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景洪市文化体育广播电视局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  景洪市文化体育广播电视局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市文化体育广播电视局概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

我局是政府直属的财政全额拨款行政单位。本单位的主要职责是:（一）制定全市文化、广播电影电视、体育事业发展规划。（二）指导、管理全市文化体育、广播电影电视事业建设，指导、推进文化体育、广播电影电视事业领域体制机制改革，协调、组织全市性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动。（三）推进全市公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，指导文化、广播电影电视、体育基础设施建设；指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（五）拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、广播电影电视、体育产业发展。（六）拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全市文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。（七）拟订全市文化市场发展规划，贯彻执行文化娱乐市场，出版物市场，演出市场，文物、美术品市场，艺术、体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规。（八）拟定全市“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。拟定出版物市场的管理措施，并指导实施。（九）组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展。（十）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。（十一）监管广播电视节目和电影、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出。（十二）统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。（十三）统筹规划竞技体育、青少年体育发展以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办市级、省级、全国及重大国际体育竞赛，组织实施《学生体质健康标准》。（十四）组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。（十五）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。根据上述职责，景洪市文化体育广播电视局设6个内设机构，不定级。分别为：

1.办公室

（1）负责局内政务的综合协调和服务工作。

（2）负责起草和修改有关重要报告和文件；拟订、分解全局年度工作计划，撰写全年工作总结。

（3）负责局办公会议、局务会及其他重要会议的组织及管理工作。

（4）负责对全局重点工作和其执行情况督办；落实局主要领导的批示及交办的工作。

（5）负责管理机关档案，健全档案管理制度，指导检查各股室和所属事业单位文书、会计档案的立卷和归档工作，负责编写全局大事记。

（6）组织有关股室认真办理群众来信来访事项，负责全局保密规章制度建设和执行情况的落实。

（7）负责组织编制部门预算、决算，管理行政事业经费、专项资金；负责预算外资金的收取、缴存和使用报批及内部审计工作；负责及协助全市文化广电和体育发展项目计划的编制工作并指导实施，负责机关并指导、监督所属单位的财务工作；负责机关和所属单位的基本建设、国有资产、政府采购工作；承担局机关和所属事业单位人事、劳动工资、职称评聘、统计和局机关离退休职工的管理服务工作。

（8）负责局机关及所属事业单位固定资产的管理，做好物资采购和供应工作，负责机关个股室办公用品采购、保管、领用及发放工作；负责内勤服务，外勤联络，来人接待，食宿安排。

（9）负责全局交通安全及局机关机动车辆管理。

（10）保证局机关通讯工具的畅通和环境卫生等保洁工作。

    2.公共文化艺术、文物非遗股

     （1）拟订全市文化艺术事业发展规划，协调管理文化艺术事业发展的结构和布局。

     （2）制定并监督实施各类文化艺术创作的规划，指导文化艺术创作与生产、普及工作。

     （3）指导管理和繁荣群众文化。

     （4）组织全市性重大艺术活动。

     （5）指导和管理民族民间传统文化的保护、开发和利用。

     （6）指导图书、文献资源的建设、开发和利用，推进图书馆的标准化、现代化建设。

     （7）指导所属事业单位及乡镇街道（农场）文化艺术、图书等业务工作。

     （8）筹备和组织全市社会文化专题会议。

     （9）负责社会文化艺术各项统计工作和信息工作。

     （10）管理文物、博物事业，参与起草编制文物、博物事业发展规划及有关规章并组织实施。

     （11）负责文物保护，协调解决文物保护工作中的重大问题。

     （12）指导、监督重点考古发掘、文物保护维修项目、开发利用等业务。

     （13）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3.文化市场综合管理股

（1）宣传、贯彻、执行上级有关文化体育、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的政策、法规和规章。

（2）负责全市文化市场、广播电影电视、新闻出版宏观调控，研究文化市场、广播电影电视、新闻出版、版权的发展态势。

（3）根据国家有关法律法规，按照《行政许可法》的有关规定，负责本市行政区域内的文化市场、广播电影电视、新闻出版、体育经营活动的申请、立项、勘察、验收、审核、发证等工作。

（4）负责宣传贯彻落实国家和省、州、市有关文化、体育、新闻产业的方针政策和法律法规，负责管理全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版产业。

