努力提升学校教育教学质量。加快乡村医疗卫生室建设，进一步完善农村医疗卫生条件。以新型农村合作医疗为重点，逐步提高城乡居民基本医疗保险参合率。加大农村劳动力转移力度，有计划地组织一批劳动力到浙江宁波等地务工。依法实施全面二孩政策，严格控制政策外生育，加大违法生育行为查处力度。推进军民融合深度发展，扎实做好国防动员、人民防空、民兵预备役等工作。增强人民环保意识，严格控制畜禽养殖污染和农业面源污染。确保安全生产，落实责任机制，认真排查安全隐患，强化基层监督执法力量，做好防汛、防火、防地质灾害的预警预报和救灾工作，继续深化重点行业领域安全专项整治，确保不出现大的安全事故。
6.加强自身建设，打造人民满意政府
一是坚持依法行政。坚持法定职责必须为，法无授权不可为，全面运用法治思维、法治方式，严格遵守议事规则，确保行政决策、执行、管理科学民主高效；二是坚持勤勉理政。坚持民意导向，大力推行一线工作法，着力破解发展难题，当好抓落实的主攻手，做好促发展的排头兵，创新激励机制，对干部政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，让广大干部安心、安身、安业，让干部心情舒畅有干头，积极作为敢担当；三是坚持清正廉洁。我们要深化“两学一做”学习教育，持之以恒推进作风建设，坚持不懈纠正“四风”，切实落实“一岗双责”主体责任，建立健全厉行节约反对浪费长效机制，从严控制行政成本，确保“三公”经费只减不增。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据景财预【2018】356号“景洪市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”,深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个，分别是基诺山乡人民政府、基诺山乡村镇规划建设服务中心、基诺山乡交通和安全生产服务中心、基诺山乡文化广播电视服务中心、基诺山乡财政所、基诺山乡社会保障服务中心、基诺山乡农业技术推广站、基诺山乡畜牧兽医站、基诺山乡林政资源管理站、基诺山乡水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制77人，其中：行政编制 26人，事业编制51人。在职实有73人，其中： 财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年基诺山乡财务总收入1434万元，其中：财政拨款收入1434万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年基诺山乡财政拨款收入1434万元，其中:本年收入1434万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434万元（本级财力1434万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1434万元，其中：基本支出1316.54万元，占总支出的98.03%，项目支出117.46万元，占总支出的1.97%。按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出595.87万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出；207文化体育与传媒支出75.24万元，主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；208社会保障和就业支出66.16万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；210医疗卫生与计划生育支出2.68万元，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；212城乡社区支出86.65万元，主要反映政府城乡社区事务支出；213农林水支出473.76万元，主要反映政府农林水事务支出；221住房保障支出85.32万元，主要反映政府用于住房方面的支出；224灾害防治及应急管理支出48.3万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1434万元。财政拨款安排支出1434万元，其中：基本支出1316.54万元，项目支出117.46万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行28.65万元，主要反映人大的基本支出；2010102一般行政管理事务1万元，主要反映用于人大主席团工作经费支出；2010108代表工作6.5万元，主要反映人大代表活动经费的支出；2010206参政议政1.6万元，主要反映政协工委履职经费的支出；2010299其他政协事务支出1万元，主要反映政协工委工作经费的支出；2010301行政运行270.45万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.59万元，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2010550事业运行51.44万元，主要反映统计、信息事业单位的基本支出；2010601行政运行23.85万元，主要反映财政单位的基本支出；2011050事业运行25.16万元，主要反映人力资源事务单位的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出0.77万元，主要反映用于纪检监察事务方面的支出；2012304专民族工作专项20万元，主要反映指定范围的生活服务管理支出及主要用于特懋克节日支出；2012399其他民族事务支出25万元，主要反映基诺乡基础设施建设和教育支出；2012901行政运行4.32万元，主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；2013101行政运行84.99万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；2013299其他组织事务支出1.53万元，主要反映离任干部的支出；2070109群众文化75.24万元，主要反映文化广播体育电视等文化方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休38.74万元，主要反映实行归口管理的行政单位离退休经费；2080502事业单位离退休27.42万元，主要反映实行归口管理的事业单位离退休经费；2100799其他计划生育事务支出2.69万元，主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；2120199其他城乡社区管理事务支出76.65万元，主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120303小城镇基础设施建设10万元，主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2130102一般行政管理事务2万元，主要反映用于村级会计委托代理工作经费支出；2130104事业运行184.71万元，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204林业事业机构68.04万元，主要反映用于林业事业单位的基本支出；2130317水利技术推广49.44万元，主要反映水利技术推广事业单位的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助169.58万元，主要反映财政对村民委会和村党支部的补助支出；2210201住房公积金85.32万元，反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；2240150事业运行48.3万元，主要反映安全生产监督管理部门的支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出1434万元（其中：基本支出1316.54万元、项目支出117.46万元）。经济科目分类情况：
