监督索引号53280118013100000

                     目录

第一部分    景洪市政协部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市政协2019年部门预算的批复》（景财预[2019]36号）的相关要求，现将景洪市政协2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市政协部门概况

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：

（一）依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推进社会力量积极参加中国足球彩票物质文明和社会主义精神文明的建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。

（四）收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。

（五）调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。

（七）密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。

（八）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。

（九）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。

（十）宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。

（十一）根据统一战线组织的特点进行关于中国近代、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

（十二）加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国足球彩票政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。

二、机构设置情况

根据《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发<景洪市机构改革方案>的通知》（西办字﹝2019﹞3号）、《景洪市深化党政机构改革领导小组关于印发<景洪市深化机构改革实施方案>的通知》（景机改发〔2019〕1号），经市委同意，现将中国人民政治协商会议景洪市委员会机构调整和设置情况如下：

组建市政协经济和农业农村委员会、组建市政协民族宗教和外事华侨委员会、组建市政协提案委员会、组建市政协社会和法制委员会、组建市政协人口资源环境委员会、组建市政协委员联络委员会、市政协文史委员会更名为市政协文化文史和学习委员会、市政协教科文卫体委员会更名为市政协教科卫体委员会。

机构改革后，市政协设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

市政协机关行政编制19名(含主席、副主席行政编制)。市政协核定科级领导职数10名。设秘书长、办公室主任1名（正科级），副秘书长、办公室副主任2名（副科级）；市政协8个专门委员会正科级领导职数7名，根据工作需要实行交叉任职或兼职。工勤编制按实有在职工勤人员数统计。其他机构编制事项维持不变。

三、重点工作概述

2018年，景洪市政协在中共景洪市委的坚强领导下，认真贯彻落实中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极践行五大发展理念，坚持围绕工作中心、服务大局，牢牢把握团结和民主两大主题，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，工作取得了新成效。

一是坚持抓好学习教育。市政协采取党组会议、党支部会议、干部职工集中学习等方式开展学习教育，围绕“八个明确”和构成基本方略的“十四个坚持”，理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，把思想和行动统一到中央、省委、州委和市委的决策部署上来。

二是组织召开各次例会。按照市政协多层次协商议政格局，精心筹备，认真组织，召开了1次全委会议，按照有关规定审议了政协常委会的工作报告、提案工作报告，协商讨论“一府两院”工作报告及其他报告；召开3次常委会议，协商审定了政协景洪市委员会2018年工作要点、六届二次会议以来委员提案的处理意见，协商通过了农村饮水安全情况、边境一线少数民族村寨禁毒工作情况和文化产业发展情况的调研报告，协商通过了对市人社局的综合评议报告。

三是深入开展调研视察和考察。按照年初工作安排，先后组织委员就中国足球彩票开展扫黑除恶专项斗争、景洪市国民经济和社会发展计划执行情况、农村饮水安全、边境一线少数民族村寨禁毒工作、文化产业发展等课题进行了深入细致的调查研究，向市委提交调研报告5篇，针对存在的困难和问题提建议，积极为中国足球彩票跨越式发展建言献策。

四是认真做好提案工作。切实做好提案征集、交办和督办工作。市政协经审查立案77件。按照提案办理的有关规定，市政协加强与各承办单位和提案委员的联系沟通，做好服务，增强提案工作合力：运用领导督办、视察督办、协商督办等方式，对提案进行督办。

五是积极服务中心工作。按照市委、市政府统一安排，坚持把助推脱贫攻坚作为重大政治任务和民生工程，强化组织领导，完善帮扶措施，努力为群众办实事解难题。

六是加强机关党建工作。贯彻落实中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，发挥政协党组的领导核心作用，制定党组、党支部学习制度、工作规则，加强政治理论学习，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”；按要求增设了政协机关党组，完成了机关党支部换届，带头开展协商民主活动，广泛结交各族各界人士和朋友，在政协各种履职活动中发挥先锋模范作用，不断提高党建工作规范化水平。

七是加强文史和宣传工作。充分发挥“存史、资政、团结、育人”作用，编印《政协章程》学习读本等参考资料若干份，完成市政协执政纪要和年鉴的编写工作。综合运用传统媒体与新媒体等多种传播方式，及时广泛传播政协工作实践，全面完成年度宣传工作任务，荣获省政协“2018年度宣传和发行工作优秀组织奖”。

