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 关于景洪市勐罕镇2019年

部门预算编制的说明

                    

目录

第一部分    景洪市勐罕镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2019年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市勐罕镇2019年部门预算的批复》（景财预[2019]69号）的相关要求，现将景洪市勐罕镇2019年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市勐罕镇部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

　　3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

　　4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

　　5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

　　6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

　　7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

　　8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

　　9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

　　10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战决胜脱贫攻坚和全面小康的关键之年。勐罕镇人民政府把握政治方向，全面贯彻党的十九大精神和省、州、市相关要求，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大及主席团的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇各族群众，攻坚克难，开拓创新，奋勇当先，较好完成了2018年各项目标任务。

一年来，我们主要做了以下工作：

1.真抓实干，筑基农业经济发展。一是大力发展优势特色农业。认真抓好科技增粮措施，促进粮食安全生产。二是落实完成农业支持保护补贴项目。三是加强农产品质量安全质量把关。四是加强农业宣传培训。五是加强营林造林及名木古树工作。

2.高质高效，推进重大项目建设。2018年，我们盯紧主要经济指标，全面落实稳增长政策措施，压实重大项目和重点工作责任，争创国家一流的“傣乡水城·勐罕镇”特色小镇项目即将启动；园丁小区一期项目已交房，二期建设项目如期推进；保障性住房项目已完成工程量审计；早晚街嘎龙综合农贸市场部分功能已开放；橄榄坝大桥即将完工；梦回傣乡项目一期已完成主体工程，二期征地工作有序推进；澜沧江国际风情园（江心岛）项目一期征地已完成1800亩；玉磨铁路各标段建设施工有序开展；景宽公路已基本贯通，小磨高速公路已全面通车。

不断加大乡村旅游基础设施建设，进一步加快推进国家乡村振兴战略步伐，引进高质量商家，签订勐罕镇“亚热带水果博览园农业综合体”框架协议，积极探索传统村落保护新途径、传统文化保护传承与创新新模式、乡村旅游新业态的美丽乡村建设方向。

3.攻坚克难，全力打好脱贫攻坚战。我们紧紧围绕市委、市政府关于脱贫攻坚工作的统一部署要求，以镇党委为总抓手，战线前移深入一线，埋头苦干扎实开展好贫困对象动态管理工作，成立分工明确的工作领导小组，制定下发了各项工作方案措施。坚持“以短养长、以短促长”发展产业的帮扶措施，投入产业扶持资金12.4万元，开展“万企帮万村”帮扶活动，邀请25家帮扶企业与有建档立卡户的贫困村小组代表签订了《景洪市勐罕镇“万企帮万村”协议书》，引导全镇企业和经济人士参与到精准扶贫工作中，通过促进就业、扶持创业、资助学业、改善生活、解决困难等方式，有力促进广大困难群众脱贫致富。2018年“万吨水泥进农村”第一批450吨水泥建设项目涉及4个村委会，14个村小组94户，用于建档立卡贫困户、低保、残疾户的庭院、围墙、生产路等硬化工程，现已经全部竣工；全镇自然村自来水、电、电话、广播电视、4G网络均达到100%接通，极大改善了制约贫困山区和贫困人口人饮、交通出行的问题，全镇脱贫攻坚帮扶工作成效显著。

严格落实教育扶贫资助政策，保障贫困家庭学生教育，资助90名建档立卡贫困户适龄儿童义务阶段在校生的寄宿生生活补助、营养补助、助学补助等18.49万元，全镇无因贫辍学。全面落实《云南省健康扶贫30条措施》，不断建立完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障机制，完成全镇建档立卡贫困户100%家庭医生签约服务，9个行政村实现每村1所标准化村卫生室，有乡村医生23名，保障建档立卡贫困人口就近看病，个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。2018年实现了建档立卡贫困人口脱贫退出49户187人，一个贫困行政村脱贫出列。

4.优化提升，不断改善人居环境。我们以统筹城乡发展为要求，把改善人居环境作为推进美丽乡村建设的有力抓手，坚持全镇一盘棋，工作一个调，深入开展环境整治活动，全面推动“四治三改一拆一清一增”和“七改三清”工作。投入25.4万元，在镇区主要道路两旁种植三角梅等花草树木4000余株；发动干部职工以及村民在全镇各地种植印度紫檀、海南黄花梨等珍贵林木41000株；按照打造傣家院落“家家绿树成荫，户户瓜果飘香”的发展理念，在曼倒、曼累岱、曼帮沙、曼龙董4个村寨种植热带水果树苗2000棵；全面开展“治乱、治脏、治污”工作，以爱国卫生运动为载体，集中开展环境卫生大扫除300余次，常抓路灯、绿化、电力、自来水、污水管道等配套设施管理，使集镇巡查整治常态化，环境、卫生、秩序、治安进一步优化。全年开展巡逻执勤300余人次，整治道路经营情况1245件，整治乱摆乱放情况531件，清除广告牌100余块，清理“牛皮癣”小广告2000余份，整治乱贴乱画情况264件，整治乱排乱倒情况29件，整治乱搭乱建情况近45件，治理重点区域脏迹情况96件。筹措资金40万元安装130个分类垃圾箱。投入80万元委托保洁公司专人早、中、晚三次清扫街道保洁，配备保洁设施设备，初步形成了村庄垃圾户定点、村收集、镇转运的运行模式；投入400余万元完成集镇道路修复工作，联合交警、路政、运政等部门对沙场进行约谈，着力解决渣土车超载压坏路面和沙土散落情况，全年街道降尘洒水365天，出动车辆1440次，洒水11520立方米。