1、301工资福利支出965.47万元（其中：基本支出965.47万元、项目支出0万元）：基本工资229.74万元、津贴补贴289.52万元、奖金92.96万元、绩效工资240.51万元、其他社会保障缴费7.78万元、住房公积金85.32万元、其他工资福利支出19.63万元。
2、302商品和服务支出235.16万元（其中：基本支出135.24万元、项目支出99.92万元）：办公费85.78万元（基本支出56.36万元、项目支出29.42万元）、电费1.56万元、邮电费1.79万元、差旅费12.48万元（基本支出11.88万元、项目支出0.6万元）、维修（护）费0.8万元（基本支出0万元、项目支出0.8万元）、会议费4.27万元（基本支出0万元、项目支出4.27万元）、培训费6.3万元（基本支出0.8万元、项目支出5.5万元）、公务接待费9.74万元（基本支出9.24万元、项目支出0.5万元）、专用材料费2万元（基本支出0万元、项目支出2万元）、劳务费6.9万元（基本支出0.6万元、项目支出6.3万元）、工会经费16.4万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费8.82万元（基本支出8.12万元、项目支出0.7万元）、其他交通费用30.66万元（基本支出27.66万元、项目支出3万元）、其他商品和服务支出47.48万元（基本支出0.65万元、项目支出46.83万元）。
3、303对个人和家庭的补助216.3万元（其中：基本支出212.53万元、项目支出3.77万元）、退休费65.51万元、生活补助148.62万元（基本支出147.02万元、项目支出1.6万元）、其他对个人和家庭的补助2.17万元（基本支出0万元、项目支出2.17万元）。
4、310资本性支出17.06万元（基本支出3.29万元、项目支出13.77万元）、办公设备购置5.06万元（基本支出3.29万元、项目支出1.77万元）、基础设施建设12万元（其中：项目支出12万元）。
（三）一般公共预算支出
基诺山乡2019年一般公共预算1434万元，比2018年预算数减少37.04万元，下降2.52%，主要原因是政府机构运行费及等其他工作经费减少，注重绩效管理，科学编制预算，厉行节约，减少行政成本，导致一般公共预算较上年有所减少。
1、2010101行政运行2019年预算数为28.65万，比2018年预算数增加1.38万元，增长5.1%，主要原因是工资福利支出增加。
2、2010102一般行政管理事务2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是增加项目预算用于人大主席团工作经费支出。
3、2010108代表工作2019年预算数为6.5万元，比2018年预算数增加6.5万元，增长100%，主要原因是增加项目预算用于人大代表活动经费的支出。
4、2010206参政议政2019年预算数为1.6万元，比2018年预算数增加1.6万元，增长100%，主要原因是增加项目预算政协工委履职经费的支出。
5、2010299其他政协事务支出2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是增加项目预算政协工委工作经费的支出。
6、2010301行政运行2019年预算数为270.45万元，比2018年预算数增加18.92万元，增长7.5%，主要原因是工资福利支出增加。
7、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为49.59万元，比2018年预算数增加49.59万元，增长100%，主要原因是增加了项目资金，分别是会议费支出，业务费，维稳经费和公共资源交易中心运行经费支出。
8、2010550事业运行2019年预算数为51.44万元，比2018年预算数增加1.2万元，增长2.4%，主要原因是工资福利支出增加。
9、2010601行政运行2019年预算数为23.85万元，比2018年预算数增加12.27万元，增长106%，主要原因是2019年新增在职人员1名，工资福利支出增加。
10、2011050事业运行2019年预算数为25.16万元，比2018年预算数增加1.11万元，增长4.6%，主要原因是工资福利支出增加。
11、2011199其他纪检监察事务支出2019年预算数为0.77万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平其主要原因是2019年项目预算群众诉求中心联络员补助经费支出无变动。
12、2012304民族工作专项2019年预算数为20万元，比2018年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是增加调整项目预算民族节日费支出。
13、2012399其他民族事务支出2019年预算数为25万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平其主要原因是2019年项目预算民族机动金经费支出无变动。
14、2012901行政运行2019年预算数为4.32万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平其主要原因是团干、妇干人数未发生变动。
15、2013101行政运行2019年预算数为84.99万元，比2018年预算数增加3.03万元，增长3.7%，主要原因是工资福利支出增加。
16、2013299其他组织事务支出2019年预算数为1.53万元，比2018年预算数增加1.53万元，增长100%，主要原因是增加离任干部的支出。
17、2070109群众文化2019年预算数为75.24万元，比2018年预算数增加5.24万元，增长7.5%，主要原因是工资福利支出增加。
18、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为38.74万元，比2018年预算数减少9.66万元，下降20%，减少的主要原因是行政单位退休人员有减少人员，工资纳入社保管理，基诺山乡部门预算只预算行政单位退休人员全省性统筹外项目。
19、2080502事业单位离退休2019年预算数为27.42万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位退休人员工资纳入社保管理，基诺山乡部门预算只预算事业单位退休人员全省性统筹外项目。
20、2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为2.69万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平其主要原因是计划生育宣传员人数未发生变动。
21、2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为76.65万元，比2018年预算数增加0.31万元，增长0.41%，主要原因是工资福利支出增加。
22、2120303小城镇基础设施建设2019年预算数为10万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平其主要原因是乡镇集镇管理经费预算无变动。
