当前位置: 景洪市教师进修学校2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市教师进修学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市教师进修学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
做好景洪市教师培训工作，确保景洪市教育持续、稳定、健康发展。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年部门决算编制工作按照部门预算管理要求，全面、真实、准确、及时反映全镇各预算部门预算执行情况。各预算单位严格按照财政部和省财政厅、州财政局、市财政局会计决算报表统一格式、内容、指标口径及编制方法，认真做好部门决算编审工作，努力提高报表填报质量，确保决算数据的真实、准确。
合理规范地使用了各种经费，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市教师进修学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
景洪市教师进修学校设4个内设机构，分别是：培训处、勤俭办、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教师进修学校部门2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教师进修学校部门2017年度收入合计6,108,867.63元。其中：财政拨款收入5,969,237.81元，占总收入的97.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入139,629.82元，占总收入的2.29%。与上年对比减少449,698.58元，主要原因分析国培项目资金拨付减少。
二、支出决算情况说明
景洪市教师进修学校部门2017年度支出合计5,831,257.20元。其中：基本支出5,831,257.20元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少371,081.12元,主要原因分析国培项目资金拨付减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,831,257.20元。与上年对比加减少266,438.14元,主要原因分析国培项目开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.70%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平,我单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教师进修学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,685,227.61元,占本年支出合计的97.50%。与上年对比减少142082.12元,主要原因分析国培项目资金拨付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出4,341,757.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于人员工资增加；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出555,717.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出457,113.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于机关事业单位基本医疗、公务员基本医疗、生育、工伤保险基本开支；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出330,638.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于财政配套住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教师进修学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,000.00元，支出决算为65,450.23元，完成预算的211.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，持平原因我单位未安排因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出决算为63,823.23元，完成预算的335.91%；公务接待费支出决算为1,627.00元，完成预算的13.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车、接待费减少，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少42,619.36元，下降39.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少41,966.36元，下降39.67%；公务接待费支出决算减少653.00元，下降28.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63,823.23元，占97.51%；公务接待费支出1,627.00元，占2.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出63,823.23元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出63,823.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教师下乡培训、国培下乡培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,627.00元。其中：
国内接待费支出1,627.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国培专家接待等3次27人接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市教师进修学校部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市教师进修学校部门资产总额11,628,029.51元，其中，流动资产1,024,492.73元，固定资产10,603,536.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加350,892.89元，其中;流动资产增加301,972.89元，固定资产增加48,920.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
11,628,029.51 |
1,024,492.73 |
10,603,536.78 |
8,270,045.22 |
1,311,151.00 |
0.00 |
1,022,340.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊
销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计48,920.00元，其中：货物采购支出48,920.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
