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西双版纳州景洪市勐养镇2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳州景洪市勐养镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  西双版纳州景洪市勐养镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委、中国足球彩票关于印发<景洪市深化乡镇机构改革实施意见>的通知》文件精神和《景洪市勐养镇党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，勐养镇党政机关设4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作；经济发展办公室主要负责经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等；社会事务办公室主要负责人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等；社会治安综合治理办公室主要负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府、镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇人民政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大、十九大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“实力勐养”“美丽勐养”“幸福勐养”“服务勐养”4个勐养建设，团结和依靠全镇各族干部群众，着力调结构、稳增长、建生态、补短板、惠民生，实现了经济持续平稳发展，各项社会事业全面进步，较好地完成了年初确定的各项目标任务。全镇生产总值由2.91亿元增长到3.21亿元，增长10.3%；农村经济总收入由2.69亿元增长到2.93亿元，增长8.9%。农民人均纯收入由11378元增长到12289元，增长8%。围绕以上目标，重点做了以下几方面工作：

（一）共建实力勐养，发展环境不断优化

夯实三农基础，积极为“农业增效，农民增收，农村发展”谋求新路子，完成城子村委会“农村集体资产产权制度改革”全州试点工作，为农业供给侧结构性改革探索成功经验；完成农作物种植面积36854亩，花生、蔬菜、瓜类种植面积和产量均比上年同期大幅增加，胶、茶传统产业得到巩固和提升；强农惠农政策落实到位；信息平台发布各类信息95条；组织开展各类科技培训32期，受训人数达1553人次，开展昆格、曼洒浩两个村委会的实用技术培训，受训人数达342人；完成1个镇级电子商务服务中心和4个村级电子商务服务站建设。

着力抓好农村基础设施建设，总投资350万元，完成美丽宜居乡村省级重点建设村项目1个、旅游公厕建设1个、居家养老服务中心2个、村级活动场所建设7个；投资148万元的八家寨扶持较少民族项目已进场准备施工；河道治理项目全面竣工，重点县五小水利工程项目建设完成。纳回帕民族团结进步示范村项目、曼龙岗居家养老服务中心建设项目、勐养镇垃圾中转站土建项目、涉及2个村小组的一事一议财政奖补普惠制项目稳步推进。

实施“以旅兴农”发展战略，促进产业发展互动升级，突出民族文化特色，整合农业资源，构建体验式乡村旅游产业发展体系，着力推广曼掌文化农庄品牌，打造全州首个“零污染”村庄纳蚌村、最美乡村江边村、曼景文化旅游村城子村、昆格文化旅游村曼蚌汤，乡村旅游产业发展后劲十足。

坚持将招商引资和项目带动作为壮大全镇经济的首要引擎，主动服务和融入“两条路一个园”项目建设，完成勐养镇总规修编；全面完成玉磨铁路火车站（野象谷站）2083亩征地任务，完成主线补征46.8亩、道路改移56.5亩、临时征用35.45亩；完成小磨高速改扩建征地拆迁工作，小磨高速现已通车使用；11条77.2公里的农村公路正在建设，跳坝河路安保工程基本完工，窄路基加宽项目已经启动，2017年投入21万元对农村公路进行保通；国道213线翻新扩建即将完成；在我镇建设的版纳首座500kv变电站投产运行。

（二）共建美丽勐养，人居环境宜居宜业

集镇“四治三改一拆一清一增”工作成效显著。实施班子成员挂钩的网格化管理制，组建提升人居环境专项整治小组，查处违章停车4525件、依法治理占道经营1202件；实行街道保洁市场化，处理集镇污水6.17万吨，处理集镇生活垃圾5880吨，新增绿地面积8000平方米，维护原有绿化面积16.56万平方米，镇容镇貌焕然一新。大力开展“两违一临”整治，清理违规用地1.31万平方米，已查处违规建筑5.05万平方米，完成全年拆违计划的100.8%。

农村“七改三清”工作有效推进。下大力气改善农村居民居住条件，完成全镇农村危房改造共287户的信息核实录入工作，其中“四类人员”196户，开工建设121户，修缮加固竣工27户，拆除重建竣工10户，非“四类人员”91户，待鉴定房屋级别后开工建设；投入 272.52 万元完成村内道路硬化1.31万平方米；继续推广“户清扫+村运送+镇处理”农村环境综合整治模式，投入44.5万元完成14个村小组的垃圾池建设；投入538.08万元，完成5个村小组的污水处理设施建设、完成6个村小组排污沟修建、完成8个村小组人畜饮水工程建设的50%、完成改厕9座、建设蓄水池2个、完成改圈任务4476平方米。

