当前位置: 关于景洪市勐龙镇2019年部门预算编制的说明
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目 录
第一部分 景洪市勐龙镇概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市勐龙镇2019年部门预算的批复》（景财预[2019]66号）的相关要求，现将景洪市勐龙镇2019年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市勐龙镇概况
一、基本职能及主要工作
（一）政府基本职能及主要工作
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。
2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
3、管理本区域内的人力资源和社会保障、科技文化、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。
5、依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）勐龙镇文化广播电视服务中心基本职能及主要工作
1、运用各种文艺与手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。
2、利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。
3、指导村委会群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。
4、协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。
（三）勐龙镇社会保障服务中心基本职能及主要工作
1、开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。
2、认真做好为自谋职的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。
3、开发公益性岗位，组织实施就业项目。
4、协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。
5、组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。
6、负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。
7、做好劳动保障统计和调查工作。
8、承办社会救助、最低生活保障等工作。
（四）勐龙镇财政所基本职能及主要工作
1、认真贯彻落实《中华人民共和国统计法》、财经法律法规及相关政策。
2、承担编制镇财政预决算职责。
3、负责惠农政策资金兑付管理。
4、负责对行政区域内财政资金实施监管。
5、负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。
6、负责镇行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作。
7、负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。
8、负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。
9、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。
10、负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。
（五）勐龙镇村镇规划建设服务中心基本职能及主要工作
1、贯彻和执行《城镇规划法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规。
2、负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。
3、负责市级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。
4、负责村镇建设民族特色文化的规划、推广、管理和实施。5、负责市级建设行政主管部门授权的房地产管理。
6、负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。
7、根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。
8、负责村镇建设技术咨询、服务；负责建设统计、建设档案管理等。
9、贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。
10、负责编制辖区内环境污染事故应急处理预案或方案；按规定向镇党委政府和市环保行政主管部门报告本区域内的环境污染事故或隐患。
11、协助辖区镇政府拟定环境保护工作规划和年度计划；参与制定经济和社会发展规划、区域经济开发规划、产业发展规划等；参与审核勐龙镇总体规划中的环境保护内容，负责组织开展农村生态环境保护、生态镇、生态村申报工作。
12、负责监督管理辖区内生态环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协助做好对农村饮用水源保护以及主要河流、水库及区域水源地的保护和监管工作。
13、负责组织开展农村环境综合整治工作。做好辖区内农村生活垃圾和生活污水处理，土壤污染、农村面源污染、规模化畜禽养殖污染防治等工作。
14、负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、噪声、振动、辐射等污染防治工作；协助市职能股室做好排污许可证核发及换证、污染企业限期治理等工作。
15、协助做好辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作，开展环境保护行政执法检查，调查处理环境污染事故、生态破坏事件；对区域内环境违法行为现场调查，提出处理意见；协助管理和调查处理环境问题的来信来访、环境污染纠纷、投诉。