创新开展“美丽宜居乡村建设大比武”活动，评选出“最美宜居村小组”2个村，“最美宜居家庭”185户；重拳整治“两违”，累计查处违规用地面积1.8万平方米，查处并拆除建筑面积2.1万平方米，查处“两违”宗数102宗，拆除集镇规划区查处违法违规建筑61宗，拆除重点区域或村庄查处违法违规建筑41宗。对重点整治街道沿线下达《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》，巡查发现违法违规建筑事件15起，巡查发现后第一时间予以制止。全面推行河长制工作，开展巡查25次，河道综合整治共计235.2公里，清理垃圾42.3吨，全年无新增入河排污口，修复水域岸线160米。积极做好森林防火等各项林业政策法规宣传，签订防火责任状231份，开展巡山护林4598次，采伐林木蓄积量18778.15立方米，原木出材量10951.15立方米。2018年全镇未发生森林火灾。

5.平安共创，加强社会综合治理。牢牢把握不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，坚持党对社会治安综合治理的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，深入推进新时代平安勐罕建设。创新工作举措，以“1134”工作举措推进平安勐罕建设，以曼搭村委会为平安示范点，投入资金8万元，增建宣传专栏30块，组织曼搭村综治队伍培训3次，取得了良好效果，全面推进了我镇社会治安综合治理工作迈上新的台阶。加强治保、调解和信访工作，2018年共排查各类矛盾纠纷143件，调解成功135件。加大力度整治吸毒、盗窃、赌博等突出治安问题，2018年受理各类刑事案件168起，破案31起，抓获犯罪嫌疑人58人，与同期相比发案率上升14.3%，破案率上升40%；受理治安案件144起，查处治安案件116起，查处违法治安嫌疑人147人，与同期相比发案率上升17.1%， 查处治安案件下降10%。开展社会治安综合治理和“七五”普法、校园周边环境整治、“法制宣传月”、反邪教、无传销创建、消防安全和平安建设提高群众满意度宣传等活动，开展各类宣传活动30余次，悬挂平安宣传横幅65条，共发放宣传资料2.8万份。

全镇切实统一思想认识，提高政治站位，务求扫黑除恶专项斗争全面胜利。认真制作动画视频、傣汉双语涉黑涉恶13类人举报语音在集镇中心的广告LED大屏滚动播放宣传，设立扫黑除恶专项斗争举报箱105个，并制定了专项举报箱管理制度，覆盖全镇84个村民小组，切实营造全镇黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。

6.统筹兼顾，推动各项社会事业全面发展。民生保障不断增强，实现城镇新增就业1258人，其中建档立卡户60人，省外转移人员310人。完成贷免扶补业务4件，担保贷款25件。协调解决劳务纠纷4件，涉及资金100多万元。积极发展医疗卫生事业，进一步提高养老、失业、工伤等社会保险统筹水平，保险覆盖率不断提升，2018年养老保险参保续保人数为14838人，医疗保险参保续保25674人，新型农村养老保险参保率逐步提高，社会保障体系不断健全。强化安全生产责任，签订安全生产、食品药品等目标管理责任书，开展安全生产大检查，检查企业243家次，下发执法文书152份，查出各类安全隐患或违法行为212项，督促整改安全隐患或违法行为212项，完成整改205项，整改率达到97%以上。2018年全镇未发生重大安全生产事故。

卫生教育等事业持续推进。加强人口与计划生育工作，全面落实计划生育奖励优惠政策及二胎相关政策，坚持对违法生育严罚严控；全面落实教育优先发展战略，切实加强控辍保学工作，进一步巩固“两基”成果，教学质量全面提高，中小学教育基础设施明显改善。加大保护非物质文化和传统民族文化，举办傣族章哈等培训班，开展非物质文化遗产进校园活动，把傣族章哈、傣武术及傣族慢轮制陶带进中小学校；不断加强文化体育工作，挂牌成立农村文化室55个。充分利用泼水节、“嘎汤帕”、“五一”等节假日组织开展形式多样的群众性文体活动，成功举办各类节日庆祝活动；组织职工参加全市工间操比赛，开展老年广场舞培训班、老年人健身球比赛等活动，文化体育事业繁荣发展。进一步落实党的民族宗教政策，民族团结进步创建工作稳步推进，边疆稳定、民族团结、场群和谐的局面更加巩固。

