当前位置: 关于景洪市商务局2019年部门预算编制的说明
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第一部分 景洪市商务局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市商务局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]76号）的相关要求，现将景洪市商务局2019年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市商务局部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、会同有关部门拟订中国足球彩票商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。
3、贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。
4、管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。
5、负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。
6、贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。
7、贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规化、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。
8、管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
景洪市商务局设5个内设机构，分别是：办公室、对外贸易和外经外来投资股、市场管理股、商贸服务管理股、口岸股。
三、重点工作概述
2018年，景洪市商务工作在市委、市人民政府的正确领导下，在州商务局的业务指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，狠抓经济运行效益和质量，挖掘内外贸增长潜力，努力完成各项经济目标任务。
1、积极为企业、边民提供业务指导和协调服务，及时主动向进出口企业传达外经贸促进政策。积极协调海关等部门，使勐龙镇边民在境外种植的农作物得以替代种植方式返销国内。联合海关、公安、边防等部门在勐龙镇举办边境贸易宣传教育培训，进一步提高了边民及企业参与边境贸易的能力。
2、加强行业监管，规范市场秩序。一是完成了辖区加油站2017年成品油经营许可证的年检初审工作。二是认真组织开展商场、加油站等商业网点安全生产、消防安全、食品安全隐患排查治理和专项检查工作，有效保障了商贸流通领域平稳健康运行。三是根据州人民政府督促、督办的“旅游厕所”建设工作要求， 对中国足球彩票辖区内旅游厕所情况进行督促整改，按时按质完成改造任务。四是开展6月“安全生产月”活动，针对辖区内超市、加油站举办商贸流通安全工作暨相关法律法规知识培训会。五是加强对商贸流通领域开展安全宣传活动。七是积极开展全国文明城市创建工作，督促三大超市、城区加油站加强文明城市创建活动宣传。八是继续开展 “云油利剑”成品油专项治理工作。
3、坚持加强调度，强化市场监测。紧紧围绕社会消费品零售总额增长12%的目标任务，做到：一是跟踪重点企业经营情况，检查指导企业统计基础工作。二是在州商务局领导下认真组织开展市场运行监测及社会消费品零售总额限额以上样本企业业务培训，提高统计数据质量水平。三是召开批零住餐企业业务培训会，进一步规范企业数据统计。四是认真抓好非洲“猪瘟”防控工作，制定《景洪市猪肉保供应急预案》，多次召集城区3大超市召开会议，就非洲猪瘟疫情防控工作，保障猪肉极其替代品供应做出工作部署。
4、继续推进电子商务进农村项目。2016年景洪市被列为全国第三批电子商务进农村综合示范县以来，市商务局作为职能部门，在电子商务工作领导小组的带领下，根据《景洪市电子商务进农村三年（2016—2018年）发展规划及实施方案》，认真推进景洪市电子商务的深度发展，扎实推动电子商务进农村示范试点工作的贯彻落实。目前，建设景洪市电子商务公共服务中心1个，电子商务孵化中心1个，创建了“景洪电商综合服务平台”，实现数据采集、系统管理、信息推广和咨询、电商孵化、人员培训、产品展示、技术支持等功能和服务。
5、全力推进勐龙曼栋通道经济区各项建设工作。2018年市商务局以景洪市跨境动物疫病区域化管理试点工作指定进口口岸（通道）建设项目为契机，完善240通道基础设施，提升240通道国门形象。
（1）勐龙通道进境肉牛查验场建设项目
该项目是景洪市跨境试动物疫病区域化管理试点项目的一个重要组成部分，项目选址在原国门联检楼建设项目停车场位置，概算总投资：1582.64万元；建设规模：项目总用地面积5.33亩，总建筑面积1906.53㎡，其中综合楼960㎡，查验大棚885.01㎡，无害化处理间50㎡等；建设内容：包括检验检疫及海关在内的进境屠宰用肉牛查验设备用房、查验大棚、无害化处理设施，配套场地硬化、台地整理、绿化工程、设备安装等基础设施建设。2018年3月，该项目完成可研报告并通过审批立项后，加紧推进项目前期工作，5月完成环境影响评价备案和2018年促进大通关奖补资金项目评审及入库工作；6月底完成施工图审查，交招标代理公司开展拦标价编制及招标前期的准备工作；10月完成水土保持方案和地质灾害评估编制。目前，已经破土动工，基本完成场地平整。
（2）勐龙镇240通道跨境动物疫病区域化管理试点项目（水利工程）
概算总投资：1597.39万元；主要建设内容为：取水工程、清水池，供水管网、超滤膜净水处理工程；供水规模为2000m?/d。该项目于2017年10月通过可行性论证并经景洪市水务局、景洪市发展改革和工业信息化局批复（批准文号：景水务发[2017]214号），经报景洪市审计局完成前置审计，通过公开招标，2018年4月进入施工阶段。目前已完成75%工程量，铺设管道约15公里，经济区300立方蓄水池正在建设中。
（3）勐龙曼栋通道国门联检楼建设项目
该项目原规划建设用地10510 平方米，建筑面积1208平方米，道路面积5170平方米（道路长470米），广场及停车面积3060平方米，绿地面积1450平方米,主要建设内容包括集国门和联检机构办公功能为一体的综合性钢结构建筑及出入境通道、停车场、公厕、广场、绿化、监控、挡墙、护坡、中水等相关配套设施。该项目已成完项目立项报批、工程设计和施工图审查。国门联检楼工程建设项目报建已经提前布置开展。
（4）曼栋边检站训练场彩钢大棚建设项目
该工程为满足曼栋边检站日常训练需要，是体现拥军的一项具体工程，工程总投资：49.5301万元，计划工期：60天（2018年2月—2018年4月）。工程地点位于景洪市勐龙镇曼栋边境检查站，工程内容：弧形彩钢大棚900平方米；C15混凝土排水明沟90米，壁厚0.15米，壁深0.5米 。2018年2月通过公开招标开工建设，已竣工验收投入使用。