16、协助市环保行政主管部门做好辖区内污染企业排污申报登记工作；监管区域内建设项目环境保护“三同时”执行情况。
17、负责做好辖区内环境保护宣传教育。组织、指导和协调辖区内企事业单位开展生态建设和环境保护宣传教育工作，推动公众参与环境保护。
（六）勐龙镇交通和安全生产服务中心基本职能及主要工作
1、承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。
2、负责公路运输，维护镇村客货运输秩序和道路交通安全。
3、配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作。
4、负责受理群众投诉、违法行为举动的调查处理。
5、负责移民安置等服务性工作。
（七）勐龙镇农业技术推广站基本职能及主要工作
1、宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》等法律法规。
2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术推广项目，逐步提高科技普及率和科技对农业的贡献率。
3、在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实际奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。
4、收集农业技术推广服务的典型经营，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。
5、做好对农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。
（八）勐龙镇林政资源管理站基本职能及主要工作
1、宣传贯彻、党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的林业做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《林业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。
2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的林业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的林业技术项目，逐步提高科学技术。
3、收集林业技术推广服务的典行经验，建立健全林业科技档案，做好各种林业统计工作。加强对农村干部和林业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的问题。
4、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展森林资源调查造林统计检查验收及林业统计和森林资源档案管理工作；做好森林防火及森林病虫害工作。
（九）勐龙镇水利资源管理站基本职能及主要工作
1、调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。
2、大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。
3、合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。
（十）勐龙镇畜牧兽医站基本职能及主要工作
1、宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规。
2、负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。
3、负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。
二、机构设置情况
勐龙镇共有7个行政事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会保障服务中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心。勐龙镇人民政府内设党政综合办、经济发展办、扶贫办、计生办、民政办、残联办、佛协办、综治办、妇联、团委。财政所内设统计办、村级代理记账中心。农业综合服务中心包含林政资源管理站、水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。
三、重点工作概述
（一）聚力推进脱贫攻坚，在决胜全面小康上实现新突破。
始终突出抓扶贫、保脱贫，牢牢抓住脱贫攻坚“一号工程”，紧盯脱贫目标，聚焦深度贫困村户，用足用活政策，加大资金项目扶持力度，全力落实脱贫攻坚实施方案，走科学治贫、精准扶贫、有效脱贫之路，确保当年退出贫困人口稳定脱贫。一是紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，继续实施“五个一批”和贫困户脱贫退出6项指标，以及贫困行政村脱贫退出10项指标，认真做好脱贫退出各项工作，在2018年脱贫出列的勐宋、陆拉、邦飘的三个贫困村委会，继续巩固各项帮扶措施，贯彻落实“百日攻坚战”会议精神，以“三不说”、“四有声”、“五个一样“工作法，凝集力量打好软实力，以“四个一线”为落脚点整改问题，把问题在一线解决、难点在一线突破、能力在一线提高、业绩在一线长进，促推勐龙镇各项工作。二是加大对贫困人口劳动力就业和技能培训力度，做好“短中长”产业布局的调整，实现产业培训“两覆盖”的目标，力争建档立卡贫困户至少有1个可持续增收的产业。培育壮大龙头企业、合作社、种养殖大户等新型经营主体，通过股份合作、订单帮扶等方式建立利益联结机制。落实好建档立卡贫困学生扶持资助政策和中高考考生免费职业教育招生托底政策，确保建档立卡义务教育阶段适龄儿童“零”辍学，对“直过民族”和人口较少民族开展普通话普及。继续开展感恩教育，注重扶贫同扶志、扶智相结合，增强贫困户自我发展意识。严格贯彻落实健康扶贫30条措施，确保卫生院、行政村卫生室全部达到省级标准。坚决打赢建档立卡贫困户C、D级危房消除战，想方设法攻克勐龙拉祜族聚居村寨深度贫困难题。