关于中国足球彩票发展生物产业办公室2019年部门预算编制的说明

监督索引号53280111032600000

关于景洪市人民政府发展生物产业办公室

2019年部门预算编制的说明

第一部分景洪市人民政府发展生物产业办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市发展生物产业办2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]21号）的相关要求，现将景洪市人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算公开如下：

第一部分 景洪市人民政府发展生物产业办公室概况

一、基本职能及主要工作

中国足球彩票发展生物产业办公室的工作职责主要有:　一是负责统筹协调全市生物产业发展规划的编制工作；二是制定和实施产业发展的年度计划；三是组织产业目标任务的推进和落实；四是组织产业发展重点项目的研究筛选和项目库的建立，并负责项目的审核申报工作；五是管理市级生物产业专项资金，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发<中国足球彩票机构改革实施意见>的通知》（景办发［2010］15号）文件要求，设立中国足球彩票发展生物产业办公室，为中国足球彩票直属事业单位，正科级。中国足球彩票发展生物产业办公室设3个内设机构，分别是办公室、发展与统筹股和促进与合作股。

三、重点工作概述

2019年，景洪市发展生物产业办公室在市委、市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕市政府工作报告、脱贫攻坚工作要求和年初制定的目标任务，认真履行部门职能，转变作风、狠抓落实，不断提升工作效能，统筹推进各项工作。2019年主要抓好以下几项工作任务：

（一）夯实基础，全面加强党的建设。

一是深入开展党支部建设提升行动。加强党建中国足球彩票宣传，充分利用网络、新媒体开展经常性教育，发挥“互联网＋党建”的引领作用，深入开展意识形态教育宣传，巩固基层党组织标准化建设成果，推动党组织建设水平再上新台阶。

二是压实党风廉政建设责任。始终坚持把纪律规矩挺在前面，保持反腐倡廉教育常态化。坚决落实“两个责任”，准确运用“四种形态”，围绕产业办工作目标和任务，加大党风廉政工作建设力度，加强典型引导、案例教育和警示教育，突出节日期间的教育，突出关键部位和关键人员的教育，提高廉洁从政的自觉性，推动工作向纵深发展。

（二）继续推进“两园”建设。

“两园”建设工作是一个长期、系统的工作，在州“两园”建设领导小组和市委、市政府的领导下，进一步增强责任意识，认真开展工作，按照“整合项目、聚集资金、集中连片、集约发展、突出重点、整体推进”的总体思路，整合各部门项目资金，抓好落实，加快建设步伐，努力完成2019年州级下达景洪市的环境友好型生态胶园和生态茶园建设任务。

（三）加强项目申报和管理工作。

一是提高项目储备质量，对于符合政策、有发展潜力的生物产业项目，做到及时掌握并录入项目储备库，同时加强与州级部门沟通联系，掌握省、州生物产业资金支持的方向和重点，积极指导项目申报。二是加强项目管理，及时了解项目建设情况，对存在问题进行研究分析并提出对策。2019年，市生物产业办将着力加强傣药南药基地建设项目的申报与管理，做好跟踪服务，以企业为依托，以市场为导向，鼓励进行标准化种植，积极引导群众参与，促进群众增收致富，同时在资金、技术方面加大扶持力度，稳步推进傣药南药产业发展。

（四）加强特色生物产业发展各项工作。

按照景洪市特色生物产业推进组的安排部署，抓好10个已确定的产业项目建设，一是加大产业规划和项目建设力度，明确任务，突出重点，落实项目跟进制度，切实在特色生物产业的发展上有所突破；二是做好招商引资和项目服务工作，同时把在建项目推进好，及时了解项目推进中的问题，并提出对策，确保项目按期完成；三是各成员单位加强配合，统一思想，相互协调，切实形成加快推动特色生物产业发展的强大合力。

（五）加强扶贫攻坚工作。

加大产业扶贫力度，领导带头亲力亲为抓扶贫，进村交流沟通，激发村民发家致富的动力，针对贫困户的突出问题和新情况，确立驻村帮扶工作重点，切实帮助解决实际困难，让贫困户尽早脱下贫困的帽子。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于编制2019年-2021年中期财政规划和编制2019市级部门预算的通知》（景财预[2018]356号）的通知精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，严格按照2019年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时，结合市发展生物产业办人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，编制2019年部门预算。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中国足球彩票发展生物产业办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年,中国足球彩票发展生物产业办公室财务总收入134.33万元，其中：财政拨款收入134.33万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中国足球彩票发展生物产业办公室财政拨款收入134.33万元，其中:本年收入134.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.33万元（本级财力134.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出134.33万元，其中：基本支出124.33万元，占总支出的92.56%，项目支出10万元，占总支出的7.44%。按支出功能科目分类，支出分别列为“2010301”政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出110.70万元，主要反映我单位为开展正常业务活动的人员经费及公用经费支出；“2060403”产业技术研究与开发支出10万元，主要是2019年景洪市环境友好型生态胶园和生态茶园建设经费；“2080501”归口管理的行政单位离退休3.32万元，主要反映我单位退休人员的部分退休工资；“2210201”住房公积金支出10.31万元，主要反映我单位财政补助在职职工的住房公积金。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出134.33万元。财政拨款安排支出134.33万元，其中：基本支出124.33万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国足球彩票发展生物产业办公室按支出功能科目分类，支出分别列为：“2010301”政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出110.70万元，主要反映我单位为开展正常业务活动的人员经费及公用经费支出；“2060403”产业技术研究与开发支出10万元，主要是2019年景洪市环境友好型生态胶园和生态茶园建设经费；“2080501”归口管理的行政单位离退休3.32万元，主要反映我单位退休人员的部分退休工资；“2210201”住房公积金支出10.31万元，主要反映我单位财政补助在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组其中基本支出124.33万元，项目支出10万元。

