公开目录

   第一部分  景洪市广播电视台概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针、政策和法律、法规，依法办台。

   2、研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。

   3、负责全市广播电视频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理全市广播电视专用频率、频道，确保完成中央、省和市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务，确保广播电视正常运行和安全播出。

   4、贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。

 5、负责全市广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，根据广播电视业的特点，推进广播电视系统管理体制的改革，不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革。

   6、负责对全台人、财、物实行统一管理，负责对办公设备、专业设备实行统一采购、统一调配和统一管理。

 7、完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

    （二）2017年度重点工作任务介绍

主要工作开展情况

（一）加强节庆宣传报道

在开年之际，为了营造良好的舆论氛围和欢乐、祥和、平安、文明、喜庆的节日气氛，我台制定了详细的报道计划，组织记者对春节拥军优属慰问和送温暖活动、节前各种专项检查；对“春节”黄金周、泼水节、十一黄金周等重大节日进行采访报道，积极宣传党和政府解决群众生活困难的政策举措和实际成效，加强交通出行、旅游住宿等方面的信息交流，展示中国足球彩票经济的发展、市场的繁荣、社会的和谐稳定和各族群众欢欢喜喜过节日的热闹景象。

（二）全力做好人大、政协两会以及党代会的宣传报道

每年的人民代表大会、政协会、党代会，是全市政治生活的大事。为此，景洪市广播电视台十分重视对两会以及党代会的报道，早策划、详安排。在报道中，注重会前气氛的营造，提前安排，针对即将召开的两会、党代会，分派记者对中国足球彩票的医院医生、私营企业、农民工、旅游从业人员、教师、基层乡镇工作人员等各行各业的代表进行采访，听取他们对两会、党代会的期许以及他们对中国足球彩票经济社会发展的建议，采访对象广泛，反映不同行业不同群众的声音，为两会、党代会召开营造了良好的氛围。会议期间，电视台克服采访人手不足的困难，根据会议议程认真安排部署和协调，顺利完成了对会议各项议程和内容的报道。在报道代表、委员讨论发言时，采用了大量现场同期声，增强了现场感，展现了代表、委员们积极参政议政，反映民情民意的真实情况。

（三）做好精准扶贫宣传工作

在景洪市广播电视台《景洪新闻》和雨林景洪手机台开办《扶贫攻坚在行动》专栏，做好统筹安排。按照“精准扶贫”宣传方案，深入挖掘新闻素材，及时发现提炼新闻亮点，组织重点宣传报道，将镜头、话筒对准基层，确保宣传“不虚、不空、不偏”。对“精准扶贫”实施重大意义、总体要求、基本原则、目标要求，以解读、转载为主要内容进行宣传。同时积极与上级媒体联系，主动提供和策划新闻选题，利用主要媒体的宣传平台，全方位、多角度进行宣传报道，扩大“精准扶贫”惠民工程影响力。1月1日至12月31日，已播出《木崇根调研帕当上寨精准扶贫工作》《州委农村工作暨全州扶贫开发工作会议召开》《政府首次买保险  防止贫困户返贫》《木崇根调研易地扶贫搬迁工作》等新闻总计73条，雨林景洪手机台播发扶贫相关新闻21条。

（四）做好提升城乡人居环境的宣传报道工作

今年以来，按照市委提升城乡人居环境的要求，我台加强做好对提升城乡人居环境相关工作的宣传报道工作。继续在时政新闻栏目《景洪新闻》中策划了《透过身边看变化——我家在景洪系列报道》深度报道，开办新的栏目《城乡人居环境提升在行动》，并保证每周都能播出1至2条。继续加强对乱搭乱建、乱停乱放、乱涂乱画、乱丢乱扔、占道经营等一些严重破坏城市卫生环境和公共设施，影响市容市貌的不文明行为进行曝光监督。深入挖掘和宣传城市绿化、美化、亮化 “三化工程”中的先进典型、新举措，以及取得的经验和成效。通过挖掘亮点和特色，多角度展示景洪市城市发展发生的巨大变化。截至到12月31日，共播出播出提升城乡人居环境新闻116条，雨林景洪手机台播发相关新闻54条。播出争创全国文明城市新闻24条，雨林景洪手机台播发相关新闻43条。