三是制定和实施好拉祜族脱贫攻坚三年行动计划，在巩固提升现有产业的基础上，采取“公司+合作社+农户”等方式，认真组织贫困村群众抓好种植和养殖业，实现“短平快”增收目标，解决好产业单一收入来源少和抗风险能力低等问题。同时，完善项目后续管理制度，进一步做好扶持项目技术指导服务和跟踪管理工作，确保群众收入的稳定性和可持续性。四是积极与州市相关部门对接协调，加快脱贫退出行政村水电路等基础设施建设，重点抓好村卫生室达标建设和行政村道路危险路段防护设施安装设置工作。五是加大与挂联单位的沟通对接，进一步分析结对帮扶贫困村及贫困群众的致贫原因，结合实际实施能持续增收的产业发展项目或帮扶措施。六是进一步深入开展脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”主题实践活动，加强宣传习近平总书记扶贫开发战略思想，宣传党的扶贫政策措施和脱贫攻坚取得的巨大成效，确保“报上有文字、电视有画面、广播有声音、宣传队有影响”，运用综合媒体强化政策宣传。
（二）聚力推进富民产业，在促进现代农业上实现新突破。
始终突出抓农业、强产业，立足优势产业打造品牌，不断优化农业产业体系、生产体系。一是按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持农业农村优先发展，结合我镇“三四五”工作法助推勐龙美丽乡村建设，深入推进农业供给侧结构性改革。壮大集体经济同时，以勐龙镇党建促山区发展“五要”“五提升”工作模式，“坝区帮山区、山区学坝区”构建现代农业发展体系，通过村带村结对帮扶和资金、技术、思想引导等方面的支持，着力激发贫困人口内生动力，拉长橡胶、茶叶、咖啡、冬季作物传统产业链，努力打造“韵境勐龙”名片。大力发展热区特色农业，以热带水果、冬季作物、小耳猪、茶叶等优势产品为主，创建具有一定知名度和影响力的农产品品牌，实现农业值增长。严把农产品“出入关”，基本实现全程监管，完善追溯管理制度，全面提高农业综合效益和竞争力。二是坚定信心，迎难而上，加大我镇民营橡胶栽培、管理和割胶各项技术措施的培训力度，引导胶农按照标准割胶，多方面措施增加胶树的产能和经济寿命。在胶价低迷状态，充分发挥“藏胶于地”、“藏胶于技”的新思路、新理念，使胶农持续稳收、增收。三是持续推进电子商务、农机服务、特色种养殖，大力发展畜牧产业，培育壮大农民专业合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体，探索灵活多样的入股方式，创新产业发展和农民增收新机制、新路子。四是努力提高农业服务能力和素质，勇于创新，不断适应新形势下对新技术的需求。针对频繁发生严重的自然灾害，积极探索出一套可行有效的抗灾害风险应急实施方案，增强我镇农业生产的综合抗风险能力，减少农民因自然灾害带来的重大损失。
（三）聚力推进生态文明，在加强环境保护上实现新突破。
始终突出抓生态、重环保，把生态文明建设摆在更加突出的位置，坚守“绿水青山就是金山银山”的理念，守住生态环保的底线和红线，努力让人民群众切实感受到实实在在的环境效益。
持续保持严管高压态势，进一步压实责任、细化工作措施，结合环保督察、两污治理、河长制工作，建立长效机制，从严从细抓好生态建设和环境保护工作。开展联合执法行动，加大入河排污口、非法采砂、河道垃圾整治力度，严厉查处乱采乱挖、乱排乱倒等违法行为，实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。预防控制土壤污染和农村面源污染，不断提升乡村环境质量。从严执行“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，严格落实环境保护目标责任制度，强化企业主体责任、部门监管责任、乡镇属地管理责任，建立无缝对接的监管体系，完成全国第二次污染源普查，加大环境保护执法力度，依法严肃查处偷排漏排、超标排放等环境违法问题，坚决杜绝各种污染环境、破坏生态的行为，让全镇乡村天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好。
（五）聚力推进民生事业，在促进共建共享上实现新突破。
始终突出抓民生、保稳定，落实以人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是提升社会保障服务水平。坚持公开、公正、公平的原则，充分发挥社会管理综合治理作用，强化资金管理，规范兑现程序，确保各项惠农政策不折不扣地落实到位。完善社会保障体系，做好五保低保工作，确保应保尽保。加大宣传动员，进一步提高新农保、医疗保险的参保比例，切实解除群众的后顾之忧。二是切实维护社会秩序稳定。坚持横向到边、纵向到底，开展拉网式矛盾纠纷排查调处化解，对各种不稳定因素详尽掌握、制定预案、及时化解。从严落实信访工作责任制，保证群众各项利益诉求“事事有回应，件件有结果”。广泛开展各类扶贫解困活动，确保民有所呼、我有所应，民有所求、我有所助，努力让群众切实感受到改善民生带来的新变化。三是构建社会安全防控体系。从严落实安全生产责任制，强化重点行业、重点领域的专项整治，加大食品药品安全监管力度，努力预防各类安全事故发生。深化平安创建工作，完善社会治安防控体系，建立突发事件应急机制，确保人民安居乐业、社会安定有序。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的有关规定，景洪市勐龙镇按照2019年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个，分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会保障服务中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。在职人员编制123人，其中：行政编制 51人，事业编制72人。