7.夯实履职基础，坚持加强自身建设。我们坚持把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署落实到具体行动中。以高度的政治自觉、有力的政策措施落实各项工作任务，投入30余万元在镇区设置17处公益广告牌，悬挂标语200余条，围墙滚漆喷绘宣传600余平方米，设置宣传展示栏20余块，在沿路灯箱粘贴社会主义核心价值观、文明创建、脱贫攻坚等120个主题公益广告。组织开展好庆祝建党97周年系列活动，做好重大节庆的意识形态隐患排查工作。抓好基层服务型党组织综合平台的运用管理。抓实武装、工青妇、档案保密工作，完成民兵军事训练160人次；完善档案管理制度，规范档案室建设；建立健全保密制度，加强对保密要害部门工作人员的培训教育及涉密文件、电脑的管理，2018年未发生失、泄密事件。

二、机构设置情况

勐罕镇2019年共有10个行政事业单位，分别是勐罕镇人民政府、勐罕镇村镇规划建设服务中心、勐罕镇交通和安全生产服务中心、勐罕镇文化广播电视服务中心、勐罕镇财政所、勐罕镇社会保障服务中心、勐罕镇农业技术推广站、勐罕镇畜牧兽医站、勐罕镇林政资源管理站、勐罕镇水务站。其中：勐罕镇人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

三、重点工作概述

今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的攻坚之年，也是推进新时代勐罕镇全方位振兴的关键之年。面对复杂严峻的发展形势和艰巨繁重的工作任务，必须牢牢把握经济社会发展趋势，按照高质量发展要求，以更加鲜明的目标导向、更加紧迫的忧患意识、更加强烈的创业精神，努力在强产业、促改革、优环境、惠民生方面迈出坚实步伐，推动全镇经济社会实现平稳健康发展。

今年政府工作的指导思想是：以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及景洪市六届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以助力景洪市“重返全省县城经济十强”为总目标，以实施“重大项目推进年、城市形象提升年、改革开放深化年、基层组织建设年”四个年为总统领，突出抓好“产业培育提升、人居环境提升、民生事业提升、干部形象提升”四大行动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础，奋力开创勐罕经济社会发展新局面，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

按照景洪市六届三次全会的总体要求，今年我们将全力抓好以下六个方面的工作：

（一）聚力经济发展，建设实力勐罕。树立“三农”服务意识，探索农村发展新路径，推进农业产业结构调整和产业化发展，贯彻落实好各项支农惠农政策，着力推进农业提质增效，加快现代特色农业进程，稳步提高粮食安全生产。大力发展优势产业和冬季农业开发种植，以产业化、规模化、集约化经营方式发展高效生态农业，加强特色养殖产业化建设工作，加大项目实施跟踪力度，巩固畜牧水产建设项目，扩大标准化养殖辐射带动范围，抓好小耳朵猪、茶花鸡等产业化项目，支持鼓励发展坚果、菠萝、火龙果、百香果等新兴生物产业。强化农业技术宣传的普及和推广力度，建立健全农业信息平台，采取多种形式加大地方品牌宣传。积极引导支持各类农村经济合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用。加快推进勐罕种业园南繁基地建设，认真做好冬季农业开发技术指导和技术培训工作，促进全镇2万亩冬季农业开发，提高农产品附加值。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革。进一步完善农村土地承包政策、集体林权制度改革和农村宅基地管理制度，抓紧抓实土地确权登记颁证工作。

积极发展乡村旅游、休闲农业等新业态，以橄榄坝四季度假区为重点，重构“橄榄坝旅游度假区”平台，打造观光休闲度假旅游副中心。做好曼空岱、曼列特色村项目建设，落实曼远智慧乡村开发项目。保护好村寨古树、古建筑物，加强非物质文化遗产保护传承工作，着眼于多方挖掘、培育和传承各村的优秀传统文化，扩大“一村一品”，“一户一特色”产业影响力。打造休闲“农家乐”，优化吃住行游娱购一条龙服务，实现“人留、物走、创收”的目标，畅通第三产业发展渠道，增加农民经济收入。持续推进电子商务进农村计划，解决农副产品销售问题，拓宽农民增收渠道，全面落实乡村振兴战略。