（5）根据有关规定，制定本市文化市场发展的整体规划。

（6）研究拟订全市文化、广播电影电视、体育产业的发展规划。推动和促进全市的文化、广播电影电视、体育产业的发展和建设。

（7）协调所属事业单位文化、体育、广播电影电视、新闻出版产业运行中的重大问题。

4.社会事业管理股

（1）负责规划、组织实施文化、广播电影电视、体育事业建设项目。

（2）指导所属事业单位及乡镇、农场管委会文化体育广播电视服务中心（站）项目的规划、设计。

（3）指导农村文化事业建设，推进文化体育和广播电视站的规范建设。

（4）负责全市广播电视节目制作经营单位的审核、上报、年检工作。

（5）指导卫星地面接收设施的审核、报批和监督管理；指导全市广播电视村村通、户户通建设。

（6）负责全市电影放映管理工作

（7）根据《乡镇文化站工作条例》对乡镇、农场管委会文化、广播电视、体育事业建设项目进行指导督促和组织验收。

（8）负责文化、体育、新闻出版、广播电影电视的编报工作。

5.体育股

（1）负责贯彻执行党和国家体育方针、政策、法规。

（2）研究制定体育事业的中、长期发展规划，并组织实施。

（3）负责实施《全民健身计划纲要》，指导群众科学健身，组织开展群众性体育活动。

（4）统筹规划竞技体育发展，抓好训练、竞赛工作。

（5）管理体育外事活动，广泛开展体育交流与合作。

（6）挖掘和发展民间民族体育传统项目；负责全市体育经营活动的管理；指导全市青少年训练、业余体校和运动员、教练员、裁判员的培训管理工作。

6.宣传股

（1）负责制定全局宣传方案，开展宣传活动，搞好全局的社会宣传和对外宣传。

（2）制定广播电视新闻宣传计划，协调景洪广播电视台宣传工作，确保节目质量和宣传舆论导向。

（3）监督审查县级台自制节目和广告节目。

（4）根据局下达的宣传任务，协调组织好广播电视节目、文化艺术及体育工作的经验交流工作。

（5）负责全局的信息报送工作，抓好典型推介。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.学习十九大精神，多维度开展“两学一做”学习教育

2017年，我局按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的总体要求，结合我局工作实际，认真贯彻落实习近平主席系列重要讲话精神、党的十九大精神和《市委全会报告》，全面加强和改进党的建设，坚守舆论底线，强化党组意识形态责任制落实，扎实开展“两学一做”学习教育。

多角度、全方面抓好学习十九大精神、习近平主席系列讲话精神、新党章、中央纪律检查委员会工作报告等系列文件精神。一是通过全局干部职工会、班子会、党支部专题学习会集中学习。二是通过qq群、微信群等网络平台分散学习。三是把十九大精神融入文艺作品、文化活动中，通过文艺演出这种喜闻乐见的形式，广泛开展宣传，让十九大精神深入人心。举办“欢庆十九大·文化进万家”景洪市文化惠民下乡巡演共7场，观看人数2500人。举办“喜迎十九大，展现家乡美”优秀美术作品展，共展出优秀美术作品100幅。我局把学习十九大精神、习近平主席系列讲话精神纳入两学一做学习教育，组织全局党员干部特别是领导干部认真学习，自觉践行依法治国、执法为民、公平正义、服务大局和社会主义法治理念，坚持“党的事业至上、人民利益至上和宪法法律至上”的原则，切实提高党员干部的政治意识、大局意识和法治意识，做一个合格共产党员。

2.建立长效机制，多层次加强党风廉政建设

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，认真开展理想信念教育、思想道德教育和感恩教育，大力弘扬社会主义核心价值观和党的优良传统作风，切实加强党员干部和班子成员的思想建设、作风建设、廉政建设，全力营造一心一意干事业、全心全意谋发展的良好氛围。

（1）完善制度，明确责任。认真落实“两个责任”，加强党风廉政主体责任监督责任落实，进一步明确党风廉政工作职责，年初与各党支部书记、各股室及下属单位负责人分别签订了党建工作责任书和党风廉政建设责任书及项目管理责任书，做到既管好自己，又管好下属干部队伍，责任到人；做到敢抓敢管、严抓严管、真抓真管，确保了各项纪律要求落到实处，从而全面推进作风建设。