在职实有111人，其中： 财政全供养111人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 66人，其中： 离休 1人，退休 65人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年勐龙镇财务总收入2832.4882万元，其中：财政拨款收入2832.4882万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐龙镇财政拨款收入2832.4882万元，其中:本年收入2832.4882万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2832.4882万元（本级财力2736.0905万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿96.3977万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出2832.4882万元，其中：基本支出2440.2085万元，占总支出的86.15%，项目支出392.2797万元，占总支出的13.85%。按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出”支出754.7424万元，主要用于政府机关、参公事业单位日常运行基本经费开支及人员工资支出。“207文化旅游体育与传媒支出”支出71.4831万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常运行经费开支。“208社会保障和就业支出”支出213.5998万元，主要用于机关事业单位离退休人员退休费及离退休公用经费。“210卫生健康支出”支出8.4480万元，主要用于计生宣传员生活补助。“212城乡社区支出”支出192.3369万元，主要用于城建所人员工资及日常运行经费开支、集镇管理经费支出。“213农林水支出”支出1228.2670万元，主要用于农业技术推广站、畜牧兽医站、林政资源管理站、水务站的人员工资及公用经费支出、村委会干部生活补助、村级代理记账经费支出。“221住房保障支出”支出127.6824万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。“224灾害防治及应急管理支出”支出74.0787万元，主要用于交通和安全生产服务中心人员工资及公用经费支出。“229其他支出”支出161.85万元，主要用于勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2832.4882万元。财政拨款安排支出2832.4882万元，其中：基本支出2440.2085万元，项目支出392.2797万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101-行政运行”支出142053.00元，主要用于人大人员工资、人大公用经费运行支出。“2010102-一般行政管理事务”支出10000.00元，主要用于人大主席团工作经费支出。“2010108- 代表工作”支出153000.00元，主要用于市镇人大代表活动费及履职经费。“2010206-参政议政”支出34000.00元，主要用于政协委员履职经费支出。“2010299- 其他政协事务支出”支出10000.00元，主要用于政协工委工作支出。“2010301-政府办公厅及相关机构事务行政运行”支出4098103.00元，主要用于政府人员经费及办公运行的支出。“2010399- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出882200.00元，主要用于为民中心和公共资源交易中心运行经费、政府办公业务费、政府性会议费、维稳经费支出。“2010550-统计信息事务事业运行”支出283316.00元，主要用于统计人员及事业运行支出。“2010601-财政事务行政运行”支出899062.00元，主要用于财政所人员及行政运行支出。“2011050-人力资源事务事业运行”支出126174.00元，主要用于社保所人员及事业运行支出。“2011199-其他纪检监察事务支出”支出21120.00元，主要用于群众述求联络员补助。“2012901-群众团体事务行政运行”支出144000.00元，主要用于团委、妇联干部生活补助。“2013101-行政运行”支出715837.00元，主要用于党委运行开支。“2013299-其他组织事务支出”支出28560.00元，主要用于“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助支出。“2070109-群众文化”支出714831.00元，主要用于文化站人员经费及事业运行支出。“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出1524434.00元，主要用于行政单位离退休人员离退休费及离退休公用经费。“2080502-事业单位离退休”支出611564.00元，主要用于事业单位离退休人员离退休费及离退休公用经费。“2100799-其他计划生育事务支出”支出84480.00元，主要用于计生宣传员生活补助。“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出1723369.00元，主要用于城建所人员经费及事业运行、垃圾清运执收成本支出。“2120303-小城镇基础设施建设”支出200000.00元，主要用于集镇管理运行经费。“2130102-一般行政管理事务”支出30000.00元，主要用于财政所村级代理记账工作支出。“2130104-农业事业运行”支出4102628.00元，主要用于农技、兽医人员及事业运行支出。“2130204-林业和草原事业机构”支出880559.00元，主要用于林业站人员及事业运行支出。“2130317-水利技术推广”支出1646235.00元，主要用于水务站人员支出及事业运行、水利资源费非税执收成本支出。“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”支出5623248.00元，主要用于村干部生活补助。“2210201-住房公积金”支出1276824.00元，主要用于职工公积金。“2240150-应急管理事务事业运行”支出740787.00元，主要用于安监站人员经费、事业运行支出。