（二）聚力难题破解，建设魅力勐罕。以开展“重大项目推进年”活动为抓手，聚焦关键环节，突破“瓶颈”制约，确保重点项目早落地、快推进，发挥项目投资拉动作用。牢固树立“一盘棋”思想，强化推进重大项目意识，确保各项目前期推进工作中思想到位、认识到位、人员到位、行动到位，把推进重大项目前期工作作为当前首要工作来抓，各级组织、各级干部要转变观念，勇于面对困难，集思广益解决困难，明确责任，加强人力，精心安排各项目推进的工作步骤，齐心协力配合好相关部门，加快推进重大项目前期工作。强化配合协调能力，实施项目前期征地挂图作战、清单管理，强化责任担当，不拖不等，全力促成重大项目的尽快落地。在加快推进旅游名镇建设，巩固提升国家生态乡镇的基础上，着力创建美丽宜居乡镇，进一步提高勐罕影响力。

按照“显山露水，文化交融”的思路，围绕“一江两岸六组团”的空间结构，依托我镇有利的田园风光和沿江民族风情，打造观光休闲度假区和旅游副中心，坚持生态保护与经济效益共赢，全面做好规划编制，有效规范和管控片区建设。抓住勐宽工业园区开发建设机遇，抓好曼景村委会发展规划，全力推进梦回傣乡项目，力争把勐宽片区建设成为昆曼国际通道上重要的贸易中心，西双版纳旅游东环线上体验多民族风情的旅游集散中心。统筹全镇项目规划发展，真正实现“橄榄坝旅游度假区”，促成勐罕旅游小镇大发展，成为景洪城市的副中心。

（三）聚力环境提升，建设美丽勐罕。以“全国森林城市、全国文明城市、世界旅游名城”三城联创为抓手，擦亮“雨林景洪，柔情傣乡”城市名片。我们也要按照这个思路精心打造集镇建设，以“三城联创”为重要契机，擦亮勐罕旅游小镇。在集镇范围要紧紧围绕“两横一纵”集镇路网，全力推进沿路、沿街特色化改造。按照集镇提升人居环境“四治三改一拆一清一增”的目标要求，加大“脏乱差”整治力度，继续推进集镇“精细化”管理工作，严格管控城中村群众自建房，对街道商铺广告牌、摊位摆放及街道路面沙土等问题进行专项治理，形成长效机制常态化管理。改善道路交通安全设施，尽快落实十字路口红绿信号灯，规范秩序，加强车辆乱停乱放执法力度，改善修复破损的道路、人行道、垃圾箱、电杆等基础设施，努力实施增亮、增绿工程，做美做亮进镇道路进出口，同时要结合傣民族文化的浓厚底蕴，适当增加传统民族文化特色的装饰物融入集镇品位的提升。

以“一横一环”为主线，全力加快“两违一临”建筑拆除改造工作。要按照市委市政府开展拆违、改造彩钢瓦、石棉瓦建筑的要求，加强对沿线违建的拆除改造工作。同时加强管控道路两旁“两违一临”建筑的增量，按照属地管理的原则，建立“路长制”，明确责任人，责任单位，加大巡查力度，快速坚决打击和制止“两违一临”违章建筑，切实做到“减库存，控增量”。进一步细化要求，大力改造旅游公厕、步行街及污水管道等硬件配套设施，积极争取项目资金，推进集镇路网、排水改造和农贸市场的提升改造。继续完善农村垃圾清运设施，消除农村农田污染，抓好农村“七改三清”和“河长制”工作，积极做好农村饮水改造和水源林保护工作。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，不断加强森林资源保护尤其是珍贵古树的保护；持续深入开展“最美宜居村小组”“最美宜居家庭”评比活动，采取积分管理措施办法激励广大人民群众积极参与“最美宜居家庭”评比，努力促成“家庭干净、整洁，整村美丽、漂亮”的宜居村小组，努力实现勐罕地绿、水净、文明、和谐。

（四）聚力脱贫攻坚，建设活力勐罕。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，坚持脱贫目标和现行扶贫标准，坚持大扶贫工作格局，进一步聚焦突出问题，强化责任落实。围绕“两不愁三保障”目标，继续实施五个一批扶贫政策和提升人居环境项目，加大产业扶持，以种植、养殖、乡村旅游为重心，培育种养殖大户、合作社，通过股份合作、订单帮扶等方式建立帮扶产业链，力争贫困户产业扶持全覆盖。激发贫困户脱贫致富的内生动力，变“要我脱贫”为“我要脱贫”。加强动态管理，严格执行贫困户识别程序和退出标准、确保应纳尽纳、应退尽退；强化后续帮扶巩固、确保脱贫不返贫。突出精准施策，扎实推进产业扶贫、健康扶贫、生态扶贫、社会扶贫，开展技能培训，做好就业创业帮扶。实施教育扶贫工程，落实教育帮扶政策，确保建档立卡贫困户无因贫辍学情况发生。开展贫困户重大疾病医疗救助，确保贫困户参加医疗、社会养老保险。统筹用好扶贫资金，改善住房条件，完成帕当上寨提升人居环境项目验收，确保农村危房改造户住进新房。打造达标村级卫生室，为曼么村委会整村纳入扶贫帮扶打牢基础。全面消除建档立卡户C、D级危房，彻底解决贫困户住房安全问题。持续开展扶贫领城腐败和作风问题专项治理、确保如期高质量打赢脱贫攻坚战。继续做好“挂包帮”“转走访”，充分调动全社会参与扶贫的积极性和主动性，争取更多信贷和社会资金帮扶，确保2019年14户42名建档立卡贫困人口脱贫退出。