（5）景洪市商务局240通道综合楼滑坡地质灾害治理工程
景洪市商务局240管委会综合楼滑坡目前处于基本稳定到欠稳定状态，在极端环境条件下不稳定。滑坡直接威胁后缘综合楼及楼内居住人员的财产安全，受威胁总人数20余人，受威胁固定资产约200万元，为小型地质灾害险情。根据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》，确定该防治工程等级为Ⅲ级。工程设计内容：根据滑坡体特征、稳定性及承灾主体的重要性，对该滑坡体拟采用抗滑桩进行支挡，对挡墙后松散填土进行换填处理，并对已有水沟进行完修缮。工程总投资：81.8961万元。该工程于2017年11月通过公开招标后开工建设，2018年6月完成竣工验收。
6、认真开展精准扶贫工作。2018年，市商务局把扶贫攻坚工作列入单位重要议事日程，召开6次专题会议研究、布置、落实扶贫攻坚工作，切实加强对扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作的领导。根据单位及扶贫联系点实际，成立了以党组书记、局长为组长，分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的扶贫工作领导小组，形成了领导负责、股室协调、专人落实的工作责任制，为扎实开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作奠定了坚实的基础。多次组织干部职工学习中央、省、州、市脱贫攻坚文件精神及各种涉农政策、法律法规及相关脱贫攻坚知识，深刻领会中央对农村工作的意见和措施。2018年，局领导带队10次深入到扶贫点开展走访调研，与当地群众进行民情恳谈，了解群众的生产生活情况，倾听群众的所思所想所盼，听取群众对扶贫工作的意见建议，全面掌握挂钩扶贫联系点的基本情况，进一步完善了村委会、2个村民小组、19户贫困户的脱贫规划。力争通过各级党委政府的扶持、各级干部的帮扶和群众自身的努力，完成扶贫攻坚工作目标任务。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
景洪市商务局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
指导思想：全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央以及省、州、市委和市政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别是景洪市商务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制23人，其中：行政编制16人，机关工勤编制4人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年景洪市商务局财务总收入359.94万元，其中：财政拨款收入359.94万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年景洪市商务局财政拨款收入359.94万元，其中:本年收入359.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.94万元（本级财力359.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出359.94万元，其中：基本支出354.94万元，占总支出的98.61%，项目支出5.00万元，占总支出的1.39%。按支出功能科目分类，支出分别列：2011301行政运行278.57万元，主要反映行政单位的基本支出，包括行政人员工资支出、日常办公经费支出及编外人员工资、保险费支出、离休干部遗属补助支出；2011350事业运行30.25万元，主要反映事业基本支出，包括事业人员工资支出；2011399其他商贸事物支出5.00万元，主要反映其他商贸事物方面的支出，包括阿里巴巴农村电子商务合作项目运营管理费；2080501归口管理的行政单位离退休19.58万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，包括财政发放部分（统筹部分）退休人员工资、退休人员公务费；2210201住房公积金26.54万元，主要反映行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出359.94万元。财政拨款安排支出359.94万元，其中：基本支出354.94万元，项目支出5.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出359.94万元，按功能科目分组为：
2011301行政运行278.57万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公经费支出、编外人员工资及保险费支出、离休干部遗属补助支出；
2011350事业运行30.25万元，主要用于事业人员工资支出；
2011399其他商贸事物支出5.00万元，主要用于景洪市与阿里巴巴农村电子商务合作项目运营管理费；
2080501归口管理的行政单位离退休19.58万元，主要用于单位退休人员财政统筹部分工资、退休人员公务费；
2210201住房公积金26.54万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出359.94万元，按经济科目分组为（基本支出：354.94万元，项目支出5.00万元）：
301工资福利支出300.13万元（其中：基本支出300.13万元)。其中：30101基本工资69.99万元、30102津贴补贴100.57万元、30103奖金48.66万元、30107绩效工资16.62万元、20112其他社会保障缴费3.00万元、30113住房公积金26.54万元、30199其他工资福利支出34.74万元。
302商品和服务支出38.96万元（其中：基本支出33.96万元，项目支出：5.00万元）。其中：30201办公费2.98万元、30202印刷费0.30万元、30205水费0.80万元、30206电费1.00万元、30207邮电费2.00万元、30211差旅费3.00万元、30213维修（护）费5.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出5.00万元）、30217公务接待费0.50万元、30228工会经费4.92万元、30229福利费0.05万元、30231公务用车运行维护费1.80万元、30239其他交通费15.84万元、其他商品和服务支出0.17万元。
