当前位置: 中国共产党景洪市委员会机构编制办公室2017年度部门决算公开报告
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公开目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。
6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。
7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。
9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。
10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。
12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
15.承担市机构编制委员会的日常工作。
16.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
全面贯彻党的十八届六中全会、省委十届二次全会、州委八届二次全会和全省编办主任会议精神，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，以服务生态文明先行示范区、面向东南亚的重要枢纽和民族团结进步示范州建设为重点，扎实抓好严控总量创新机构编制管理、“放管服”改革、行政管理体制和相关重点领域体制改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查、部门自身建设等工作，锐意进取、开拓创新、埋头苦干、扎实工作，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。
一是科学有效地管好用好机构编制资源。巩固控编减编成果，推进机构编制管理创新，推进机构编制规范化建设。
二是全面深入推进“放管服”改革。认真抓好“互联网+政务服务”工作涉及编办任务的落实，扎实推进行政审批和公共服务标准化建设，积极推进行政审批综合改革试点，深入推进“双随机、一公开”监管改革，加强和完善权责清单管理，继续精简行政审批及中介服务事项。
三是进一步深化行政执法体制和相关重点领域体制改革。开展职能职责清理调整工作，进一步推进行政执法体制改革，统筹推进重点领域改革。
四是积极深入推进事业单位分类改革。稳慎推进生产经营类事业单位改革，推进公益类事业单位改革，进一步提升事业单位登记管理服务水平。
五是强化机构编制监督检查。严格编制和干部职数管理，进一步落实机构编制监督检查“四个纳入”， 进一步规范机构编制实名制管理。
六是从严从实全面加强部门自身建设。以学习宣传贯彻党的十九大精神为重点强化思想理论武装工作，进一步加强干部队伍建设和管理，进一步提高机关综合服务保障水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。内设机构分别是：综合股、机关股、事业股、监督检查股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2017年度收入合计1,686,471.76元。其中：财政拨款收入1,654,671.76元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,800.00元，占总收入的1.89%。与上年对比增加16.80%，原因是调整工资、增员（比2016年年末增加1人）。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2017年度支出合计1,675,650.21元。其中：基本支出1,639,700.21元，占总支出的97.85%；项目支出35,950.00元，占总支出的2.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2.06%，主要原因是调整工资、增员（比2016年年末增加1人）。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,639,700.21元。与上年对比增加20.47%，主要原因是调整工资、增员（比2016年年末增加1人），包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.60% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,950.00元。与上年对比减少87.19%，主要原因是2017年项目预算减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,660,121.76元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比增加3.53%，主要原因是调整工资、增员（比2016年年末增加1人）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,418,339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于单位正常工作运行支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出118,606.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于单位职工医保保障支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出123,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,500.00元，支出决算为6,285.38元，完成预算的15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,558.38元，完成预算的25.85%；公务接待费支出决算为727.00元，完成预算的3.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行例行节约，减少各项三公经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,383.85元，下降50.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,219.85元，下降48.43%；公务接待费支出决算减少1,164.00元，下降61.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办进一步加强例行节约工作，减少接待和公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,558.38元，占88.43%；公务接待费支出727.00元，占11.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5,558.38元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5,558.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出727.00元。其中：
国内接待费支出727.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共景洪市委机构编制办公室相关工作，产生的接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出170,877.37元，与上年对比增加32.78%，主要原因是购买办公设备、动态扶贫工作下乡补助款增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党景洪市委员会机构编制办公室部门资产总额505,497.97元，其中，流动资产103,083.97元，固定资产402,414.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147,953.87元，其中;流动资产减少153,403.87元，固定资产增加5,450.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
505,497.97 |
103,083.97 |
402,414.00 |
0.00 |
197,700.00 |
0.00 |
204,714.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计5,450.00元，其中：货物采购支出5,450.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
无预算绩效信息的具体情况说明
（五）其他重要事项情况说明
无重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280118022501111