（五）聚力民生发展，建设幸福勐罕。全面掌握产业发展规模。抓好第四次全国经济普查工作，丰富宣传形式，营造普查氛围，坚持实事求是的原则，打好各部门配合总体战，严把数据质量“生命线”，准确掌握全镇经济家底。抓好农村集体产权制度改革，按照“定方案、清资产、确成员、量股份、建组织、促分红“的思路，稳步推进改革，结合扫黑除恶专项斗争、坚决打击侵吞集体资产、侵占集体资源等村霸黑恶势力，切实构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的农村集体产权制度。按照市上的工作要求，我们将在今年三月份完成经济普查工作，6月份完成农村集体产权清产核资工作。

统筹发展各项社会事业。不断创新社会治理，多谋民生之利，多解民生之忧，确保社会和谐稳定。大力发展学前教育，认真落实“两免一补”政策，加大“控辍保学”力度，不断改善教学条件和提高教育水平，巩固“两基”成果，办好人民满意的教育。深化城乡居民养老、医疗、失业、工伤、生育五大社会保险统一征缴工作，确保城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上，城乡居民基本养老保险完成率达到100%。有序推进信用村建设，降低信用村农户贷款成本，加大力度提升群众信用意识，构建良好的农村信用体系。做好老龄工作，发展好老年人事业。全面提升医疗卫生基础条件和医疗水平，提高突发公共卫生事件防控和应急处置能力，建立覆盖城乡的基本医疗服务体系。严格落实安全生产责任制，切实加强安全生产、食品药品、道路交通、消防安全等重点行业、重点领域的专项整治，确保群众生命财产安全。

全力维护社会和谐稳定。加大扫黑除恶宣传力度，在全镇范围内形成“人人知晓、人人喊打”的氛围，继续加大摸排力度，广泛设立举报箱和宣传多种举报方式，加大群众监督和举报力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造风清气正的社会环境。坚持群防群治、依靠群众，加强和改进社会治安综合治理，健全城乡一体化治安防控体系，始终保持对“黄赌毒”的高压打击态势，全方位提升群众对非法集资、电信网络诈骗等非法金融活动的防范意识。深入开展“平安勐罕”创建活动，全力维护社会稳定，不断提高城乡群众的安全感和满意度。继续推进法治勐罕建设，以法治宣传教育为抓手，完善人民调解机制，提高法律援助和法律服务受援率，严格落实社区矫正各项监管制度，为勐罕镇社会经济发展提供优质的法律服务。

切实加强文化保护传承。加大非物质文化遗产及传统民族文化的保护与开发，抓紧做好音乐、舞蹈、乐器、雕塑、绘画等傣族传统文化的整理普及。进一步加强农村文艺、体育队伍培育和培训，鼓励农村开展丰富多彩的群众性文化体育活动，努力实现文化乐民、文化育民、文化惠民、文化富民。开展文明创建活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，加强保护民俗文化，进一步挖掘民族优秀传统文化，为建成大傣乡风情园提供更多文化品牌。