“2299901-其他支出”支出1618500.00元，主要用于勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类：工资福利支出14901487.00元(其中基本支出14598570.00元、项目支出302917.00元)，其中基本工资3379548.00元、津贴补贴4254996.00元、奖金1281770.00元、绩效工资3963552.00元、其他社会保障缴费142888.00元、住房公积金1276824.00元、其他工资福利支出601909.00元；商品和服务支出4536850.00元（其中基本支出2801690.00元、项目支出1735160.00元），其中办公费1890448.00元、印刷费3558.00元、水费7417.00元、电费63700.00元、邮电费77700.00元、差旅费54850.00元、维修（护）费46000.00元、租赁费124000.00元、会议费105700.00元、培训费37000.00元、公务接待费214200.00元、专用材料费130000.00元、劳务费319400.00元、工会经费246578.00元、福利费2664.00元、公务用车运行维护费332000.00元、其他交通费用413100.00元、其他商品和服务支出468535.00元；对个人和家庭的补助8701514.00元（其中基本支出6950794.00元、项目支出1750720.00元），其中离休费133980.00元、退休费1981368.00元、生活补助4856566.00元、其他对个人和家庭的补助1729600.00元；资本性支出185030.00元（其中基本支出51030.00元、项目支出134000.00元），其中办公设备购置53630.00元、基础设施建设120000.00元、信息网络及软件购置更新1400.00元、其他资本性支出10000.00元。
（三）一般公共预算支出
勐龙镇2019年一般公共预算2832.4882万元，比2018年预算数增加179.9555万元，增长6.78%。主要原因是项目预算比去年大幅增加，主要增加了人大主席团工作经费、市镇人大代表活动费及履职经费、政协委员履职经费、政协工委工作经费、政府业务费、会议费、维稳经费、勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿。
1、“2010101-行政运行”2019年预算数为14.2053万元，比2018年预算数增加0.5608万元，增长4.11%。主要原因是人员工资福利支出较上年增加。
2、“2010102-一般行政管理事务”2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是人大主席团工作经费预算从市级转到乡镇编制预算经费。
3、“2010108-代表工作”2019年预算数为15.3万元，比2018年预算数增加15.3万元，增长100%。主要原因是市镇人大代表活动费及履职经费预算从市级转到乡镇编制预算经费。
4、“2010206-参政议政”2019年预算数为3.4万元，比2018年预算数增加3.4万元，增长100%。主要原因是政协委员履职经费预算从市级转到乡镇编制预算经费。
5、“2010299-其他政协事务支出”2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是政协工委工作经费预算从市级转到乡镇编制预算经费。
6、“2010301-政府办公厅及相关机构事务”2019年预算数为409.8103万元，比2018年预算数增加13.1574万元，增长3.32%。主要原因是：较上年人员增加，人员工资福利支出增加。
7、“2010304-专项服务”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少20万元，减少100%。主要原因是：为民中心和公共资源交易中心运行经费科目与去年科目不同，去年放在2010304科目，今年变更为2010399科目。
8、“2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2019年预算数为88.22万元，比2018年预算数增加88.22万元，增长100%。主要原因是：为民中心和公共资源交易中心运行经费科目与去年科目不同，去年放在2010304科目，今年变更为2010399科目，金额为20万元；今年增加了政府业务费、会议费及维稳经费小计68.22万元。
9、“2010550-统计信息事务”2019年预算数为28.3316万元，比2018年预算数增加1.1827万元，增长4.36%。主要原因是人员工资调资，人员工资福利支出增加。
10、“2010601-财政事务行政运行”2019年预算数为89.9062万元，比2018年预算数增加49.6271万元，增长123.21%。主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加。
11、“2011050-人力资源事务”2019年预算数为126.174万元，比2018年预算数增加0.6952万元，增长5.83%。主要原因是人员工资调资，人员工资福利支出增加。
12、“2011199-纪检监察事务”2019年预算数为2.112万元，与2018年预算数持平。主要原因是群众述求联络员人员人数无变动。
13、“2012901-群众团体事务”2019年预算数为14.4万元，比2018年预算数增加0.36万元，增长2.56%。主要原因是妇联干部人数增加，故补助经费增加。
14、“2013101-党委办公厅及相关机构事务”2019年预算数为71.5837万元，比2018年预算数减少11.8087万元，减少14.16%。主要原因是人员减少，故人员工资及公用经费减少。
15、“2013299-其他组织事务支出”2019年预算数为2.856万元，比2018年预算数增加2.856万元，增长100%。主要原因是增加“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助支出。
16、“2070109-群众文化”2019年预算数为71.4831万元，比2018年预算数增加5.9424万元，增长9.07%。主要原因是人员调资增资，人员工资福利支出增加。
