关于景洪市交通运输局2019年部门预算编制的说明

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第一部分景洪市交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市交通运输局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]3号）的相关要求，现将景洪市交通运输局2019年部门预算公开如下：

第一部分景洪市交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

景洪市交通运输局是1996年12月份成立的部门，根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办字〔2019〕17号）景洪市运输局基本职能及主要工作是：

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。指导综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向，按照定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，承担公路、水路交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。完成市委、市政府交办的其他任务。

将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构（景洪市路政大队、景洪市地方海事处、景洪市地方公路管理段）维持不变。

二、机构设置情况

根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办字〔2019〕17号）景洪市交通运输局设6个内设机构。分别是：办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、规划建设养护股。

三、重点工作概述

（一）全力推进交通重大项目建设：确保景洪市橄榄坝大桥完工；加快推动景宽二级公路建设；加快G214线景洪南过境公路及神秘谷大桥建设；加快普文至勐旺改建工程建设；完成关坪至大桥公路前期工作，年内实现开工；启动勐龙240口岸高速公路前期工作，力争年内完成可研编制；全力支持景洪至勐海（打洛）高速公路建设，积极协调配合征地拆迁工作；大力抓好“四好农村路”建设；深化综合交通运输改革年内完成公交车“公车公营、三权合一”经营体制改革，妥善做好新老车辆、人员过渡安置；探索创新交通投融资模式，以“资源换资金”积极盘活交通领域资源，进一步引入社会资本参与景洪市农村公路建设，深化综合交通运输改革意见；夯实交通基础工作抓紧抓牢党建工作，压实党风廉政建设“两个责任”，完成支部规范化达标创建任务；坚决遏制重特大安全责任事故，落实治欠保支“七项制度”，切实维护行业稳定。

（二）景洪市地方海事处狠抓水上交通安全工作，全面落实乡镇船舶和渡口安全管理责任制，强化安全生产检查，把水上交通安全检查和专项治理作为工作重点来抓，加大对事故隐患的整改力度。提高安全意识，责任落实到人；注重水域整治，消除安全隐患；加大船舶检查，规范船舶航行；督促乡镇落实安全监管责任，做好汛情的上传下达；加强法制宣传教育，提高交通安全意识；抓好重点工作，促进水运持续稳定发展；注重消防安全工作，做到消防警钟长鸣。

（三）景洪市路政大队完善智能管理信息系统平台，将乡、村道路的公路路政行政执法权按公路等级委托各级乡（镇）人民政府进行管理。进一步规范执法行为，严明执法纪律，加强业务培训，不断提高执法水平，努力建设一支素质优良、行为规范、纪律严明、作风过硬的执法队伍。继续做好公路保畅保安工作。继续做好公路建控区管理工作。继续做好“双超”治理工作。继续做好内业管理工作。

（四）景洪市地方公路管理段、景洪市公路养护公司负责公路养护大中修、小修保养、日常养护及水毁工程修复等。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市交通运输局部门编制2019年部门预算，根据景洪市财政局关于召开2019年度市级部门预算编制工作布置会议传达的会议精神，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部门的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体质，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共4个，分别是景洪市交通运输局机关、景洪市地方海事处、景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。在职人员编制59人，其中：行政编制 13人，事业编制46人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。车辆编制1辆，实有车辆5辆。

单位名称	编制数	实有在职	退休人数
局机关	13	13	9
海事处	7	6	1
路政大队	8	8	1
地管段	31	28	11
合计	59	55	22

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年景洪市交通运输财务总收入1,539.15万元，其中：财政拨款收入1,539.15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年景洪市交通运输财政拨款收入1,539.15万元，其中:本年收入1,539.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,539.15万元（本级财力1,511.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿27.69万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1,539.15万元，其中：基本支出1,097.06万元，占总支出的71.28%，项目支出442.09万元，占总支出的28.72%。按支出功能科目分类，支出分别列归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、行政运行、住房公积金、公路运输管理、海事管理、公路养护、老年福利、其他邮政业支出，主要反映在职人员的工资，临时人员的工资及五险，单位的日常开支，老年人免费乘坐公交车补助，农村公路养护，村邮政建设的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,539.15万元。财政拨款安排1,539.15万元，其中：基本支出1,097.06万元，项目支出442.09万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