（五）傣语新闻

2017年１月1日到12月31日止，共翻译播出傣语新闻113组，635条，较好地完成了各项宣传任务，满足本地区、本民族观众日益增长的精神文化需求。

（六）做好公益广告播出

景洪市广播电视台把核心价值观系列公益广告列为强化“中国梦”、“讲文明树新风”等主题公益广告播出的重要内容，并制定出展播计划。在《在景洪新闻》、傣语《景洪新闻》前后时段播出社会主义核心价值观的标语口号；同时在电视节目上播出社会主义核心价值观的公益广告，占到所播出公益广告一半的比例；此外，还在“雨林景洪”手机台栏目点播板块《美丽景洪》进行社会主义核心价值观公益广告的宣传，播出了图说价值观《和满中华》、图说价值观《朝夕奔梦》、《梦娃送吉祥送美》、《除陋倡新标语》、《中国梦之我的梦》、《中国梦之大爱中国》、《丰碑》、《做好事做善事做志愿者》、《文明旅游》等公益广告，在手机台轮播图制作社会主义核心价值观、争创文明城市、图说我们的价值观-塞罕坝公益广告等进行全方位的宣传，达到预期宣传效果。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市广播电视台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

事业单位：景洪市广播电视台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市广播电视台部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市广播电视台部门2017年度收入合计4,072,146.79元。其中：财政拨款收入4,062,146.79元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.25%。与上年对比财政拨款收入比上年减少73,710.69元,比上年减少1.78%,其他收入比上年减少42,000.00元,比上年减少80.77%。本年收入比上年减少原因主要是退休人员5月划归社保，退休基本养老金由社保基金发放。

 

 

二、支出决算情况说明

景洪市广播电视台部门2017年度支出合计4,327,296.65元。其中：基本支出3,713,283.14元，占总支出的85.81%；项目支出614,013.51元，占总支出的14.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出合计与上年对比增加199,767.46元,比上年增加4.84%，其中:基本支出比上年减少106,102.22元,减少2.78%；项目支出比上年增加305,869.68元, 增加99.26%。本年支出比上年增加原因主要是基本支出比上年减少106,102.22元，项目支出比上年增加305,869.68元，故本年度支出合计与上年增加199,767.46元。

 

 

 

 

收入支出与上年同期相比

 

 

基本支出与上年同期相比

 

 

项目支出与上年同期相比

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,713,283.14元。与上年对比基本支出比上年减少106,102.22元,减少2.78%,主要原因日常业务减少及退休人员5月划归社保，退休基本养老金由社保基金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96% （人均日常公用经费9858.59元）

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614,013.51元。比上年增加305,869.68元, 增加99.26%,主要原因财政拨款项目资金增多，项目业务增多。具体项目开支及开展工作情况; 1、 景财行[2017]91号综治维稳工作经费25000元；2070405景财预【2017】280号新媒体建设经费320000元；2070405创建文明城市经费10000元；2070499《景洪之声》栏目经费200000元；2070499宣传工作经费59013.51元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,261,222.53元,占本年支出合计的98.47%。与上年对比增加133,910.94元，主要原因日常业务支出增加。

 

一般公共预算财政拨款支出与上年同期相比

 

   

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

  1.一般公共服务（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于景财行[2017]91号综治维稳工作经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出3,652,700.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%。主要用于市电视台职工工资，日常公用经费。

  8.社会保障和就业（类）支出300,179.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。退休人员工资及公用经费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,549.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。缴纳职工的医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出269,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。缴纳职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为19,057.00元，完成预算的27.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,284.00元，完成预算的40.95%；公务接待费支出决算为6,773.00元，完成预算的16.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约开支。

“三公”经费与预算数对比图

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,605.48元，下降12.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,378.48元，下降43.29%；公务接待费支出决算减少6,773.00元，下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约开支。

“三公”经费与上年同期对比图

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,284.00元，占64.46%；公务接待费支出6,773.00元，占35.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,284.00元。其中：公务用车运行维护支出12,284.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于采访车云KC7271所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出12,284.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于采访车车辆云KC7271燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,773.00元。其中：

国内接待费支出6,773.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出：我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市广播电视台部门2017年机关运行经费支出0.00元：我单位无此项支出。

 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市广播电视台部门资产总额3,814,851.98元，其中，流动资产67,619.00元，固定资产3,747,232.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166,048.25元，其中;流动资产减少224,468.25元，固定资产增加58,420.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3,814,851.98	67,619.00	3,747,232.98	233,225.98	165,300.00	1,313,970.00	2,034,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计471,500.00元，其中：货物采购支出291,500.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出180,000.00元。 支出情况：1、电脑及办公设备采购11700元；2、购买专业摄像机和信号源设备54400元；3、其他系统集成实施服务180000元；4、购买播出周边设备12800元；5、购买调音台3100元；6、通用应用软件及防火墙166600元；7、购买金属质柜类、服务器及以太网交换机28400元；8、购买双向电缆电视系统设备14500元。

(四)绩效自评信息情况

2017年景洪市广播电视台绩效评价项目共1个，在项目实施过程中我单位严格按照《景洪市市级财政预算绩效管理暂行办法》及《景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求，对我单位项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标，制度相关的工作制度，确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪，我单位项目实际完成情况已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，提高了资金的使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。