生态文明建设成绩突出。巩固“国家级生态乡镇”和“平安林区”创建成果，建立健全辖区森林资源保护工作监督机制，打击毁林开垦，切实保护耕地红线，森林覆盖率保持在75%以上；强化森林防火工作，协调武警入驻景伞森林防火执勤点，与周边乡镇签订联防协议，全年未发生一般森林火灾；发展庭院经济，帮扶水果苗3300株，发放珍贵树苗10.5万株；推进环境友好型生态胶园、生态茶园建设，落实农村清洁能源运用和石油液化气替代薪柴工作，共推广太阳能热水器120台、节柴灶130台、液化气80套，集镇安装LED节能路灯35盏；防治水土流失，完成陡坡治理497.4亩；全面排查和严肃查处林政案件，对回塘沟石场进行植被恢复，新种绿植长势良好；河长制工作全面启动，针对辖区14条河流、15个坝塘、5个水库、2条沟渠制定治理方案，建立组织架构，完善权责监督，目前已清理河道654公里，制作分界碑72个。

社会发展大局平安稳定。推动“三位一体”相互衔接的工作模式，畅通诉求渠道，摸排矛盾纠纷，调处信访诉求案件1起、各类矛盾纠纷92起，调处率100%，成立勐养镇移民搬迁历史遗留问题排查工作组，共驻村收集问题96件；构建“平安勐养一盘棋”推进模式，成立综治大队、中队、小队，加强网格化管理和基层综治力量建设，群众安全感满意度进一步提升；重点整治社会治安突出问题，受理治安案件250起，同比下降12.58%，立刑事案件164起，破获67起；强势推进禁吸戒毒工作，查获吸毒人员58人，收戒吸毒人员32人；开展社会面防控、堵卡查缉和重点人员包保管控工作，查获非法入境案件3起，圆满完成十九大安保维稳信访任务；严格落实安全生产责任，对中铁、加油站、纸箱厂等企业开展安全生产大检查，组织开展安全生产月宣传活动和从业人员培训，对辖区船舶建档立卡。2017年及时处置胜利胶厂起火事件，及时组织“7·23”等4次暴雨抗洪应急抢险，有效保障了人民群众生命和财产安全。

（三）共建幸福勐养，社会事业全面进步

精准扶贫稳步推进，通过“找问题、补短板、促攻坚”专项整治行动，对我镇存在的6个问题进行整改。开展两轮贫困对象动态管理工作，全面掌握建档立卡户收入情况和农村居民生产生活情况，切实达到了“应纳尽纳”“应扶尽扶”“应退尽退”的精准要求；提升人居环境安居房项目涉及建档立卡户32户，农村危房改造涉及建档立卡户28户，现已全部开工建设；产业扶持有序推进，投入36.89万元惠及贫困户31户119人，预计2018年产生效益81万元，人均增收6800元；完成贫困户小额贴息贷款32户160万元，募得捐赠及物资总价值25.77万余元；建档立卡户健康扶贫、控辍保学、社会兜底、生态补偿等工作切实做到了全面覆盖全面落实；至此，今年计划脱贫的24户100人已基本实现“两不愁、三保障”及符合贫困户退出的六个标准，全年精准扶贫任务顺利完成。

社会保障体系不断完善，城乡居民基本养老保险任务完成率100.05%，小额担保贷款完成率112.3%，贷免扶补完成率131.6%；关注重大项目建设失地农民生活状况，完成被征地农民基本养老保障政策试点工作；兑现低保户、特困户及各类优抚对象672人次，发放补助金310.46万元，发放救灾款物14.99万元。教育环境更加优化，组织开展校园周边安全联合整治行动，投资19.8万元完成市三中水池建设，中心小学运动场和多媒体教室建设完工，教育教学质量不断提高，2017年本科上线12人。卫生服务更加惠民，建立健全基层“红十字会”架构，推动分级诊疗工作，与包括建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、重点人群在内的2972人签订“家庭医生”合约，城乡居民基本医疗保险平稳运行，户数参保率95.07%，人数参保率96.47%；制定《登革热防控工作网格化实施方案》，举全镇之力开展爱国卫生运动，出动3500余人次，布雷图指数得到有效控制。