归口管理的行政单位离退休32.46万元，主要用于局机关9人和海事处1人的退休工资；事业单位离退休62.58万元，主要用于路政大队1人和地管段财政全额补助退休人员12人的工资；行政运行255.22万元主要用于局机关在编在职人员和临时聘用人员16人的工资、日常公用经费；住房公积金63.10万元用于局机关、海事处、路政大队、地管段在职人员的公积金；公路运输管理305.76万元主要用于路政在编在职人员8人的工资及外聘执法人员37人的工资及保险、日常公用经费；海事管理75.26万元用于海事在职人员6人的工资及日常办公经费；公路养护690.37万元主要用公路管理段在编在职人员27人及定额补助人员的工资、日常公用经费及农村公路的公路大中修、小修保养、水毁修复、日常养护；老年福利40万元用于补助公交车公司用于老年人免费乘坐公交车的补助；其他邮政业支出14.4万元，主要用于西双版纳州村邮政建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101 基本工资179.95万元；30102 津贴补贴164.48万元；30103 奖金60.6万元；30107 绩效工资204.4万元；30112其他社会保障缴费8.67万元；30113 住房公积金63.1万元；30199 其他工资福利支出288.93万元；30201 办公费5.25万元；30202 印刷费0.98万元；30204 手续费0.05万元；30205 水费0.60万元；30206 电费0.90万元；30207 邮电费0.20万元；30211 差旅费13.17万元；30213 维修（护）费 0.36万元；30216 培训费1.58万元；30217 公务接待费1.3万元；30218专用材料费 0.4万元；30226 劳务费1.00万元；30228 工会经费12.23万元；30229 福利费0.13万元；30231 公务用车运行维护费 3.8万元；30239 其他交通费用16.98万元；30299 其他商品和服务支出1.32万元；30302退休费65.12万元；30305生活补助29.26万元；30905 基础设施建设14.4万元；31099其他资本性支出360万元；31299 其他企业补助40.00万元；（其中：基本支出1097.06万元，项目支出442.09万元）。

（三）一般公共预算支出

景洪市交通运输局2019年一般公共预算1539.15万元，比2018年预算数减少4723.85万元，下降75.42%。主要原因是2018年预算包含直过民族、撤并建制村项目资金4483.00万元。

1、2080501 2019年预算数为32.46万元，与2018年相等。主要原因是：2019年无人员变动。

2、2140101 2019年预算数为255.22万元，比2018年增加3.36万元，增长1.33%。主要原因是2018年财政统发工资增加及编外16人临时聘用人员五险调增基数。

3、2081002 2019年预算数为40万元，与上年相等。主要原因是老年乘车补助每年补助标准为40万元。

4、2140599 2019年预算为14.4万元，比2018年增加14.4万元，增长100%，主要原因是此项目于2019年开始实施，纳入部门预算拨款。

5、2210201 2019年预算为63.1万元，比2018年预算减少15.70万元，下降24.90%。主要原因是2018年退休3人，调整公积金计算公式使公积金减少。

6、2080502 2019年预算数为62.58万元，比2018预算增加23.86万元，增长38.12%，主要原因是景洪市地方公路管理段财政执行定额补助退休9人增资，增加生活补助。

7、2140112 2019年预算数为305.76万元，比2018年预算数增加7.13万元，增长2.39%。主要原因是2018年打非临时人员五险调整基数，财政统发人员8人调整基本工资。

8、2140131 2019年预算数为75.26万元，比2018年预算数增加11.48万元，增长18.03%。主要原因是2019年景洪市地方海事处新增加一人，以及基本工资增资。

9、2140106 2019年预算数为690.37万元，比2018年减少16.45万元，下降2.33%。主要原因是2019年公路养护项目减少。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市交通运输局2019年政府采购预算0万元，与2018年持平，主要原因是2018年和2019年各部门、各单位无政府采购计划。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）60.25万元，占基本支出的5.49％。人均公用经费1.12万元，与上年对比减少0.06万元，下降5.08%，减少的原因主要是人员退休。对个人和家庭的补助支出94.38万元，占基本支出的8.60%。

（二）项目支出情况

2019年用于保障景洪市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.09万元，如老年人免费乘坐公交车补助、农村公路养护、村邮政建设等开支。与上年对比减少4540.91万元，下降91.13%，减少的原因主要是2019年预算减少车辆购置税用于农村公路建设支出项目资金4483万元，2019年减少出租车打非维稳工作经费59.45万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市交通运输局2019年机关运行经费是 60.25 万元，比上年减少3.65万元，下降5.71%，减少的主要原因是：人员变动影响在职公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款4983万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款450万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款442.09元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款360万元。

（五）三公”经费预算情况说明

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算安排23.26万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.26万元，公务用车购置及运行费13万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年景洪市交通运输局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。原因主要是根据本单位工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项经费。

二、公务接待费

2019年景洪市交通运输局安排公务接待费预算10.26万元，比上年减少2.24万元，下降17.92%，主要用于局机关、路政大队、海事处、公路管理段相关工作的接待支出，2019年我单位坚决贯彻中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关厉行节约、反对浪费及公务接待管理有关规定，使得公务接待中的不正之风得到有效遏制。减少的原因主要是我单位严格按照景纪发【2017】29号文件《关于进一步规范公务接待重申有关纪律的通知》要求，严格执行财经纪律，由办公室合理安排公务接待，严格控制公务接待费，确保逐年下降。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市交通运输局安排公务用车购置及运行费13万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是与上年一致均未安排公务用车购置费；公务用车运行费14万元，比上年减少1万元，下降7.14%，主要用于农村公路的维护，保证公路畅通；用于县乡及乡村公路建设，提高农村公路的等级；用于维护公路路产路权，保证路产路权的完整合法；加强海事的执法力度，确保水上运输的安全；加强城市精细化管理，打击非法营运等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是严格执行财经纪律，合理安排公务用车，严格控制车辆支出，确保逐年下降。

附表：景洪市景洪市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	增减额	增减幅度
合计	26.5	23.26	-3.24	12.23%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0
2.公务接待费	12.5	10.26	-2.24	17.92%
3.公务用车购置及运行	14	13	-1	7.14%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0
（2）公务用车运行费	14	13	-1	7.14%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）