当前位置: 关于中国足球彩票外事办公室2019年部门预算编制的说明
监督索引号53280121043900000
目录
第一部分 中国足球彩票外事办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
人民政府外事办公室2019年部门预算公开如下： 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）和《景洪市财政局关于中国足球彩票外事办公室2019年部门预算的批复》（景财预〔2019〕79号）的相关要求,现将中国足球彩票外事办公室2019年部门预算公开如下：
第一部分 中国足球彩票外事办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻落实国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策；督促协调中国足球彩票的涉外工作，协调处理中国足球彩票范围内的涉外事项。指导全市外事、侨务工作，组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究，提出外事、侨务工作的政策建议，负责向涉外、涉侨部门通报外事、侨务工作情况和信息。
（二）办理市委、市政府、市人大、市政协的对外事务；根据上级的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作；组织中国足球彩票的出境出国考察访问，承办市级领导出访报批事宜。
（三）归口管理全市涉港澳事务，承办市级领导因公赴港澳任务的报批事宜；报批与港澳交往事务，接待来访的重要港澳代表团（人士）。
（四）围绕中国足球彩票经济建设和对外开放进行外事调查，了解研究世界政治、经济形势，及时掌握周边邻国重大经济信息和外事经济体制、法规等情况，为市委、市政府对外工作的决策提供意见和建议；利用对外交往渠道为中国足球彩票的经济建设和改革开放服务。
（五）根据授权管理好中国足球彩票辖区内的中缅边界，保证界线走向清晰，界桩、标志物的完好；了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题，并提出相应的建议和措施，重要情况和问题及时向上级报告；负责对全市边境外事界务员的培训；对涉外人员进行外事政策纪律、保守机密等方面的教育。
（六）做好对外宣传工作，对边境地区群众进行爱国主义、国际主义和外事政策纪律、法律、法规的教育工作。
（七）协同有关部门研究和处理有关边界事务以及边境口岸涉外事宜；主办或参与边境会议、会晤工作；处理好与周边邻国的事务。
（八）做好外国记者在景洪市辖区活动的协调管理和监督工作。
（九）在州市对外友好协会的统一领导下，积极做好景洪市对外友城关系工作，不断拓展中国足球彩票对外交流合作领域。
（十）协助中国足球彩票领导办理侨务事项，协调做好有关部门和社会团体涉侨工作。
（十一）依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在景洪市内合法权益的维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件。
（十二）推动涉侨宣传、侨务文化和华文教育工作；负责开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作。
（十三）协调推动涉侨经济、科技合作与交流；接待来访的重要华侨华人代表团（人士），负责涉侨信访和经济投诉工作。
（十四）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，中国足球彩票外事办公室机关设2个内设机构。
（一）秘书股
协助办领导处理日常事务，协调内部业务工作；负责重要文稿的起草工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、信访、图书资料、办公自动化、财务、固定资产、政府采购等行政事务和后勤保障工作；负责人事、业务培训、离退休人员事务工作。
（二）外事侨务股
围绕中国足球彩票经济建设和对外开放进行外事调查，了解研究世界政治、经济形势，及时掌握周边邻国重大经济信息和外事经济体制、法规等情况，为市委、市政府对外工作的决策提供意见和建议，利用对外交往渠道为中国足球彩票的经济建设和改革开放服务；根据授权管理好中国足球彩票辖区内的中缅边界，保证界线走向清晰，界桩、标志物的完好；了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题，并提出相应的建议和措施，重要情况和问题及时向上级报告；负责对全市边境外事界务员的培训；对涉外人员进行外事政策纪律、保守机密等方面的教育，做好对外宣传工作，对边境地区群众进行爱国主义、国际主义和外事政策纪律、法律、法规的教育工作；协同有关部门研究和处理有关边界事务以及边境口岸涉外事宜；主办或参与边境会议、会晤工作，处理好与周边邻国的事务；做好外国记者在景洪市辖区活动的协调管理和监督工作；在州市对外友好协会的统一领导下，积极做好景洪市对外友城关系工作，不断拓展中国足球彩票对外交流合作领域；研究提出涉侨工作的意见建议，收集分析研究国内外侨情上报市委、市政府和上级业务主管部门并通报有关部门；承担维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在景洪市内合法权益的具体协调工作，协调配合有关部门处置涉侨突发事件；协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作；推动华侨华人与景洪市开展经济、科技、文化的交流与合作；负责开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；接待来访的重要华侨华人代表团（人士），负责涉侨信访和经济投诉工作；承担推动涉侨宣传、侨务文化交流和华文教育工作。
三、重点工作概述