（2）强化学习，提高素质。通过班子会议和局务会，学习中央、省、州、市相关党风廉政建设文件精神，始终坚持把《廉政准则》作为规范党员领导干部的行为准则，以党建、廉政建设强化作风建设，建立作风效能建设常态化机制。组织工作人员组成明察暗访组，加强监督检查，严格执纪问责，对局机关干部职工和直属事业单位节假日前后上下班纪律和节假日期间值班情况进行检查，发现问题通报批评，并及时督促整改；对干部职工个人节日期间有无违反“九个严禁”纪律要求的情况进行抽查，发现线索及时上报，经明察暗访，暂未发现单位及干部职工有违反“九个严禁”纪律要求情况出现。开展“吃空饷”问题、“办公用房”问题以及“小金库”问题等专项清理整治工作，强化党风、政风廉洁工作，全面推动各项工作开展。

3.坚持党管媒体原则及政治家办报、办刊、办台、办新闻网站的要求，强化宣传，正确导向，努力提升广播电视宣传服务水平

2017年，市文体广电局认真履行好党和政府的“喉舌”的特殊职能，紧紧围绕景洪市委、市政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把好方向、管好导向，贴近实际、贴近生活、贴近群众，切实增强新闻宣传工作的吸引力、感染力，对全市上下贯彻落实党的十九大精神，锐意进取、开拓创新，不断推进改革开放进程，创造新业绩的行动进行新闻宣传报道，对全市重大建设项目、精准扶贫、提升城乡人居环境等具体工作进行宣传报道。我台时政新闻栏目《景洪新闻》共播出153期153组，新闻报道1042条；《一周要闻》播出41期41组，206条。傣语《景洪新闻》播出92期92组，新闻报道570条；截至到11月20日雨林景洪手机台访问量将近17万。

4.加快构建社会主义公共文化服务体系建设，努力提升服务质量

（1）积极开展假期的免费培训和基层文化骨干培训等各类培训工作。1至11月，举办了各类免费开放培训班13期，989人参加，培训人次5813人次；举办农家书屋管理员社会主义核心价值观培训暨全民阅读推广人队伍培训班，共有133人参加培训。

（2） 积极开展免费开放工作，为群众提供服务，开展了到敬老院开展送书、送报、送温暖活动，为读者免费播放影片，“我的中国梦”新书展，“传承五四精神、放飞青春梦想”诗文朗诵比赛，“4.23世界读书日”暨“让人生更精彩”全民阅读主题宣传等活动，其中全民阅读主题宣传活动参加人员1825人，展出优秀图书3000余册，发放宣传资料及“全民阅读倡议书”1500余份。1至11月共接待借免费接待各类读者5826人次，借阅书刊12359 册次，免费接待上机读者1782人次，其中未成年人627人次。完成农村电影放映646场，观看人数111070人次。

（3） 不断完善体育活动基础设施建设。一是积极做好2017年“七彩云南全民健身基础设施工程”村级项目的申报立项工作，今年申报单位8个。二是结合贯彻落实中央、省、州市关于加快构建现代公共文化服务体系的相关要求，到2020年基本建成景洪市“一场三馆一中心”是一项重大的目标，我局积极推进“一场三馆一中心”建设工作，初步与雅居乐集团达成意向性合作协议，争取两年内完成。三是积极推进2016年各项惠民体育设施项目的建设工作。2016年12个西双版纳农民健身工程项目已建成完工10个，在建2个； 2016年17个拨款体彩公益金支持贫困村体育设施健身项目已建成完工14个，在建3个； 2016年拨款村级农村文化体育活动广场建设项目2个已建成完工，等待验收。

（4） 全面推进广播电视覆盖业务。一是继续做好10000多户“村村通”、“户户通”用户的维护工作，保证广播电视村村通能够长期通、优质通。认真开展“村村通”与“户户通”置换工程的工作，完成嘎洒镇、勐龙镇、中国足球彩票、街道办、勐养镇、基诺山乡等六个乡镇（街道）894户的置换、128户维修工作。二是完成景洪市“直过民族”直播卫星户户通建设任务。通过2017年“直过民族”直播卫星户户通工程的实施，全市4个乡镇、7个村委会、24个村民小组、121套户户通设备安装任务顺利完成。全市偏远地区有线电视未通达的121户贫困群众可以免费收听到44套广播节目，收看到59套电视节目，从根本上解决了偏远地区“直过民族”群众收听收看广播电视节目难的问题。