1.基本支出按经济科目分为：“30101”基本工资25.99万元，“30102”津贴补贴42.19万元，“30103”奖金21.37万元，“30112”其他社会保险缴费1.20万元，“30113”住房公积金10.31万元，“30199”其他工资福利支出4.97万元（主要是单位聘用编外人员工资及社会保险费用支出），“30201”办公费1.41万元，“30205”水费0.09万元，“30206”电费0.30万元，“30207”邮电费0.50万元，“30209”物业管理费0.59万元，“30211”差旅费0.5万元，“30213”维修（护）费0.05万元，“30217”公务接待费0.5万元，“30228”工会费1.89万元，“30229”福利费0.02万元，“30231”公务用车运行维护费1.80万元，“30239”其他交通费7.08万元（主要是在职人员交通补助费），“30299”其他商品和服务支出0.3万元，主要是预算财政扣精准扶贫资金，“30302”退休费3.28万元（主要是退休人员部分工资及公用经费）。

2、项目支出按经济科目分为：“30218”专用材料费10万元，主要用于2019年环境友好型胶园和生态茶园建设购买苗木款。

（三）一般公共预算支出

中国足球彩票发展生物产业办公室2019年一般公共预算134.33万元，比2018年预算数减少63.81万元，下降32.21%。主要原因是单位人员减少2人工资相关费用减少及下达预算数未包含在职人员社会保险费。

1、201（类）03（款）01（项）2019年预算数为110.71万元，比2018年预算数减少25.39万元，下降18.66%。主要原因是：人员减少2人工资和相关费用相应减少。

2、206（类）04（款）03（项）2019年预算数为10万元，与2018年预算数一致，无增减变动。主要是2019年环境友好型胶园和生态茶园建设资金。

3、208（类）05（款）01（项）2019年预算数为3.32万元，与2018年预算数一致无增减变动。

4、211（类）02（款）01（项）2019年预算数为10.31万元，比2018年预算数减少5.59万元，下降35.16%。主要原因是：人员减少2人和公积金计提标准变动。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，中国足球彩票发展生物产业办公室2019年政府采购预算0万元，比2018年减少0.42万元，下降100%，减少的主要原因是2019年我单位无政府采购预算项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常支出124.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.09％，对个人和家庭的补助（退休费）占基本支出的2.64％。人均公用经费支出0.88万元，与上年基本一致；基本支出与上年对比减少63.80万元，减少33.91%，变化原因主要是因为人员调出减少2人及人员社会保险费未纳入单位预算。

（二）项目支出情况

2019年,我单位为完成“两园”工作任务，用于2019年“两园”建设专项业务工作的经费支出10万元，主要用于“两园”建设购买苗木款开支。与上年对比无增减变动，因为完成指标任务与上年一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年,中国足球彩票发展生物产业办公室的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，2019年中国足球彩票发展生物产业办公室机关运行经费是15.03万元，比上年减少3.23万元，减少17.69%，减少的主要原因是：2019年预算减少2人相关公用经费和其他交通费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款10万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。

(五)三公”经费预算情况说明

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

中国足球彩票发展生物产业办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排11万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费5万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年中国足球彩票发展生物产业办公室根据年初预算安排出国（境）费预算0万元，2018年无出国（境）经费预算，所以无增减变动。

二、公务接待费

2019年市发展生物产业办公室安排公务接待费预算6万元，与2018年相比没有变化，主要用于上级主管部门检查工作、单位业务往来及乡村级人员到我单位办事接待费用等。与上年持平原因：今年计划开展的业务工作与上年基本一致，所以接待费用也与上年预算一致。

三、公务用车购置及运行费

2019年市发展生物产业办公室安排公务用车购置及运行费5万元，其中：购置费0万元，与2018年相比无增减变化；运行费5万元，与2018年相比无增减变化，主要用于保障市发展生物产业办公室各项工作任务，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平原因主要是我单位只有一辆公务用车，2019年计划下乡开展工作业务与上年基本一致，所以公务用车运行维护费预算也与上年一致。

附表：景洪市人民政府发展生物产业办公室2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市发展生物产业办公室2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	11	11
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	6	6
3.公务用车购置及运行	5	5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	5	5

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2019年部门预算表

附表：中国足球彩票发展生物产业办公室2019年部门预算公开表.xls