当前位置: 关于景洪市森林公安局2019年部门预算编制的说明
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关于景洪市森林公安局2019年
部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市森林公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市森林公安局2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]17号）的相关要求，现将景洪市森林公安局2019年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市森林公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
严格履行《森林法》及《野生动物保护法》等有关保护森林资源的法律、法规赋予的职责，调查、研究，准确掌握全市林区治安动态，提供林区治安信息；负责办理全市林区发生的刑事、治安案件和林业主管部门授权查处的林业行政案件，大力开展宣传保护森林资源，有效开展林区治安管理和宣传防范工作，预防制止各类违法犯罪活动。
二、机构设置情况
景洪市森林公安局下设5个内设机构，分别是办公室、法制室、治安中队、刑事侦察中队、普文派出所。设局长1名（正科级），教导员1名（正科级），副局2名（副科级），内设机构办公室（政工监督室）主任1名（副主任），法制室主任1名（副科级），治安中队队长（副科级），刑事侦查中队队长1名（副科级），指导员1名（副科级），普文派出所所长1名（副科级），指导员1名（副科级）。
三、重点工作概述
一是持续深入学习贯彻党的十九大精神，以新思想统一思想认识和行动步调。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前首要政治任务和长期工作主题，持续深入、全面系统地学习十九大报告、新党章，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是严厉打击涉林违法犯罪，切实保护森林生态资源安全。用心收集情报，系统归纳情报，及时调研掌握违法犯罪活动的规律特点和林区治安形势变化，适时开展区域性的、针对性强的专项行动，并集中优势警力，全力侦破一批大案要案，坚决遏制局部地方涉林违法犯罪的高发势头，有效树立森林公安机关执法权威。同时，认真做好今冬明春森林火灾案件的预防查处工作。三是以强化基层基础工作为核心，稳步推进林区治安防控体系建设。2019年将以省创建办对景洪市“平安林区”创建验收为抓手，坚持打防并举，在以打开路、以打促防的同时，以强化基层基础工作为核心，深入推进林区治安防控体系建设，全面提升林区治安掌控能力。四是积极争取地方配套资金，保障业务技术用房顺利建设。积极向市委、市政府请示汇报，力争地方配套资金补助到位，使普文派出所业务技术用房建设顺利竣工并投入使用。五是完善信息主导警务制度。一线实战部门及时更新警情动态、林区治安形势分析、警务平台刑情研判工作，动态指导、精确预测，科学用警，有效服务打防管控工作。六是大力推进队伍正规划建设。持续按“五个过硬”要求，毫不动摇地坚持政治建警、素质强警、从严治警、从优待警方针，全面提升队伍的整体素质和专业水平，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的高素质森林公安队伍，为顺利通过2019年省局对市局的正规划达标验收夯实基础。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
景洪市森林公安局2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中，各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目，编实、编准、编细。
（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，是景洪市森林公安局。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制26人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年景洪市森林公安局财务总收入673.62万元，其中：财政拨款收入673.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年景洪市森林公安财政拨款收入673.62万元，其中:本年收入673.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.62万元（本级财力673.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出673.62万元，其中：基本支出603.68万元，占总支出的89.62%，项目支出69.94万元，占总支出的10.38%。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类，支出分别列“20805”行政单位离退休26.29万元，用于反映我单位离退休人员的经费；“21302”林业和草原支出609.24万元，用于反映我单位的人员工资及正常运转的日常支出；“22102”住房改革支出38.09万元，用于反映我单位的民警职工的住房公积金。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出673.62万元。财政拨款安排支出673.62万元，其中：基本支出603.68万元，项目支出69.94万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分为：“20805”行政单位离退休26.29万元，用于反映我单位离退休人员的经费；“21302”林业和草原支出609.24万元，用于反映我单位的人员工资及正常运转的日常支出；“22102”住房改革支出38.09万元，用于反映我单位的民警职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分为：基本支出603.68万元，项目支出69.94万元。
1、基本支出603.68万元，按经济科目为：工资福利支出534.4万元、商品和服务支出41.43万元、对个人和家庭补助支出27.85万元。
2、项目支出69.94万元，按经济科分为：工资福利支出1.44万元、商品和服务支出38.75万元、资本性支出29.75万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市森林公安局2019年一般公共预算673.62万元，比2018年预算数减少69.4万元，下降9.34%。比2018年下降的主要原因是：提高基本工资标准及警察值勤岗位津贴增加基本工资30.64万元，协警员五险基数提高增加其他工资福利支出2.91万元，退休1人增加退休人员工资及公用经费3.4万元，调整工资标准提高工会经费0.16万元，2019年养老医疗等保障缴费未纳入预算减少工资福利支出-97.52万元，调减公积金基数减少住房公积金-6.91万元，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金减少单位年初预算-2.08万元。按功能分类分析明细如下：
1、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为26.29万元，比2018年预算数增加3.4万元，增长14.85%。增长原因是：退休1人增加退休人员工资及公用经费。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少-42.01万元，下降100%。主要原因是：2019年单位基本养老保险未纳入2019年年初预算。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少-16.81万元，下降100%。主要原因是：2019年单位职业年金未纳入2019年年初预算。