一是做好中缅边境线管理工作，通过继续开展中缅边境线日常巡查、界桩界河维护、界务员培训管理及边境外事政策法规宣传工作，保证界线走向清晰，界桩、标志物的完好，维护国家领土主权完整； 二是加大信息调研力度，提高处置边境突发事件的能力，协调各有关部门维护好边境地区的稳定和边民的生命、财产安全；三是以宣传景洪、促进对外交流为目标，周密策划，精心组织，积极做好各项外事接待工作，2018年自行接待和配合接待泰国、老挝、缅甸、越南、马来西亚等国来访团队11个，共110人次，圆满完成了各项外事接待任务；四是做好出访团队相关申报组织工作，继续巩固和发展对外交往和友城交住，年初与老挝琅勃拉邦省琅勃拉邦市签署了缔结友好城市关系意向书，不断提高实质性交流的层次和水平，为中国足球彩票“走出去”战略服务；五是对归侨侨眷开展了归侨侨眷关爱工程—春节送温暖慰问活动及涉侨法律法规宣传工作，为依法组织协调做好归侨侨眷在景洪市内合法权益维护工作打下良好基础；六是大力推进华文教育工作，帮助老挝南塔县寮龚学校进行师资培训，并为老挝北部四省提供40名奖学金资助名额，3名教师被国侨办派往缅甸大其力、曼德勒和老挝南塔的华校支教，为促进景洪与周边国家的交流与合作做好语言人才储备。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
中国足球彩票外事办公室编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。
（二）基本原则
1.依法规范的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针政策，收入合法、合规，支出符合财政宏观调控目标，增强预算编制的法律意识，自觉接受各部门、群体对预算的审查监督。
2.全面完整的原则。将部门的所有收支全部纳入预算管理，优化财政资源配置，按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
3.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出，统筹年度间支出总量及重点项目资金需求，合理确定支出上限。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，以总额控制为基础，通过绩效目标管理、绩效跟踪评价结果运用等措施，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
（三）编制方法
依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制，包括人员经费和公用经费，个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人，公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;项目支出预算实行项目库管理，按项目的轻重缓急予以核定，细化项目预算编制，所有项目必须落实到具体单位、具体项目，执行中不得随意变更。
（四）总体思路
紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中国足球彩票外事办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年中国足球彩票外事办公室财务总收入116.43万元，其中：财政拨款收入116.43万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年中国足球彩票外事办公室财政拨款收入116.43万元，其中:本年收入116.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.43万元（本级财力116.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2019年部门预算总支出116.43万元，其中：基本支出113.43万元，占总支出的97.42%，项目支出3.00万元，占总支出的2.58%。按支出功能科目分类，支出分别列：
2013501-一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行94.21万元，主要反映行政单位的基本支出；
2010302-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3.00万元，主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
2080501-一社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.83万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；
2210201-一住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.40万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出116.43万元。财政拨款安排支出116.43万元，其中：基本支出113.43万元，项目支出3.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出116.43万元，功能科目分组为：
2013501行政运行94.21万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、离休干部遗属补助费及日常办公经费、公务用车运行维护、维修（护）费、精准扶贫经费；
2010302项目支出3.00万元，主要用于对外工作联络项目、中缅边界线管理项目及侨务工作项目的支出；
2080501归口管理的行政单位离退休9.83万元，主要用于单位退休职工财政发放部分的工资、公务费；
2210201住房公积金9.40万元，主要用于行政单位按规定比例未职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出116.43元，经济科目分组（其中：基本支出113.43万元，项目支出3万元）。
301工资福利支出92.53万元（其中：基本支出92.53万元)：基本工资25.26万元、津贴补贴38.07万元、奖金18.9万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金9.4万元。
