公开目录

   第一部分  景洪市体育辅导中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市体育辅导中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家关于体育方面的法律、法规和政策，执行市委、市政府及业务主管部门的指示和决议，做好全市群众体育工作；
  2、管理体育场馆，充分发挥其最大的社会效益，提供体育咨询服务、体育技术辅导、业余体育训练及体育骨干培训；
  3、建立三级社会体育辅导员、三级裁判员培训、考核制度，抓好社会体育指导员骨干培训工作及优秀三级裁判员推荐上报工作；
  4、开展国民体质监测工作，协助抓好全市经常性的体育竞赛及学校体育工作，拓宽社会体育活动的普及面。
   5、完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）完善全民健身服务体系，进一步提升竞技体育水平。广泛开展全民健身活动。有计划的举办不同规模的群众体育比赛活动，产生了良好的社会影响。2017年以来，辅导和协助全市各项赛事顺利开展，组织协办了“教育杯”篮球运动会、首届“云大启迪杯”亚太地区商学院热带雨林挑战赛、云南省电网公司第五届“光明杯”乒乓球赛、景洪市公安局第七届三对三篮球赛、景洪市第二届蓝协杯篮球赛、景洪辖区“歌城杯”首届五人制足球赛、景洪辖区中小学生篮球赛、第三届“热带雨林”自行车穿越赛、第二十三届景洪城区天立杯职工篮球运动会、西双版纳景洪国际马拉松赛、西双版纳“迎新春”长跑赛等.通过举办各类赛事进一步扩大群众参与度，集中展示了中国足球彩票经济与社会协调、文化与生态相整合的发展新形象，在全市营造了浓厚的健身氛围，掀起全民健身新热潮。

（二）扎实推进全民健身工程建设。根据国家、省体育局的有关文件精神和州文体广电局的统一部署，2017年来，先后完成了“七彩云南全民健身基础设施工程”村级项目申报（其中，篮球场建设6个、笼式足球场1个、村级农村文化体育活动广场建设1个）；“西双版纳州2017年中央彩票公益金支持体育事业专项资金工程”项目申报（其中，笼式足球场2个、多功能文化体育活动广场建设5个）；“西双版纳州乡镇村小组、农场生产队未建体育设施调查统计表、行政村体育场地设施名单”等储备上报工作。截至目前，完成了2016年“七彩云南全民健身基础设施工程”中国足球彩票温泉、红卫生产队篮球场建设，“农民体育健身工程”12块场地建设和按计划落实推进延边三年“全民健身体育活动场所建设”工作，一定程度上满足了人民群众的健身需求的需要。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市体育辅导中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市体育辅导中心部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市体育辅导中心部门2017年度收入合计523,117.05元。其中：财政拨款收入523,117.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加96,026.27元，增加22.48%。主要原因是调资及项目体育赛事经费增加。

二、支出决算情况说明

景洪市体育辅导中心部门2017年度支出合计523,117.05元。其中：基本支出423,117.05元，占总支出的80.88%；项目支出100,000.00元，占总支出的19.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加96,026.27元，增加22.48%。主要原因是调资及项目体育赛事经费增加。

 

            收入支出与上年同期对比

 

（一）基本支出情况

（一）     2017年度用于保障景洪市体育辅导中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423,117.05元。与上年对比减少3,973.73元,主要原因是退休人员5月划归社保，退休基本养老金由社保基金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.57% 。（人均日常公用经费7861.11元）

基本支出与上年同期相比

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市体育辅导中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加100,000.00元,主要原因是增加体育赛事经费。科目2070305  景财预[2017]27号体育赛事经费支出100，0000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市体育辅导中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出523,117.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加96,026.27元，增加22.48%。主要原因是调资及项目体育赛事经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 7.文化体育与传媒（类）支出438,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于科目2070399其他体育支出338,809.00元，主要用于体育辅导中心职工工资、日常公用经费支出；功能科目2070305体育竞赛支出100000元，主要用于全市体育赛事支出。

8.社会保障和就业（类）支出50,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于退休人员工资及公用经费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,996.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于职工的大病险及生育险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出31,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市体育辅导中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,100.00元，支出决算为1,200.00元，完成预算的23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成预算的23.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30.00元，下降2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降2.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,200.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,200.00元。其中：国内接待费支出1,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门业务往来接待2批24人发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市体育辅导中心2017年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位无此项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市体育辅导中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                     单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋

无形资产-累计摊销＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。我单位本年无政府采购。

(四)绩效自评信息情况

2017年景洪市体育辅导中心绩效评价项目共1个，在项目实施过程中我单位严格按照《景洪市市级财政预算绩效管理暂行办法》及《景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求，对我单位项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标，制度相关的工作制度，确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪，我单位项目实际完成情况已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，提高了资金的使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。