（六）聚力自身建设，建设服务型勐罕。新形势、新任务对2019年的政府工作提出了更高的要求，我们要全面落实从严管党治党责任，全面加强政府系统党的建设，加快政府职能转变，加强政府作风建设，更好地服务全镇各族群众。要切实加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉运用科学理论武装头脑、坚定信念、指导实践。着力深化对中国特色社会主义优越性的认识，深化对自己岗位职责和工作重大意义的认识，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步加强政府系统意识形态工作，把党对一切工作的领导贯彻到政府工作各个领域各个方面。要切实提升工作法治化水平。全面推进依宪施政、依法行政，压实普法工作责任。推进中国足球彩票，加强政策解读，积极回应社会关切。要加快建设学习型政府，从勐罕镇实际出发，从具体的工作出发，制定和落实具体的目标、任务和措施，把各项工作做深做细做实。更加注重用科学的态度、改革的办法、开放的举措解决难题，更加注重依靠市场和社会力量开展工作，更加注重运用大数据、互联网等新技术优化服务。坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，严厉整治不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题。要切实加强廉洁政府建设，把党风廉政建设与经济社会发展同部署、同安排、同考核，始终保持惩治腐败高压态势，有腐必惩、有贪必肃，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于勐罕镇2019年部门预算的批复》（景财预【2019】69号）的文件通知要求，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共10个，分别是勐罕镇人民政府、勐罕镇村镇规划建设服务中心、勐罕镇乡镇交通和安全生产服务中心、勐罕镇文化广播电视服务中心、勐罕镇财政所、勐罕镇社会保障服务中心、勐罕镇农业技术推广站、勐罕镇畜牧兽医站、勐罕镇林政资源管理站、勐罕镇水务站。其中:财政全供给单位10个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制101人，其中：行政编制30人，事业编制56人，参公管理编制15人。在职实有91人，其中：行政在职27人，事业在职57人，参公管理在职7人。其中：财政全供养91人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制3辆，实有车辆10辆。（其中：勐罕镇村镇规划建设服务中心1辆，在垃圾场已经报废但未进行处置，勐罕镇交通和安全生产服务中心1辆已经报废但未进行处置，勐罕镇财政所1辆，不属于财政所的车辆，以前使用过后被财务人员误报，2019年预算系统自动生成，景洪市勐罕镇畜牧兽医站实有车辆1辆，已报废但未处置，景洪市林政管理站1辆已报废但未处置，景洪市勐罕镇水务站2辆，已报废但未处置。）

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年勐罕镇财务总收入1928.82万元，其中：财政拨款收入1928.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐罕镇财政拨款收入1928.82万元，其中:本年收入1928.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1928.82万元（本级财力1838.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿70.66万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入19.45万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1928.82万元，其中：基本支出1741.59万元，占总支出的90.29%，项目支出187.23万元，占总支出的9.71%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出”支出642.66万元；主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化体育与传媒”支出58.83万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业”支出82.53万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育”支出3.46万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出179.76万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水”支出779.47万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“住房保障”支出110.67万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。“灾害防治及应急管理支出”支出71.44万元，主要反映应急突发事件的资金储备。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1928.82万元。财政拨款安排支出1928.82万元，其中：基本支出1741.59万元，项目支出187.23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010102 一般行政管理事务1万元主要用于人大的基本支出；2010108 代表工作8.80万元主要用于代表的基本支出；2010206政协事务2万元主要用于政协参政议政的支出；2010299其他政协事务支出1万元主要用于他政协事务支出；2010301 行政运行314.60万元主要用于政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71.91万元主要用于他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2011199 其他纪检监察事务支出0.86万元主要用于纪检监察事务方面的支出；2012901行政运行3.96万元主要用于人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；2013101行政运行99.27万元主要用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；2013299 其他组织事务支出1.53万元主要用于离任干部的支出；2080501归口管理的行政单位离退休54.98万元主要用于实行归口管理的行政单位离退休经费；2100799其他计划生育事务支出3.46万元主要用于计划生育管理事务方面的支出；2120303小城镇基础设施建设20万元主要用于小城镇清洁方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助250.97万元主要用于财政对村民委会和村党支部的补助支出；2210201住房公积金110.67万元反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；2080502事业单位离退休27.57万元主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费；2120199其他城乡社区管理事务支出159.76万元主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2240150事业运行71.44万元主要用于安全生产监督管理部门的支出；2070109群众文化58.83万元主要用于文化广播体育电视等文化方面的支出；2011050事业运行49.49万元主要用于人力资源事务单位的基本支出；2130104事业运行309.07万元主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2010550事业运行40.62万元主要用于统计、信息事业单位的基本支出；2010601行政运行47.61万元主要用于财政单位的基本支出；2130102一般行政管理事务3万元主要用于一般行政管理事务支出；2130204林业事业机构77.88万元主要用于林业事业单位的基本支出；2130317水利技术推广138.55万元主要用于水利技术推广事业单位的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1928.82万元（其中：基本支出1741.59万元，项目支出187.23万元）。经济科目分类情况：

1.301工资福利支出1360.36万元（其中：基本支出1273.03万元、项目支出87.33万元）：基本工资307.95万元、津贴补贴358.93万元、奖金108.73万元、绩效工资331.53万元（基本支出1107.15万元、项目支出0万元）、其他社会保障缴费11.46万元、住房公积金110.67万元、其他工资福利支出131.08万元。

