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第一部分    中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市委统战部2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]53号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2019年部门预算公开如下： 

第一部分   中国共产党景洪市委员会统一战线工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.全面贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线工作的方针、政策，通过调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议。

2.联系民主党派、各族各届人士、工商联和有关人员团体以及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派各族各届人士工作的方针、政策督促有关部门落实民主党派各族各届人士参政议政和实行民主监督的各项制度、措施；支持民主党派、工商联和有关人员团体加强自身建设和后备干部队伍。

3.调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的指导工作；了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.做好港澳台及海外代表人士的来访工作和台胞、台属的有关事宜。

5.负责党外人士政治安排和担任行政领导职务的党外干部的培养、选拔、推荐工作；了解和掌握党外人士安排使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍建设工作。

6.联系中国足球彩票党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系；参与研究知识分子政策；协助做好党外知识分子代表人士的培养选拔工作。

7.完成州委统战部和市委交办的其他任务。

（二）主要工作

在中国景洪市委、市政府的正确领导和州委统战部的精心指导下，全面贯彻落实党的十八届六中全会精神和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照全国统战工作和全省统战工作会议精神，牢牢紧扣“大团结大联合”主题，围绕市委、市政府中心工作，按照统战工作部署及目标管理要求，充分发挥统一战线的独特优势，深入开展各项活动，不断巩固和发展统一战线团结、稳定、开拓、活跃的新局面。

二、机构设置情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部内设机构2个，分别为：办公室、综合股。

（一）办公室

1.积极主动地协助部长、副部长做好统战工作，提出机关工作的建议和意见，当好领导的参谋助手。

2.负责来文的程序性处理和部领导交办的行文制作、发送。

3.完成领导批示事项的办理和住处资料的保存，做好报刊、书籍、文件汇编的订购和人大代表、政协委员的提案、建议及来信来访的答复接待工作。

4.负责政协换届的委员推荐、考察、政审、填表汇报工作。

5.负责联系政协委员、少数民族人士、起义投诚人员及乡镇统战委员。

6.负责会议的通知、筹备、服务和记录工作。

7.负责本部门人员的考勤登记和执行规章制度的检查督办，内外关系的协调沟通工作。

8.做好本部门后勤工作，协助部长管好财务、用车和办公用具用品等方面工作。

9.完成部领导交办的其他工作任务。

（二）综合股

1.负责对台全面工作。

2.负责全市台胞及眷属的人员统计，掌握他们的基本情况。

3.负责两岸人员往来考察，研究等工作。

4.指挥、管理并协助有关部门开展对台胞的来信、来访、探亲访友事宜。

5.负责台胞重点人物和重要团组来访的活动安排和协调工作。

6.指导并管理本市合资和台胞投资企业协会，为他们排忧解难，提供政策和法律咨询服务。

7.负责办理或协调办理本市因公去台和探亲访友报批手续。

8.联系中国足球彩票在台湾的代表人士，做好台胞定居工作。

9.负责执行中央、省、州、市委对党外人士的方针、政策。

10.负责联系全市党外人士非党知识分子，掌握基本情况。

11.负责党外人士政治安排和单位行政领导职务的党外干部的培养、选拔、推荐工作。

12.了解和掌握党外人士安排、使用及合作共事情况。

13.负责举办党外干部培训班具体事宜，做好党外后备干部队伍建设工作。

14.负责联系民主党派、宗教界人士和工商联，掌握全市宗教工作。

15.做好全市党外干部的调查研究工作。

16.根据新时期统战工作实施意见，促进各权利机关领导职位中党外人士的比例工作。

三、重点工作概述

（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神。 

（二）促进非公经济“两个健康”发展。

（三）深化拓展民族团结进步。

（四）支持我国宗教坚持中国化方向。

（五）加强党外代表人士队伍建设。

（六）做好港澳台侨和海外统战工作。

（七）提升统战工作科学化水平。

（八）巩固登革热、寨卡病毒防控成果，确保防控工作落实到位。

（九）加强提升人居环境工作，服务“六个景洪”建设。

（十）“精准施策，精准发力”确保扶贫攻坚工作取得阶段性进展。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中国共产党景洪市委员会统一战线工作部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

        

 

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中国共产党景洪市委员会统一战线工作部财务总收入139.96万元，其中：财政拨款收入139.96万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中国共产党景洪市委员会统一战线工作部财政拨款收入139.96万元，其中:本年收入139.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.96万元（本级财力139.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出139.96万元，其中：基本支出129.96万元，占总支出的92.86%，项目支出10万元，占总支出的7.14%。按支出功能科目分类，支出分别列：

2013401行政运行101万元，主要反映单位工资福利支出和行政运行的商品和服务支出。

2013499其他统战事务支出10万元，主要反映云南省电子政务内网统战业务信息系统建设和统战工作经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休19.35万元，主要反映退休干部职工工资的支出。