17、“2080501-归口管理的行政单位离退休”2019年预算数为152.4434万元，比2018年预算数减少10.2554万元，减少6.3%。主要原因是退休人员减少，离退休费及公用经费减少。
18、“2080502-事业单位离退休”2019年预算数为61.1564万元，比2018年预算数增加8.5166万元，增长16.18%。主要原因是事业退休人员增加，离退休费及公用经费增加。
19、“2080503-离退休人员管理机构”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少2.737万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
20、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少147.8256万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
21、“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少59.1303万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
22、“2082702-财政对工伤保险基金的补助”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少2.1664万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
23、“2082703-财政对生育保险基金的补助”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少5.4161万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
24、“2100799-其他计划生育事务支出”2019年预算数为8.4480万元，与2018年预算数持平。主要原因是计生宣传员人员无变动。
25、“2101101-行政单位医疗”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少27.4937万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
26、“2101102-事业单位医疗”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少49.4396万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
27、“2101103-公务员医疗补助”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少47.3807万元，减少100%。主要原因是该预算科目不纳入预算编制中。
28、“2120199-其他城乡社区管理事务支出”2019年预算数为172.3369万元，比2018年预算数增加14.1157万元，增长8.92%。主要原因是人员增加，调资增资，公用经费及人员工资福利支出增加。
29、“2120303-小城镇基础设施建设”2019年预算数为20万元，与2018年预算数持平。主要原因是集镇管理运行经费无变动。
30、“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”2019年预算数为562.3248万元，比2018年预算数增加116.9168万元，增长26.25%。主要原因是村委会干部补助调高补助标准，故补助支出增加。
31、“2130102-一般行政管理事务”2019年预算数为3万元，比2018年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是今年新增村级代理记账工作经费预算。
32、“2130104-农业事业运行”2019年预算数为410.2628万元，比2018年预算数增加30.2602万元，增长7.96%。主要原因是农技站、畜牧兽医站在职人员增加，调资增资，工资福利支出及公用经费增加。
33、“2130204-事业机构”2019年预算数为88.0559万元，比2018年预算数增加24.2337万元，增长37.97%。主要原因是林业站在职人员增加，调资增资，工资福利支出及公用经费增加。
34、“2130317-水利技术推广”2019年预算数为164.6235万元，比2018年预算数增加25.5192万元，增长18.35%。主要原因是在职人员增加，调资增资，工资福利支出及公用经费增加。
35、“2210201-住房公积金”2019年预算数为127.6824万元，比2018年预算数减少19.1938万元，减少了13.07%。主要原因是在职人员住房公积金调减。
36、“2150699-其他安全生产监管支出”2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少58.9894万元，减少100%。主要原因是今年将2150699科目进行变更，安监站人员工资及事业运行通过2240150科目核算。
37、“2240150-事业运行”2019年预算数为74.0787万元，比2018年预算数增加74.0787万元，增长100%。主要原因是今年将2150699科目进行变更，安监站人员工资及事业运行通过2240150科目核算。
38、“2299901-其他支出”2019年预算数为161.85万元，比2018年预算数增加161.85万元，增长100%。主要原因是今年新增勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，勐龙镇2019年政府采购预算4.4万元，比2018年持平，持平的主要原因是固定资产使用年限较久，需要购置一批电脑、摄影设备、饮水机、一批专用人员服装等。具体预算情况如下：镇村镇规划建设服务中心预算购置服装、电脑、摄影设备，合计1.7万元；镇人民政府预算购置台式电脑、档案柜，合计1.8万元；镇畜牧兽医站预算购置专用服装0.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障勐龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2440.2085万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.48％。与上年对比减少112.5302万元，下降4.41%，减少的原因主要是今年对行政单位医疗、事业医疗、公务员医疗补助、离退休人员管理机构、机构事业单位基本养老保险缴费、机构事业单位职业年金缴费、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目不再纳入年度预算编制。