2.302商品和服务支出263.37万元（其中：基本支出173.03万元、项目支出90.34万元）：办公费101.72万元（基本支出79.58万元、项目支出22.14万元）、水费1.84万元（基本支出1.34万元、项目支出0.5万元）、电费6.80万元（基本支出3.16万元、项目支出3.64万元）、邮电费7.68万元（基本支出5.18万元、项目支出2.50万元）、差旅费11.92万元（基本支出7.36万元、项目支出4.56万元）、维修（护）费8.16万元（基本支出0.16万元、项目支出8万元），会议费5.55万元（项目支出5.55万元）、培训费3.45万元（基本支出1.45万元、项目支出2万元）、公务接待费12.10万元（基本支出6.60万元、项目支出5.5万元）、劳务费23.85万元（项目支出23.85万元）、工会经费23.21万元（基本支出21.21万元、项目支出2万元）、福利费0.21万元（基本支出0.21万元）、公务用车运行维护费19.53万元（基本支出14.14万元、项目支出5.39万元）、其他交通费用32.70万元（基本支出31.70万元、项目支出1万元）、其他商品和服务支出4.64万元（基本支出0.93万元、项目支出3.71万元）。

3.303对个人和家庭的补助303.41万元（其中：基本支出293.94万元、项目支出9.47万元）：退休费84.50万元、生活补助218.90万元（基本支出209.43万元、项目支出9.47万元）。

（三）一般公共预算支出

勐罕镇2019年一般公共预算1928.82万元，比2018年预算数减少151.65万元，减少7.29%。主要原因是政府机构运行费及等其他工作经费减少，注重绩效管理，科学编制预算，厉行节约，减少行政成本，导致一般公共预算较上年有所减少。

1.2010102 一般行政管理事务2019年预算数为1万元；比2018年预算数增加1万元，增长100%。原因是2019年人大代表之家建设工作的费用增加，导致2019年预算数增加。

2.2010108 代表工作2019年预算数为8.80万元；比2018年预算数增加8.8万元，增长100%。原因是2019年、州、市、乡人大主席团开展人大工作量增加，人大代表之、家建设工作的费用增加，导致2019年预算数增加。

3.2010206政协事务2019年预算数为2万元；比2018年预算数增加2万元，增长100%。原因是政协人员政协履职工作费用增加。

4.2010299其他政协事务支出2019年预算数为1万元，比2018年预算数增加1万元，增长100%。原因是政协人员其他政协事务支出及政协工委工作费用较大；

5.2010301 行政运行2019年预算数为314.60万元，比2018年预算数减少38.26万元，下降10.84%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；原因是1工资福利支出增加；2勐罕镇人民政府2人在职转退休，人员减少，导致人员经费减少，2019年的预算数减少。

6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为71.91万元，比2018年预算数增加71.91万元，增长100%，主要用于岩温叫的葬费、提升人居环境的勐罕镇畜禽养殖禁养自愿关闭搬迁奖励工作，勐罕镇重大项目的前期经费。

7.2011199 其他纪检监察事务支出2019年预算数为0.86万元，与上年持平。原因是严格按照预算的要求及上级预算指标进行预算，所以保持与上年持平。

8.2012901行政运行2019年预算数为3.96万元，比2018年预算数增加0.36万元，增长10%，与上年增长其主要原因是2019年预算团干增加人员、2019年的妇干人数未发生变动，所以2019年预算数增加。

9.2013101行政运行2019年预算数为99.27万元，比2018年预算数增加17.74万元，增长21.76%，主要原因是进行人员调整，党委调入1人，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

10.2013299 其他组织事务支出2019年预算数为1.53万元；2018年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是贫困党员定额补助资金纳入预算 ，村干部新型农村养老保险补助费用，山坝区党委组织工作开展费用。

11.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为54.98万元，比2018年预算数增加6.58万元，增加13.60%，增加的主要原因是退休人员人员增加。

12.2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为3.46万元，比2018年预算数增加0万元，与上年持平。其主要原因是2019年与2018年计划生育宣传员人数未发生变动，没有增减的情况，所以2019年预算数与上年数持平。

13.2120303小城镇基础设施建设2019年预算数为20万元，比2018年预算数增加0万元，与上年持平。原因是严格按照预算的要求及上级预算指标进行预算，所以保持与上年持平。

14.2130705对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为250.97万元，比2018年预算数增加56.39万元，增长28.98%，主要原因是2019年提高村委会补助标准，工作量增加，增加村干部人员，工资福利支出费用相应增加。

15.2210201住房公积金2019年预算数为110.67万元，比2018年预算数减少23.72万元，减少17.25%，主要原因是2018年在职转退休人员，导致人员经费减少，工资福利支出费用减少。

16.2080502事业单位离退休2019年预算数为27.57万元，比2018年预算数增加0.04万元，增加0.15%，增加的主要原因是在职转退休人员增加。

17.2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为159.76万元，比2018年预算数增加24.06万元，增长15.06%，主要原因是，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