紧扣文化传承，以曼掌文化农庄为抓手，加强非物质文化遗产传承人培育和申报工作，完成民族文化少儿传习所建设，完成祭龙神传统文化项目申报前期工作，曼纳庄傣族织锦展示厅项目正在建设，继续收集整理花腰傣、昆格人特色文化，竭力打造具有竞争力的民族文化品牌和民族特色村寨；推动农村文化阵地建设，建设完成1个活动舞台、4块陀螺场地，组织文艺骨干培训18期5000余人次，成功筹办“泼水节走进玉磨铁路”大型庆祝活动；先后举办以宣传党的十九大精神为主题的“重阳节晚会”“千人传唱活动”“陀螺大赛”“广场舞大赛”等活动，营造了浓郁的学习氛围；举办职工趣味运动会、青年节表彰及庆祝大会、妇女节知识竞赛等文体活动，有效推动群团组织共建共促；积极培育和践行社会主义核心价值观，将志愿者活动与党政中心工作有机结合，不断加强志愿者队伍建设，组织服务能力培训，完成志愿者网上注册工作；设置大小宣传展板、灯杆展板111块，有效扩大创建文明城市工作宣传覆盖面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐养镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.勐养镇人民政府

2.勐养镇财政所

3.勐养镇社会保障服务中心

4.勐养镇文化广播服务中心

5.勐养镇村镇规划建设服务中心

6.勐养镇交通和安全生产服务中心

7.勐养镇农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州景洪市勐养镇部门2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆10辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐养镇部门2017年度收入合计22,487,160.26元。其中：财政拨款收入22,158,167.26元，占总收入的98.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入328,993.00元，占总收入的1.46%。与上年对比收入增加203688.75元，增长率为0.91%。主要原因是2017年度受调资影响，工资福利支出收入增加。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐养镇部门2017年度支出合计23,545,656.31元。其中：基本支出17,918,531.13元，占总支出的76.10%；项目支出5,627,125.18元，占总支出的23.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加266124.73元,增长率为1.14%。主要原因是为民服务中心运行经费、小城镇基础建设、镇集镇管理等项目2016年未完成，结转2017年支付，导致2017年支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐养镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,918,531.13元。与上年对比增加793227.67，增长率为4.63%。主要原因是受调资影响，工资福利支出收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.24% ，人均支出221216.43。

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐养镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,627,125.18元。与上年对比减少527102.94元，减少8.56%。主要原因分析乡镇建设项目减少，资金来源指标减少。

具体项目开支及开展工作情况：2010301用于行政运行215,000.00元；2010304用于专项服务173,298.92元；2010399用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出341,239.00元；2010699用于其他财政事务支出177,543.00元；2012399用于其他民族事务支出150,000.00元；2013102用于一般行政管理事务44,000.00元；2060403用于产业技术研究与开发5,400.00元；2060799用于其他科学技术普及支出50,000.00元；2080205用于老龄事务20,000.00元；2081105用于残疾人就业和扶贫6,600.00元；2081199用于其他残疾人事业支出15,990.00元；2100410用于突发公共卫生事件应急处理10,000.00元；2110401用于生态保护11,850.00元；2110402用于农村环境保护5,000.00元；2110501用于森林管护173,215.20元；2120303用于小城镇基础设施建设208,914.06元；2120801用于征地和拆迁补偿支出631,115.00元；2130111用于统计监测与信息服务8,000.00元；2130209用于森林生态效益补偿681,460.00元；2130234用于林业防灾减灾16,000.00元；2130299用于其他林业支出20,000.00元；2130314用于防汛100,000.00元；2130504用于农村基础设施建设20,000.00元；2130701用于对村级一事一议的补助840,000.00元；2160699用于其他涉外发展服务支出100,000.00元；2296002用于用于社会福利的彩票公益金支出1,330,000.00元；2296003用于用于体育事业的彩票公益金支出130,000.00元；2296006用于用于残疾人事业的彩票公益金支出2,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐养镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出21,072,489.31元,占本年支出合计的89.50%。与上年对比减少1121463.09元,减少5.05%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，其他商品和服务支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出6,862,787.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。主要用于保障勐养镇行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出55,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用基层科普行动计划资金；公民科学素质纲要实施和农函大补助资金。

