一、本年收入总额（3270万元）

其中：割胶资源承包收入1522万元；往年穴坑、幼林承包收入10万元；更新倒树收入705万元；农场产业项目收入10万元；其他资源收入1024万元。

二、本年应支出总额（9970万元）

（一）本年实际支出总额（5300万元）。其中：社会保障支出2028万元（养老保险429万元，医疗保险1305万元，工伤保险113万元，住房公积金181万元）；人员补助支出1561万元（退休人员统筹外补贴368万元，内退人员生活补贴149万元，各分场、生产队管理干部补贴714万元，职工福利费63万元、医院退休专技人员补助43万元，环卫、公墓、联防、物业人员工资等224万元）；橡胶幼林投资150万元；农场产业项目投资280万元；公共事务管理支出（机构运行费）740万元（三公经费199万元，土地确权费用168万元，文化建设、工会费、税金等支出350万元，党建费用23万元）；各分场、生产队公益事业支出88万元；其他专项支出（橡胶保险及上缴卫生费等）171万元；偿还债务支出（14及15年通乡公路配套资金）282万元。

（二）本年推迟支付总额（4670万元）。其中：社会保障支出3237万元（本年728万元，往年2509万元）；人员补助支出（退休人员统筹外补贴）688万元；通乡公路本年应配套资金欠款745万元。

三、历年累计欠款总额（8400万元）

其中：社会保障支出3237万元；人员补助支出688万元；州医院、分局医院住院费263万元；债务化解费用669万元；退一补一费用187万元；通乡公路等应配套资金缺口1486万元；景苑小区需垫付资金1870万元。

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中国足球彩票2018年三公经费开支情况表.xls