23、2130102一般行政管理事务2019年预算数为2万元，比2018年预算数增加2万元，增长100%，主要原因是增加项目预算村级会计委托代理工作经费支出。
24、2130104事业运行2019年预算数为184.71万元，比2018年预算数增加40.84万元，增长28.4%，主要原因是新招录人员，工资福利支出增加。
25、2130204林业事业机构2019年预算数为68.04万元，比2018年预算数增加12.87万元，增长23%，主要原因是工资福利支出增加。
26、2130317水利技术推广2019年预算数为49.44万元，比2018年预算数增加9.73万元，增长24%，主要原因是工资福利支出增加。
27、2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为169.58万元，比2018年预算数增加37.83万元，增长28%，主要原因是提高补助标准，工资福利支出增加。
28、2210201住房公积金2019年预算数为85.32万元，比2018年预算数减少11.78万元，下降12%，主要原因是公积金核算公式变动。
29、2240150事业运行2019年预算数为48.3万元，比2018年预算数增加48.3万元，增长100%，主要原因是根据2019年新会计制度设置，调整交安中心的预算科目。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，基诺山乡2019年政府采购预算5.46万元，比2018年增加5.46万元，增长100%，增加的主要原因：机房服务器使用年限已久，需重新购置。具体预算情况如下：1、多功能一体机2台0.54万元；2、台式电脑3台1.19万元；3、打印机1台0.25万元；4、计算机1台0.39万元；5、办公家具7件6.8万；6、空调1台0.26万元；7、投影仪1台1.5万元；8、音响设备1台0.18万元；9、GPS2台0.26万元；10、文件柜3件0.21万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障基诺山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1316.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.52％。人均基本支出16.88万元与上年对比减少3.56万元，减少的原因主要是新招录人员，预算支出与2018年进行调整，工资福利支出变动。
（二）项目支出情况
2019年用于保障基诺山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.46万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心公共资源交易中心运行及提升人居环境工作运行等开支。与上年对比增加36.73万元，增长45%，增加变化的原因主要是2019年预算体系改革，要求填报一整年的维稳、会议、业务等工作经费和常规项目，导致2019年预算的项目增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2019年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市基诺山乡2019年机关运行经费是135.24万元，比上年增加14.31万元，增长11.83%，增加的主要原因是：业务费、维稳经费及会议费已纳入2019年部门预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款117.46万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款13万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款117.46万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市基诺山乡2019年“三公”经费财政拨款预算安排63.96万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费48.46万元，公务用车购置及运行费15.5万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年基诺山乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，增长0%，与上年持平。我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。
二、公务接待费
2019年基诺山乡安排公务接待费预算48.46万元，与2018年持平，主要用于接待上级主管部门检查、指导工作和村干部到乡上办事等公务接待。与上年持平主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待用，并把实现“三公”经费零增长作为2019年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
三、公务用车购置及运行费
2019年基诺山乡安排公务用车购置及运行费15.5万元，其中：公务用车购置费0万元，以上年相比无变动；公务用车运行费15.5万元，以上年相比无变动，主要用于保障基诺山乡人民政府以及基诺山乡各站所到景洪办事、人员下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平主要原因：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。公务用车运行费主要用于保障基诺山乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。
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景洪市基诺山乡2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
63.96 |
63.96 |
0 |
0% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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2.公务接待费 |
48.46 |
48.46 |
0 |
0% |
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3.公务用车购置及运行 |
15.5 |
15.5 |
0 |
0% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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（2）公务用车运行费 |
15.5 |
15.5 |
0 |
0% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总体情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2019年部门政府采购情况表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
监督索引号53280119056500111
附表：景洪市基诺山乡2019年“三公”经费财政拨款预算表