2210201住房公积金9.61万元，主要反映本单位在职职工财政配套的住房公积金支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出139.96万元。财政拨款安排支出139.96万元，其中：基本支出129.96万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2013401行政运行101万元，主要用于单位工资福利支出和行政运行的商品和服务支出。

2013499其他统战事务支出10万元，主要用于云南省电子政务内网统战业务信息系统建设和统战工作经费支出。

2080501归口管理的行政单位离退休19.35万元，主要用于退休干部职工工资的支出。

2210201住房公积金9.61万元，主要用于本单位在职职工财政配套的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出129.96万元，项目支出10万元）

1、301工资福利支出98.63万元（其中：基本支出98.63万元，项目支出0万元）：基本工资24.71万元（基本支出24.71万元，项目支出0万元），津贴补贴39.13万元（基本支出39.13万元，项目支出0万元），奖金18.86万元（基本支出18.86万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费1.35万元（基本支出1.35万元，项目支出0万元），住房公积金9.61万元（基本支出9.61万元，项目支出0万元），其他工资福利支出4.97万元（基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出22.18万元（其中：基本支出12.18万元，项目支出10万元）：办公费2.90万元（基本支出1.40万元，项目支出1.50万元），水费0.33万元（基本支出0.23万元，项目支出0.10万元），电费0.50万元（基本支出0.20万元，项目支出0.30万元），邮电费0.54万元（基本支出0.24万元，项目支出0.30万元），差旅费1.20万元（基本支出0万元，项目支出1.20万元），维护费5.10万元（基本支出0万元，项目支出5.10万元），会议费1万元（基本支出0万元，项目支出1万元），公务接待费0.30万元（基本支出0万元，项目支出0.30万元），工会经费1.75万元（基本支出1.75万元，项目支出0万元），福利费0.02万元（基本支出0.02万元，项目支出0万元），其他交通费用7.14万元（基本支出7.14万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出1.4万元（基本支出1.20万元，项目支出0.20万元）

3、303对个人和家庭的补助19.15万元（其中：基本支出19.15万元，项目支出0万元）：退休费（基本支出19.15万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2019年一般公共预算139.96万元，比2018年预算数减少18.05万元，下降11.42%，减少的主要原因是2019年在职人员社会保障缴费单位部分实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。

1、201（类）34（款）01（项）行政运行2019年预算数为101万元，比2018年预算数增加0.27万元，增长0.27%，主要原因是：工资福利支出增加。

2、201（类）34（款）99（项）2019年预算数为10万元，比2018年预算数增加10万元，增长100%。主要原因是：该预算为2019年新增项，2018年未做预算。

3、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为19.35万元，比2018年预算数持平，主要原因是：2019年离退休人数未发生变化。

4、221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为9.61万元，比2018年预算数减少2.15万元，下降18.28%。主要原因是：2019年公积金缴存基数下调。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算，涉及采购项目0个，与上年持平，持平原因是2018年与2019年均未安排政府采购计划。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障中国共产党景洪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.37％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的14.74%。与上年对比减少28.05万元，下降17.75%，减少的主要原因是2019年在职人员社会保障缴费单位部分实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年用于保障中国共产党景洪市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如信息系统建设、办公费、水电费、邮电费和差旅费等开支。与上年对比增加10万元，增长100%，增加的原因主要是该预算为2019年新增项，2018年未做项目预算。

 

   

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2019年机关运行经费是12.18万元，比上年减少0.66万元，下降5.14%，减少的主要原因是：2019年差旅费、其他交通费预算数减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2019年“三公”经费财政拨款预算安排6万元，其中，安排因公出国（境）费用2万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

2019年中国共产党景洪市委员会统一战线工作部根据年初预算，安排出国（境）费预算2万元，与上年持平，主要要用于对台、侨等海外统战调研工作，以及与台和东南亚各国交流、交往等。持平的原因主要是按照有关要求继续与台交流交往，对周边国家的侨情调研和与周边国家的侨务工作的联系、交流等。

二、公务接待费

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部安排公务接待费预算4万元，与上年持平，主要用于接待上级单位调研，下级单位工作交流，开展其他统战事务等工作接待。持平的主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，公务接待预算与上年一致。

三、公务用车购置及运行费

    2019年中国共产党景洪市委员会统一战线工作部安排公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。持平原因主要是我单位公车改革后，无公务用车购置事项；公务用车运行费0万元，与上年持平，持平的原因主要是我单位公车改革后，无公务用车编制。

 

附表：中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2019年“三公”经费财政拨款预算表

 

中国共产党景洪市委员会统一战线工作2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	6	6	0		0%
1.因公出国（境）费	2	2	0		0%
2.公务接待费	4	4	0		0%
3.公务用车购置及运行	0	0	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	0	0	0		0%

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   

                 第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三

      

监督索引号53280118021300111

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2019年部门预算公开表.xls