302商品和服务支出14.16万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出3万元）：办公费1.75万元、水费0.03万元、电费0.20万元、邮电费0.57万元、差旅费2.20万元、公务接待费1.10万元、工会经费1.73万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费6.18万元、其他商品和服务支出0.19万元。
303对个人和家庭的补助9.74万元（其中：基本支出9.74万元）：退休费9.74万元。
（三）一般公共预算支出
中国足球彩票外事办公室2019年一般公共预算116.43万元，比2018年预算数减少55.33万元，下降32.21%。主要原因是：行政单位基本养老保险、医疗经费等社会保障缴费单位缴费部分实行归口管理，由市财政局社保股统配，已不包含在单位基本支出预算中，另外单位在2018年在职人员减员1人，退休人员减员1人，2019年预算数相应减少。
1.2013501行政运行2019年预算数为94.21万元，比2018年预算数减少16.63万元，下降15.00%。主要原因是：在职人员减员1人，2019年预算数相应减少。
2.2080501归口管理的行政单位离退休2019预算数为9.83万元，比2018年预算数减少3.22万元，下降24.67%。主要原因是：退休人员减员1人，2019年预算数相应减少。
3.2210201住房公积金2019预算数为9.40万元，比2018年预算数减少4.36万元，下降31.69%。主要原因是：在职人员减员1人，2019年预算数相应减少。
4.2010302 一般行政管理事务2019年预算数为3万元，与2018年预算数对比持平，主要原因是2019年项目经费数不能超出2018年项目经费数。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障中国足球彩票外事办公室正常运转的日常支出113.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出92.53万元，占基本支出的81.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.16万元，占基本支出的9.84％；退休工资等对个人和家庭的补助支出9.74万元，占基本支出的8.59%。基本支出与上年对比减少55.33万元，下降32.79%，主要原因是：行政单位基本养老保险、医疗经费等社会保障缴费单位缴费部分实行归口管理，由市财政局社保股统配，已不包含在单位基本支出预算中，另外单位在2018年在职人员减员1人，退休人员减员1人，2019年预算数相应减少。
（二）项目支出情况
2019年用于保障中国足球彩票外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，其中：中缅边界线管理工作经费1万元；对外工作联络经费1万元；侨务工作经费1万元。与上年对比持平，原因是2019年项目经费数不能超出2018年项目经费数。
八、其他公开信息
（一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中国足球彩票外事办公室2019年机关运行经费是14.16万元，比上年减少1.79万元，下降11.22%，减少的主要原因是：2018年单位在职人员减员1人，退休人员减员1人，2019年预算数相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款3.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3.00万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
中国足球彩票外事办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排7万元，其中，安排因公出国（境）费用5万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2019年中国足球彩票外事办公室根据年初预算，安排因公出国（境）费预算5.00万元，主要与上年持平，持平的原因是市外办主要工作职责之一就是督促协调中国足球彩票的涉外工作，协调处理中国足球彩票范围内的涉外事务，积极开展对外交往工作，所以必需保障有一定数额的因公出国(境）费用，主要用于出国出境开展涉外事件调处工作、参加涉外工作会议及相关邻国节庆活动。
二、公务接待费
2019年中国足球彩票外事办公室安排公务接待费预算2.00万元，与上年持平，持平的原因是根据市外办三定方案，其主要工作职责之一就是根据上级的安排和要求，负责指导和组织好来访外宾的接待工作，本办的公务接待费也主要用于接待来访外宾、来访外事部门、与老挝驻昆明总领事馆驻景洪办公室开展工作交流活动以及接待外事界务员。
三、公务用车购置费及运行
2019年中国足球彩票外事办公室公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，持平的原因是我办实有工作人员为6人，按公车管理规定，我办无公务用车编制，所以无相关公务用车费用；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，持平的原因是我办无购置公务用车，无车辆运行开支费用。
附表：中国足球彩票外事办公室2019年“三公”经费财政拨款预算表
|
中国足球彩票外事办公室2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
||
|
增减额 |
增减幅度 |
||||
|
合计 |
7 |
7 |
0 |
0.00% |
|
|
1.因公出国（境）费 |
5 |
5 |
0 |
0.00% |
|
|
2.公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0.00% |
|
|
3.公务用车购置及运行 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
|
（2）公务用车运行费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下绩效目标表
13、2019年部门政府采购表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
监督索引号53280121043900111