4、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少-0.63万元，下降100%。主要原因是：2019年财政对工伤保险基金的补助未纳入2019年年初预算。
5、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少-1.57万元，下降100%。主要原因是：2019年财政对生育保险基金的补助未纳入2019年年初预算。
6、2101101行政单位医疗2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少-23.80万元，下降100%。主要原因是：2019年财政对行政单位医疗未纳入2019年年初预算。
7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少-12.7万元，下降100%。主要原因是：2019年公务员医疗补助未纳入2019年年初预算数。
8、2130201行政运行2019年预算数为539.31万元，比2018年预算数增加31.64万元，增长6.23%。主要原因是：提高基本工资标准及警察值勤岗位津贴增加基本工资30.64万元，协警员五险基数提高增加其他工资福利支出2.91万元，调整工资标准提高工会经费0.16万元，财政支接支付扶贫资金减少单位公用经费-2.08万元。
9、2210201住房公积金2019年预算数为38.09万元，比2018年预算数减少-6.92万元，下降15.8%。下降的原因是：调减公积金基数减少住房公积金。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，5个部门（单位）2019年政府采购预算29.75万元，和2018年无增减变动。具体预算情况如下：局机关业务技术用房空调23台10.12万元，文件柜43个4.3万元，沙发2组1.86万元，打印设备1台0.16万元，办公、会议室桌椅161张、把13.31万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障景洪市森林公安局机关、派出所等机构正常运转的日常支出603.68万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.86％；离退休人员工资（对个和家庭的补助支出）占基本支出的4.62%。与上年对比减少69.4万元，下降9.34%，下降的主要原因是：提高基本工资标准及警察值勤岗位津贴增加基本工资30.64万元，协警员五险基数提高增加其他工资福利支出2.91万元，退休人员1人增加退休人员工资及公用经费3.4万元，调整工资标准提高工会经费0.16万元，2019年养老医疗等保障缴费未纳入预算减少工资福利支出-97.52万元，调减公积金基数减少住房公积金-6.91万元，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金减少单位年初预算-2.08万元。
（二）项目支出情况
2019年用于保障景洪市森林公安局机关、派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.94万元，如办案差旅费、燃油费等开支。与上年对比无增减变动。持平原因是：人员无变动，经费保障标准不变。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市森林公安局2019年机关运行经费是 25.85 万元，比上年减少1.89万元，下降6.81%，减少的主要原因是：工资标准提高增加工会经费0.16万元，退休1人增加退休公用经费0.03万元，2019年的机关运行费照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金减少单位年初预算-2.08万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款69.94万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款69.94万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市森林公安局2019年“三公”经费财政拨款预算安排16.3万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费14.3万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2019年景洪市森林公安局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年无增减变动。原因是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。
二、公务接待费
2019年景洪市森林公安局安排公务接待费预算2万元，比上年减少3万元，下降60%，主要用于公务接待。下降原因：通过制定公务接待管理规定，加强监管、强化接待活动的约束性等原因促使我局2018年的公务接待费比预算数大幅下降，因此将2019年公务接待费预算数调减3万元。
三、公务用车购置及运行费
2019年景洪市森林公安局安排公务用车购置及运行费14.3万元，其中：公务用车购置费0万元，和上年无增减变动。公务用车运行费14.3万元，比上年增加3万元，增长26.55%，主要用于保障侦查办案工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是：2019年继续开展“勐宋非法侵占林地林下种植和围剥树皮及投放有毒有害物等破坏森林资源违法行为”500多起、“国家林业局驻云南专员交办图斑案件”722起、“非煤矿山转型升级矿山涉林案件”26点等三个专项行动，案件数多加之涉案地处边远山区及车辆老化（目前我局车辆3辆，其中2辆执法执勤车已到报废年限）等原因燃油及修理费将会大幅增长，因此将2019年公务用车运行维护费预算数增加3万元。
附表：景洪市森林公安局2019年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市森林公安局2019年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2018年年初预算数 |
2019年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
16.3 |
16.3 |
0 |
0 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
5 |
2 |
-3 |
-60% |
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3.公务用车购置及运行 |
11.3 |
14.3 |
3 |
26.55% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（2）公务用车运行费 |
11.3 |
14.3 |
3 |
26.55% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2019年部门预算表
附表：
1、2019年部门财务收支总情况表
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年部门财政拨款收支总体情况表
5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2019年部门基本支出情况表
7、2019年部门政府性基金预算支出情况表
8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下绩效目标表
13、2019年部门政府采购表
14、2019年部门项目支出预算表
15、2019年部门财政拨款基本支出情况表
16、2019年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2019年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2019年部门单位基本信息表一
19、2019年部门单位基本信息表二
20、2019年部门单位基本信息表三
监督索引号53280111031200111