八是切实加强自身建设。充分发挥专委会联系面广、渠道通畅的优势和特长，加强与对口联系部门的联络沟通，积极开展对口协商、调研视察、联谊交流等活动。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

景洪市政协编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕市委、市政府确定的重大发展战略和部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的根本要求，提高财政资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则和编制方法

严格执行财政预算制度，按照合法真实、保障重点、综合统筹、注重绩效、厉行节约的原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，结合实际支出需要，科学预测，强化项目排序，优先保障重点项目。对预算申报事项进行充分论证，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效率。继续严格贯彻中央八项规定等有关文件精神，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个，即中国人民政治协商会议景洪市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，工勤编制5人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人。离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中国人民政治协商会议景洪市委员会财务总收入526.50万元，其中：财政拨款收入526.50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中国人民政治协商会议景洪市委员会财政拨款收入526.50万元，其中:本年收入526.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.50万元（本级财力526.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出526.51万元，其中：基本支出491.51万元，占总支出的93.35%，项目支出35万元，占总支出的6.65%。按支出功能科目分类，支出分别列支201类一般公共服务支出427.52万元，主要反映行政运行、委员视察、参政议政、其他政协事务等的支出；208类社会保障和就业支出62.05万元，主要反映单位退休人员的退休费及退休公用经费支出；221类住房保障支出36.94万元，主要反映单位住房公积金支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出526.51万元。财政拨款安排支出526.51万元，其中：基本支出491.51万元，项目支出35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201 行政运行支出392.52万元，该款支出反映政协事务支出，包括保障政协机构运行的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2、2010202 一般行政管理事务支出10万元，主要用于政协专委的业务支出。

3、2010205 委员视察支出10万元，主要用于政协委员开展调研、视察活动发生的支出。

4、2010206 参政议政支出10万元，主要用于政协委员履职费支出。

5、2010299 其他政协事务支出5万元，主要用于政协文史资料费支出5万元。

6、2080501 归口管理的行政单位离退休支出62.06万元，主要用于单位退休人员退休费及退休公用经费支出。

7、2210201 住房公积金36.94万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出491.51万元，项目支出35万元）。

1、基本支出经济分类科目明细如下：

①301类工资福利支出377.10万元，其中30101款基本工资支出106.89万元、30102款津贴补贴支出147.47万元、30103款奖金支出68.91万元、30112款其他社会保障缴费支出2万元、30113款住房公积金支出36.94万元、30199款其他工资福利支出14.89万元；

②302类商品和服务支出49.32万元，其中30201款办公费支出1.50万元、30207款邮电费支出1万元、30211款差旅费支出2万元、30213款维修（护）费支出0.50万元、30216款培训费支出0.50万元、30217款公务接待费支出5.50万元、30228款工会经费支出6.78万元、30229款福利费支出0.06万元、30231款公务用车运行维护费支出4万元、30239款其他交通费用支出24.72万元、30299款其他商品和服务支出2.76万元；

③303类对个人和家庭的补助支出65.09万元，其中30302款退休费支出61.38万元、30305款生活补助支出3.71万元；

2、项目支出经济分类科目为302类商品和服务支出35万元，其中30201款办公费支出7.30万元，30202款印刷费支出5万元，30211款差旅费支出5.80万元，30216款培训费支出2万元，30217款公务接待费支出5.50万元，30226劳务费支出2万元，30231款公务用车运行维护费支出2万元，30239其他交通费用支出0.90万元，30299其他商品和服务支出4.50万元。

（三）一般公共预算支出

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年一般公共预算526.51万元，比2018年预算数减少211.48万元，下降28.66%。主要原因是：一是2019年的一般公共预算不含单位社会保险费的预算（含养老保险、医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险）；二是政策原因，2019年工资福利类支出较上年有所减少；三是2019年项目支出预算较上年减少。

1、201（类）02（款）01（项）行政运行科目2019年预算数为392.52万元，比2018年预算数减少21.96万元，下降5.3%，减少原因是政策性调资，基本工资及住房公积金都随之减少。

2、201（类）02（款）02（项）一般行政管理事务科目2019年预算数为10万元，与上年持平。

3、201（类）02（款）05（项）委员视察科目2019年预算数为10万元，比2018年预算数减少22万元，下降68.75%。主要原因是：有上年结转资金，本年预算减少。