（二）项目支出情况
2019年用于保障勐龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.2797万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心和公共资源交易中心运行经费、非税水利费执收成本、群众述求中心联络员补助、非税垃圾清运费执收成本、勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿等开支。与上年对比增加292.4857万元，增长293.09%，增加的原因主要是新增人大主席团工作经费、市镇人大代表活动费及履职经费、政协委员履职经费、政协工委工作经费、政府业务费、会议费、维稳经费、勐宋水库建设区轮歇地置换地资金补偿等经费预算。。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市勐龙镇2019年机关运行经费是280.169万元，比上年增加60.3781万元，增长27.47%，增加的主要原因是：今年较去年增加了政府机构业务经费、会议费、维稳经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款392.2797万元; 纳入绩效评价的项目7个，涉及一般公共预算拨款357.777688万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
勐龙镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排118.78万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费57.98万元，公务用车购置及运行费60.8万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年勐龙镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，主要是我镇没有出国（境）事务发生，没有预算安排。
二、公务接待费
2019年勐龙镇安排公务接待费预算57.98万元，比上年持平，主要用于公务人员开展公务活动以及进行各类政务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费，接待各村委会、各村民小组的干部、农科员到本单位开展相关工作、开展好农村公路养护及道路安全、开展综治维稳工作、河长制工作、农村危房改造工作、征地工作等方面的专项工作产生的餐费。与上年持平的主要原因是今年与去年相比，工作任务及接待标准变化不大。
三、公务用车购置及运行费
2019年勐龙镇安排公务用车购置及运行费60.8万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年持平，持平的原因主要是政府进行车改，不能自己购置公车；公务用车运行费60.8万元，与上年持平，主要用于保障保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，保障开展农村危房改造工作、河长制工作、林业图斑核查工作、村级账务检查、扫黑除恶专项工作、征地工作、全镇辖区内的水稻、玉米、橡胶、茶叶、蔬菜、水果、咖啡等粮食作物和经济作物的技术推广、技术指导、病、虫、草、鼠害防治和新品种引进、试验示范、农产品质量安全“农药残留检测”、农资市场监管、水稻、橡胶、香蕉、蔬菜等病、虫、草、鼠害监测、农机新机具、新技术的试验及技术推广、咨询、指导和培训工作；农业科技培训和中央农业支持保护补贴面积核实，橡胶苗木补贴核实发放工作、购机补贴核实发放工作等，开展矿山及非煤矿山、危化品、农村公路养护及道路安全等方面的专项检查工作，日常外出检查公路路线，保障畜牧兽医工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是勐龙镇今年工作任务与报销标准与去年相比，变化不大。
附表：景洪市勐龙镇2019年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市勐龙镇2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
118.78 |
118.78 |
0 |
0% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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2.公务接待费 |
57.98 |
57.98 |
0 |
0% |
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3.公务用车购置及运行 |
60.8 |
60.8 |
0 |
0% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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（2）公务用车运行费 |
60.8 |
60.8 |
0 |
0% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下绩效目标表
13、2019年部门政府采购表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
景洪市勐龙镇2019年部门预算公开表.xls
监督索引号53280119056000111