303对个人和家庭的补助20.85万元（其中：基本支出20.85万元）：30302退休费19.41万元、30305生活补助1.44万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市商务局2019年一般公共预算359.94万元，比2018年预算数减少106.80万元，下降22.89%。主要原因是：（1）按照有关规定，统一压缩部门10%公用经费用于专项扶贫资金，减少一般公共预算。（2）2019年在职人员社会保障缴费单位部分实行归口管理，没有纳入本年一般公共预算。（3）一般公共预算安排的项目经费比2018年减少13万元。
1、2011301 行政运行 2019年预算数为278.57万元，比2018年预算数减少46.18万元，下降14.22%。主要原因是：（1）在职人员转退休、编外人员辞职减少人员经费预算。（2）压缩10%公用经费用于专项扶贫资金，未列入预算。
2、2011350 事业运行 2019年预算数为30.25万元，比2018年预算数增加30.25万元，增长100.00%。主要原因是：2018年新成立了一个市商务局下属未独立核算事业单位，增加了在职3人的工资预算。
3、2011399 其他商贸事物支出 2019年预算数为5.00万元，比2018年预算数减少13.00万元，下降72.23%。主要原因是：根据工作需要所签订的协议，此项目需安排的经费逐年递减。
4、2080501 归口管理的行政单位离退休 2019预算数为19.58万元，比2018年预算数增加9.92万元，增长102.70%。主要原因是：在职人员转退休，增加了退休人员财政统筹部分工资及退休人员公务费预算。
5、2210201 住房公积金 2019预算数为26.54万元，比2018年预算数减少8.43万元，下降24.11%。主要原因是：2019年调降住房公积金基数，在职人员转退休也减少公积金预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市商务局2019年政府采购预算0万元，与2018年持平。持平的原因：2019年单位无政府采购需求。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障景洪市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出9.56％。与上年对比减少93.80万元，下降20.91%。减少的主要原因是：（1）按照有关规定，统一压缩部门10%公用经费用于专项扶贫资金，减少基本支出预算。（2）2019年在职人员社会保障缴费单位部分实行归口管理，没有纳入本年基本支出预算。
（二）项目支出情况
2019年用于保障景洪市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元，主要用于景洪市与阿里巴巴农村电子商务合作项目运营管理费。与上年对比减少13.00万元，下降72.23%。减少的主要原因是：根据工作需要所签订的协议规定，此项目需安排的经费逐年递减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金。景洪市商务局2019年机关运行经费是33.96万元，比上年减少5.63万元，下降14.22%。减少的主要原因是：（1）压缩10%部门公用经费用于专项扶贫资金，减少机关运行经费。（2）在职人员转退休减少2019年人头公用经费及其他交通费（公务用车补贴）预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款18.00万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款18.00万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5.00万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款5.00万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目 录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市商务局2019年“三公”经费财政拨款预算安排28.00万元，其中，安排因公出国（境）费用10.00万元，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年景洪市商务局根据年初预算，安排出国（境）费预算10.00万元，与上年持平。主要用于商务出国（境）进行商务境外口岸调研、核查工作发生的办证费、签证费、差旅费等支出。持平的原因是：本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本，本着“三公经费”预算“只减不增”的原则申报预算，但由于近年来我单位需实施的项目逐渐增多，需出国（境）外进行调研、核查，故申报预算时保持与上年持平。
二、公务接待费
2019年景洪市商务局安排公务接待费预算10.00万元，与上年持平，主要用于接待上级、本系统业务指导和工作调研等公务往来支出。持平的原因是：本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本，本着“三公经费”预算“只减不增”的原则申报预算，但由于近年来我单位需实施的项目逐渐增多，需接待上级、本系统业务指导和工作调研的费用会有所增加，故申报预算时保持与上年持平。
三、公务用车购置及运行费
2019年景洪市商务局安排公务用车购置及运行费8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平。持平的原因是：本单位严格按照公务用车定编原则下达车辆编制，今年没有公务用车编制，未购置公务用车。公务用车运行费8.00万元，与上年持平，主要用于保障单位日常公务、行政执法、监督检查用车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平的原因是：本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本，本着“三公经费”预算“只减不增”的原则申报预算，但由于近年来我单位需实施的项目逐渐增多，并且项目实施地点全部在乡镇，需下乡进行项目跟踪检查的次数会有所增加，公务用车出勤率也随之增加，故申报预算时保持与上年持平。
附表：景洪市景洪市商务局2019年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市商务局2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下绩效目标表
13、2019年部门政府采购表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
监督索引号53280121043800111
