当前位置: 景洪市中医医院2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市中医医院为独立核算单位，其中：一个医疗机构、六个分院,负责市区中医医疗机构门诊及住院医疗护理工作,承担辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病转诊和转院，为方便职工群众就医就药需要给予良好医疗服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍:改扩建项目资金审核拨付使用工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
机构情况：2017年机构数与上年相一致，无变动。
纳入景洪市中医医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中医医院部门2017年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员121人。其中：离休0人，退休121人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市中医医院部门2017年度收入合计53,062,118.42元。其中：财政拨款收入13,737,462.00元，占总收入的25.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入39,324,656.42元，占总收入的74.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年对比总收入下降323648.27元下降率为0.61%，其中事业收与上年增长3444132.83元，增长率9.60%。主要原因2017年4月退休人员工资移交社保发放总收入有所减少，而事业收入增长主要是因为病人增加。如图所示：
二、支出决算情况说明
景洪市中医医院部门2017年度支出合计65,002,073.09元。其中：基本支出50,720,395.09元，占总支出的78.03%；项目支出14,281,678.00元，占总支出的21.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
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与上年对比总支出上升21.76%,主要原因为医院住院部大楼内部的装修改造及项目改扩建的开工使用。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,720,395.09元。与上年对比增长1496848.59元，增长率为3.04%,主要原因为医疗收入的上升控制医院人力成本和各科室耗材及药品用量的控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.75% 。如图所示：
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,281,678.00元。与上年对比增长4420595.42元，增长率为44.83%，主要原因医院项目改扩建的开工资金的拨付使用。2016年结转结余改扩建资金12000000元在2017年全部列支完，2017年公立医院改革经费1120600元，2017年基本公共卫生服务经费1101078元，2017年人才能力建设补助经费60000元。如图所示：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出25,737,462.00元,占本年支出合计的39.59%。与上年对比增长1184651.82元，增长率4.82%，主要原因取消药品加成后给予的公立医院改革的补偿及在编人员调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,470,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于支付退休人员的人员经费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出23,266,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%。主要用于在职人员的人员经费基本支出、改扩建项目支出及基本公共卫生服务支出等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市中医医院部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市中医医院部门资产总额50,392,918.89元，其中，流动资产11,417,302.38元，固定资产15,519,665.55元，对外投资及有价证券44,800.00元，在建工程23,111,150.96元，无形资产300,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,095,993.36元，其中;流动资产减少-9,819,005.67元，固定资产减少-2,046,665.37元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加13,081,664.40元，无形资产减少-120,000.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物1563.25平方米，账面原值214662.88元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋90平方米，账面原值128294.92元，实现资产使用收入52000元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
50,392,918.89 |
11,417,302.38 |
35,414,882.89 |
10,787,233.89 |
1,157,453.50 |
9,388,297.00 |
14,081,898.50 |
19,895,217.34 |
44,800.00 |
23,111,150.96 |
600,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
1.部门年度政府采购支出合计1,543,000.00元，其中：货物采购支出1,543,000.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
无
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。