  7.文化体育与传媒（类）支出592,614.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于勐养镇文化广播电视服务中心人员经费及全乡组织开展各类问题活动及宣传报道的日常经费；文明单位奖励资金；

  8.社会保障和就业（类）支出1,185,792.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于支付人员工资和管理费用支出；中央自然灾害补助金；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,162,631.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出394,957.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于勐养镇生态保护建设，森林生态效益补偿；

  11.城乡社区（类）支出1,772,318.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于勐养镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设旗维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费；

  12.农林水（类）支出7,250,185.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.41%。主要用于勐养镇农业综合服务中心人员经费及负责全乡橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全乡的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全乡的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全乡的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全度汛及全乡农业生产的正常用水等日常工作经费；

  13.交通运输（类）支出64,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于公路运输管理，维护客货运输秩序和道路交通安全；公路抢捡保通经费；

  14.资源勘探信息等（类）支出613,736.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于勐养镇交通和安全生产服务中心人员经费及承担农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；

  15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于乡镇开展农村淘宝电子商务的经费；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,018,026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐养镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为493,300.00元，支出决算为293,504.03元，完成预算的59.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为145,147.34元，完成预算的69.62%；公务接待费支出决算为148,356.69元，完成预算的52.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在公务接待中遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制接待成本，严控餐标和烟酒，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加54,771.09元，增长22.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加61,112.40元，增长72.72%；公务接待费支出决算减少-6,341.31元，下降-4.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车改革，交换的公车使用年限外，维修费增加，以及扶贫工作任务重下乡用油增加，导致三公经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出145,147.34元，占49.45%；公务接待费支出148,356.69元，占50.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出145,147.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置公务用车。

公务用车运行维护支出145,147.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于勐养镇扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出148,356.69元。其中：

国内接待费支出148,356.69元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待483批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位接洽工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐养镇部门2017年机关运行经费支出1,305,863.70元，与上年对比减少于844387.93元，减少39.27%。主要原因是尽可能的节约水电、纸张、印刷费等办公成本。部门机关运行经费主要用于日常工作的正常开展，办公环境及办公设备改善、更新。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市勐养镇部门资产总额15,886,101.92元，其中，流动资产10,933,868.49元，固定资产4,952,233.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,647,101.51元，其中;流动资产减少2,341,494.01元，固定资产减少305,607.50元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值478279.5元；报废报损资产18项，账面原值140492元，实现资产处置收入0元；出租房屋65.1平方米，账面原值54250元，实现资产使用收入200491.99元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	15,886,101.92	10,933,868.49	4,952,233.43	1,546,159.54	1,445,589.27	0.00	1,960,484.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计1,399,358.00元，其中：货物采购支出1,399,358.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