18.2150699其他安全生产监管支出2019年预算数为64.37万元，比2018年预算数增加7.07万元，增长10.98%，主要原因是工资调增，工资福利支出费用增加。

19.2070199群众文化2019年预算数为58.83万元，比2018年预算数增加1.57万元，增长2.74%，主要原因是，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

20.2011050事业运行2019年预算数为49.49万元，比2018年预算数增加13.39万元，增长37.09%，主要原因是2018年人员增加，导致人员经费增加，2019年预算数增加。

21.2130104事业运行2019年预算数为309.07万元，比2018年预算数增加26.82万元，增长9.50%，主要原因是人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

22.2010550事业运行2019年预算数为40.62万元，比2018年预算数增加1.69万元，增长4.34%，主要原因是，工资调增，工资福利支出费用增加。

23.2010601行政运行2019年预算数为47.61万元，比2018年预算数增加24.52万元，增长106.19%，主要原因是，新招录人员，人员经费增加，工资调增，工资福利支出费用增加。

24.2130102一般行政管理事务2019年预算数为3万元，比2018年预算数增加3万元，增长100%，主要原因是，代理工作量大，并进行村级培训等费用增加，导致2019年预算数增加。

25.2130204林业事业机构2019年预算数为77.88万元，比2018年预算数增加4.78万元，增长6.53%，主要原因是工资调增加。

26.2130317水利技术推广2019年预算数为138.55万元，比2018年预算数减少41.13万元，减少22.89%，主要原因是在职转退休，人员减少，工资福利支出费用减少。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，勐罕镇2019年政府采购预算2.09万元，比2018年增加2.09万元，增长100%，增加的主要原因是办公耗材长年使用破损，人员增加，需要重新购置进行采购。具体预算情况如下：勐罕镇人民政府1台打印机0.11万元；计算机1台0.39万元；勐罕镇村镇规划建设服务中心1台计算机0.40万元；勐罕镇社会保障服务中心1台计算机0.40万元；勐罕镇农业技术推广站1台计算机0.40万元；勐罕镇畜牧兽医站0.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障勐罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1741.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.94％。人均基本支出19.14万元。与上年对比减少3.92万元，减少17.00%，减少的原因主要是2018年在职转退休3人，导致人员经费减少，机构运行费支出减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障勐罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.23万元，如小城镇基础设施建设、为民服务中心公共资源交易中心运行等开支。与上年对比增加135.87万元，增加264.55%，增加的原因主要是2019年预算体系改革，要求填报一整年的维稳、会议、业务等工作经费、常规项目及非税项目，导致2019年预算的项目增加。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行经费有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市勐罕镇2019年机关运行经费是63.74万元，比上年减少80.22万元，下降55.72%，减少的主要原因是：在职转退休人员增多，在职公用经费减少，并且抽取10%用于扶贫资金支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款51.36万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款187.23万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元。

（五）三公”经费预算情况说明

    目  录

一、.因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市勐罕镇2019年“三公”经费财政拨款预算安排90.54万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费57.15万元，公务用车购置及运行费33.39万元。

具体情况如下：

  一、因公出国（境）费用

2019年景洪市勐罕镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）费用产生。

二、公务接待费

2019景洪市勐罕镇安排公务接待费预算57.15万元，比上年减少0.5万元，下降0.87%，主要用于勐罕镇开展工作产生的接待餐费、住宿费等支出。减少的原因主要是2019年勐罕镇叫交通和安全生产服务中心因开展工作需要，并保持“三公经费”支出总预算数不变的情况下，调整了接待费支出费用，将公务接待费调整到公务用车购置及运行费0.5万元。

三、公务用车购置及运行费

2019年景洪市勐罕镇安排公务用车购置及运行费33.39万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是因为公车改革，不能随意进行公务用车购置，公务用车运行费33.39万元，比上年增加0.5万元，增长0.87%，主要用于保障勐罕镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是2019年勐罕镇交通和安全生产服务中心因开展工作需要，并保持“三公经费”支出总预算数不变的情况下，调整了接待费支出费用，将公务接待费调整到公务用车购置及运行费0.5万元。勐罕镇交通和安全生产服务中心近年来开展爱路护路工作中，必须在村组道路中进行巡查、修路等；工作量大，涉及面广，工作人员常年下乡，公务用车运行维护费较高的情形，为保障工作用车和人身安全，单位的车辆维护费相应增加。

附表：景洪市勐罕镇2019年“三公”经费财政拨款预算表

    

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   

                 第三部分   2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下绩效目标表

13、2019年部门政府采购表

14、2019年部门项目支出预算表

15、2019年部门财政拨款基本支出情况表

16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2019年部门单位基本信息表一

19、2019年部门单位基本信息表二

20、2019年部门单位基本信息表三      

 

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