4、201（类）02（款）06（项）参政议政科目2019年预算数为10万元，比2018年预算数减少46.5万元，下降82.30%。主要原因是：2019年各街道、乡镇政协委员履职费由各乡镇自行预算，不再由市政协代编，故预算减少。

5、201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出科目2019年预算数为5万元，比2018年预算数减少11万元，下降68.75%。主要原因是：2019年各街道、乡镇政协工委活动费由各乡镇自行预算，不再由市政协代编，故预算减少。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年政府采购预算2.54万元，与上年持平，因本年涉及机构改革，增加了新的专委，为保障工作的顺利开展，预算购置办公设备有：办公用台式电脑5台计2万元，打印机2台计0.54万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障景洪市政协机关正常运转的日常支出491.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出377.10万元，占基本支出的76.72％；对个人和家庭的补助支出65.09万元，占基本支出的13.24%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）49.32万元，占基本支出的10.03％。与上年对比为保障机关运行的支出总计比上年减少132.34万元，减少21.21%，减少的原因主要是：一是政策性调资，二是2019年预算不含社会保险费各险种的预算。

（二）项目支出情况

2019年用于保障政协景洪市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元，如一般行政管理事务、委员视察、参政议政、其他政协事务支出开支。与上年对比减少79.5万元，减少69.43%，减少的原因是：一般行政管理事务项目财政预算支出10万元，与上年持平；委员视察项目财政批复预算10万元，比上年减少22万元，减少68.75%，主要是该项目上年有结转资金；参政议政项目财政批复预算10万元，比上年减少46.5万元，减少82.3%，主要是各乡镇的政协委员履职费由各乡镇自行预算；其他政协事务项目财政批复预算5万元，比上年减少11万元，减少68.75%，主要是各乡镇的政协工委活动费由各乡镇自行预算。

其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。景洪市政协2019年机关运行经费是49.32万元，比上年减少4.95万元，下降9.12%，减少的主要原因是：公务交通补贴预算减少和工会经费预算减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年度资产总额193.92万元，其中流动资产60.90万元，固定资产133.02万元（主要包括房屋构筑物29.89万元、汽车51.86万元、单价200万元以上大型设备0万元、其他固定资产51.27万元）。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款114.5万元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款114.5万元。政协的项目均是常年性、延续性项目，紧紧围绕市委、市政协中心工作，动员和组织政协委员深入开展调研和视察，积极建言献策。根据拟定的项目实施方案推进项目的实施，项目资金到位率100%。围绕市委的决策部署。通过调研、视察，提出各种意见、建议100余条，全年提交提案84件，审查立案77件，委员满意率81.8%。先后有30余篇稿件在云南政协报、西双版纳政协杂志发表。项目自评分90.5分。2018年项目支出预算数为114.5万元，实际执行73.57万元，总体执行率65.25%。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款35万元; 纳入绩效评价的项目4个，涉及一般公共预算拨款35万元。

 

 

（五）“三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

中国人民政治协商会议景洪市委员会2019年“三公”经费财政拨款预算安排14万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费6万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

2019年中国人民政治协商会议景洪市委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年相比持平。持平的原因是按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，根据政协的工作安排，本年及上年均没有相关的业务发生，故未安排此项预算。

二、公务接待费

2019年中国人民政治协商会议景洪市委员会安排公务接待费预算8万元，与上年持平。主要用于经审批的公务接待活动支出。持平原因主要是对照中央八项规定，加强本单位内部监管，严格执行接待审批制度，把好事前审核、事后检查关，进一步规范公务接待管理。

三、公务用车购置及运行费

2019年中国人民政治协商会议景洪市委员会安排公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费6万元，与上年持平，主要用于保障政协机关及专委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是本年公务车保有量与上年一致，单位严格落实《厉行节约反对浪费条例》和八项规定。

附表：景洪市政协2019年“三公”经费财政拨款预算表

   

景洪市政协2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	14	14	0		0
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	8	8	0		0
3.公务用车购置及运行	6	6	0		0
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0
（2）公务用车运行费	6	6	0		0

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  

                 第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三 

     

监督索引号53280118013100111

附：景洪市政协2019年部门预算公开表20190412083544396.xls