序号	绩效指标名称	预期目标	实现情况
1	实力勐养	夯实三农基础	积极为“农业增效，农民增收，农村发展”谋求新路子，完成城子村委会“农村集体资产产权制度改革”全州试点工作，为农业供给侧结构性改革探索成功经验；完成农作物种植面积36854亩，花生、蔬菜、瓜类种植面积和产量均比上年同期大幅增加，胶、茶传统产业得到巩固和提升；强农惠农政策落实到位
		组织培训	信息平台发布各类信息95条；组织开展各类科技培训32期，受训人数达1553人次，开展昆格、曼洒浩两个村委会的实用技术培训，受训人数达342人；
		扶持电子商务平稳发展	完成1个镇级电子商务服务中心和4个村级电子商务服务站建设。
		着力抓好农村基础设施建设	总投资350万元，完成美丽宜居乡村省级重点建设村项目1个、旅游公厕建设1个、居家养老服务中心2个、村级活动场所建设7个；投资148万元的八家寨扶持较少民族项目已进场准备施工；河道治理项目全面竣工，重点县五小水利工程项目建设完成。纳回帕民族团结进步示范村项目、曼龙岗居家养老服务中心建设项目、勐养镇垃圾中转站土建项目、涉及2个村小组的一事一议财政奖补普惠制项目稳步推进。
		实施“以旅兴农”发展战略	促进产业发展互动升级，突出民族文化特色，整合农业资源，构建体验式乡村旅游产业发展体系，着力推广曼掌文化农庄品牌，打造全州首个“零污染”村庄纳蚌村、最美乡村江边村、曼景文化旅游村城子村、昆格文化旅游村曼蚌汤，乡村旅游产业发展后劲十足。
		招商引资和项目带动	主动服务和融入“两条路一个园”项目建设，完成勐养镇总规修编；全面完成玉磨铁路火车站（野象谷站）2083亩征地任务，完成主线补征46.8亩、道路改移56.5亩、临时征用35.45亩；完成小磨高速改扩建征地拆迁工作，小磨高速现已通车使用；11条77.2公里的农村公路正在建设，跳坝河路安保工程基本完工，窄路基加宽项目已经启动，2017年投入21万元对农村公路进行保通；国道213线翻新扩建即将完成；在我镇建设的版纳首座500kv变电站投产运行。
2	美丽勐养	集镇“四治三改一拆一清一增”	实施班子成员挂钩的网格化管理制，组建提升人居环境专项整治小组，查处违章停车4525件、依法治理占道经营1202件；实行街道保洁市场化，处理集镇污水6.17万吨，处理集镇生活垃圾5880吨，新增绿地面积8000平方米，维护原有绿化面积16.56万平方米，镇容镇貌焕然一新。大力开展“两违一临”整治，清理违规用地1.31万平方米，已查处违规建筑5.05万平方米，完成全年拆违计划的100.8%。
		农村“七改三清”	下大力气改善农村居民居住条件，完成全镇农村危房改造共287户的信息核实录入工作，其中“四类人员”196户，开工建设121户，修缮加固竣工27户，拆除重建竣工10户，非“四类人员”91户，待鉴定房屋级别后开工建设；投入 272.52 万元完成村内道路硬化1.31万平方米；继续推广“户清扫+村运送+镇处理”农村环境综合整治模式，投入44.5万元完成14个村小组的垃圾池建设；投入538.08万元，完成5个村小组的污水处理设施建设、完成6个村小组排污沟修建、完成8个村小组人畜饮水工程建设的50%、完成改厕9座、建设蓄水池2个、完成改圈任务4476平方米。
		生态文明建设	巩固“国家级生态乡镇”和“平安林区”创建成果，建立健全辖区森林资源保护工作监督机制，打击毁林开垦，切实保护耕地红线，森林覆盖率保持在75%以上；强化森林防火工作，协调武警入驻景伞森林防火执勤点，与周边乡镇签订联防协议，全年未发生一般森林火灾；发展庭院经济，帮扶水果苗3300株，发放珍贵树苗10.5万株；推进环境友好型生态胶园、生态茶园建设，落实农村清洁能源运用和石油液化气替代薪柴工作，共推广太阳能热水器120台、节柴灶130台、液化气80套，集镇安装LED节能路灯35盏；防治水土流失，完成陡坡治理497.4亩；全面排查和严肃查处林政案件，对回塘沟石场进行植被恢复，新种绿植长势良好；河长制工作全面启动，针对辖区14条河流、15个坝塘、5个水库、2条沟渠制定治理方案，建立组织架构，完善权责监督，目前已清理河道654公里，制作分界碑72个。生态文明建设成效显著。
		社会发展大局平安稳定	推动“三位一体”相互衔接的工作模式，畅通诉求渠道，摸排矛盾纠纷，调处信访诉求案件1起、各类矛盾纠纷92起，调处率100%，成立勐养镇移民搬迁历史遗留问题排查工作组，共驻村收集问题96件；构建“平安勐养一盘棋”推进模式，成立综治大队、中队、小队，加强网格化管理和基层综治力量建设，群众安全感满意度进一步提升；重点整治社会治安突出问题，受理治安案件250起，同比下降12.58%，立刑事案件164起，破获67起；强势推进禁吸戒毒工作，查获吸毒人员58人，收戒吸毒人员32人；开展社会面防控、堵卡查缉和重点人员包保管控工作，查获非法入境案件3起，圆满完成十九大安保维稳信访任务；严格落实安全生产责任，对中铁、加油站、纸箱厂等企业开展安全生产大检查，组织开展安全生产月宣传活动和从业人员培训，对辖区船舶建档立卡。2017年及时处置胜利胶厂起火事件，及时组织“7·23”等4次暴雨抗洪应急抢险，有效保障了人民群众生命和财产安全。
3	幸福勐养	精准扶贫	通过“找问题、补短板、促攻坚”专项整治行动，对我镇存在的6个问题进行整改。开展两轮贫困对象动态管理工作，全面掌握建档立卡户收入情况和农村居民生产生活情况，切实达到了“应纳尽纳”“应扶尽扶”“应退尽退”的精准要求；提升人居环境安居房项目涉及建档立卡户32户，农村危房改造涉及建档立卡户28户，现已全部开工建设；产业扶持有序推进，投入36.89万元惠及贫困户31户119人，预计2018年产生效益81万元，人均增收6800元；完成贫困户小额贴息贷款32户160万元，募得捐赠及物资总价值25.77万余元；建档立卡户健康扶贫、控辍保学、社会兜底、生态补偿等工作切实做到了全面覆盖全面落实；至此，今年计划脱贫的24户100人已基本实现“两不愁、三保障”及符合贫困户退出的六个标准，全年精准扶贫任务顺利完成。
		社会保障体系	城乡居民基本养老保险任务完成率100.05%，小额担保贷款完成率112.3%，贷免扶补完成率131.6%；关注重大项目建设失地农民生活状况，完成被征地农民基本养老保障政策试点工作；兑现低保户、特困户及各类优抚对象672人次，发放补助金310.46万元，发放救灾款物14.99万元。教育环境更加优化，组织开展校园周边安全联合整治行动，投资19.8万元完成市三中水池建设，中心小学运动场和多媒体教室建设完工，教育教学质量不断提高，2017年本科上线12人。卫生服务更加惠民，建立健全基层“红十字会”架构，推动分级诊疗工作，与包括建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、重点人群在内的2972人签订“家庭医生”合约，城乡居民基本医疗保险平稳运行，户数参保率95.07%，人数参保率96.47%；制定《登革热防控工作网格化实施方案》，举全镇之力开展爱国卫生运动，出动3500余人次，布雷图指数得到有效控制。社会保障体系不断完善。
		文化传承	以曼掌文化农庄为抓手，加强非物质文化遗产传承人培育和申报工作，完成民族文化少儿传习所建设，完成祭龙神传统文化项目申报前期工作，曼纳庄傣族织锦展示厅项目正在建设，继续收集整理花腰傣、昆格人特色文化，竭力打造具有竞争力的民族文化品牌和民族特色村寨；推动农村文化阵地建设，建设完成1个活动舞台、4块陀螺场地，组织文艺骨干培训18期5000余人次，成功筹办“泼水节走进玉磨铁路”大型庆祝活动；先后举办以宣传党的十九大精神为主题的“重阳节晚会”“千人传唱活动”“陀螺大赛”“广场舞大赛”等活动，营造了浓郁的学习氛围；举办职工趣味运动会、青年节表彰及庆祝大会、妇女节知识竞赛等文体活动，有效推动群团组织共建共促；积极培育和践行社会主义核心价值观，将志愿者活动与党政中心工作有机结合，不断加强志愿者队伍建设，组织服务能力培训，完成志愿者网上注册工作；设置大小宣传展板、灯杆展板111块，有效扩大创建文明城市工作宣传覆盖面。
4	服务勐养	严格落实八项规定，厉行节约，严控“三公”支出	严格落实中央八项规定精神，恪守“三严三实”要求，深化党的作风建设，践行“两学一做”学习教育，坚持“一线工作法”，整治“慵懒散奢”“小金库”，控制领导干部办公用房面积，整改干部职工住房问题，完成公车制度改革，提高使用效率，杜绝私用现象，严控公费接待，降低财政负担，“三公”经费支出30.96万元，比年初财政预算减少18.37万元，切实提高政府执行力和公信力。
		加强民主法制建设和政府自身建设	不断加强民主法制建设和政府自身建设，规范权力运行机制，全面推进依法行政，明确“三重一大”事项议事范围，不断扎紧制度笼子。自觉接受人大、纪委的法律监督和纪律监督，共接收和办理人大代表提出的意见和建议58件。坚持党的全面领导，论实绩重德行，顺利完成第七届镇人民政府班子换届工作。
		服务效率和服务水平	提升“两中心”服务水平，按照“互联网+政务服务”要求，梳理录入政务服务事项92条，进一步提升政务服务水平，营造优良服务环境，2017年为民服务中心受理各类事项2702件，办结率为100%，公共资源交易中心完成各类公共资源交易项目15项，节约资金37.7万元。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：西双版纳州景洪市勐养镇2017年度部门决算公开表.xls

 

监督索引号53280119056401111