5.打防并举，齐抓共管，培育健康文化市场秩序

 一是加强文化市场经营项目《许可证》审核监督，不断提高行政审批效率。全年受办理各类文化市场行政许可32户，其中网吧8户、文艺表演团体2户、演出场所1户、歌舞娱乐场所11户，出版物经营9户、电影放映1户。完成全市文化市场各类许可证年度审核203家。加强对辖区内文化市场巡查，全年勘察现场及开展日常巡查177次，其中巡查网吧96户、娱乐场所39户、出版物零售场所8户、演艺企业24户。按照管理权限做好文化娱乐场所管理工作，巡查互联网上网服务场所60户，配合教育局开展校园周边治安综合治理整治，全面清查全市中小学校200米以内的文化娱乐及出版物经营场所，并对景洪市43所民办教育机构联合执法督察检查工作。联合市场监督管理局10开展文化市场经营场所安全工作大检查共检查演艺场所13家、网吧35家、娱乐场所18家、出版物5家。积极开展演出市场旅游专项整治工作，与景洪市旅发委等专项整治工作小组的其它成员单位联合对全市11户演出经营单位进行了专项督查，规范旅游市场秩序，促进旅游事业健康有序发展。通过增强日常、节日及十九大期间市场的监管次数和频率，随时发现、解决文化市场出现的新问题。

6.配合中心宣传，开展主题鲜明的群众文化体育活动

（1）深入各乡镇开展 “喜迎十九大 创建平安景洪”广场舞大赛颁奖晚会、“我们的中国梦——文化进万家  景洪市宣传十八届六中全会精神·精准扶贫”专题文艺惠民下乡、“中国梦 版纳情 文化进万家”文化惠民送戏下乡巡演、“拒绝毒品 拥抱未来”禁毒防艾宣传文艺晚会、庆祝中国人民解放军90周年暨“同欢呼共命运心连心”警民共建鱼水情联欢晚会等不同主题演出共73场，观众近7万人次。参演傣族大型原创章哈剧《西双版纳的黎明》剧目，到老挝琅勃拉邦和万象参加2017年中国文化周“传承与创新—中国非物质文化遗产”文化交流活动，参加2017年云南省“文化惠民”群星奖 彩云奖作品巡演，到北京参加2017健康西双版纳全球共享大会演出（参演）和CCTV《星光大道》栏目录制节目等。

（2）组织人员进行编创曲艺节目并代表景洪市参加第十届西双版纳州少数民族曲艺展演比赛，景洪市代表队获得组织奖，7参赛作品获得奖项，其中《章哈一家人》创编获一等奖。到楚雄完成由云南省委宣传部文产办、省民宗委、省文化厅、省旅发委、楚雄州政府主办的七彩云南2017“民族赛装文化节”比赛，参赛民族服饰荣获二金四银五铜；到广西参加由广西壮族自治区主办的“壮族三月三民族体育炫”民族体育表演项目比赛，参赛节目《赛装》获优秀奖；到北京参加CCTV《星光大道》栏目比赛获周季赛第二名。

（3）体育活动丰富多彩。以赛事促运动，较好推动景洪市全民健身运动的广泛开展。1至11月，辅导和协助全市各项赛事顺利开展。组织协办了“教育杯”、首届“云大启迪杯”亚太地区商学院热带雨林挑战赛、篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、足球赛等多个赛事，参与人数达1500余人；认真做好傣历1379年泼水节传统龙舟表演赛的各项工作，确保泼水节龙舟赛顺利进行。

7.积极做好非物质遗产保护和文物保护工作

（1）按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的非物质文化遗产保护工作方针，推进非遗工作。一是组织非遗传承人和业务骨干做好非物质文化遗产的传承工作，举办非物质文化遗产业务骨干调查培训班和2017年国家级、省级、州级、市级非遗传承人培训及传习活动补助发放会各一期，培训人次达200余人次。二是开展傣族传统武术传承培训，将傣族传统武术带进校园，现已有200多名学生学会了“整咩习览”（四方拳）、“整咩来昂”（花拳）等5个套路。同时，以景洪市少林文武学校为示范，整理出规范傣族拳术、棍术、刀术等三套武术动作编制“傣族传统武术乡土教材”，目前这项工作正在进入结尾阶段。三是组织景洪市剪纸、刺绣、葫芦丝的制作传承人和从事非遗工作者共14人到德宏州芒市、梁河县、瑞丽市等多地进行调研、交流，学习技艺，抢救和保护中国足球彩票面临失传的传统手工技艺。

（2）深入开展文物保护工作。为保护文化遗产，消除火灾隐患，确保文物古建筑消防安全，市文体广电局组织人员在全市范围内对24处各级文物保护单位进行消防安全检查。并于5月19日联合景洪市消防大队在国家级文物保护单位“曼春满佛寺”开展文物消防安全知识培训及演练活动，勐罕镇辖区内文物保护单位的40人参加了培训，会上市文体广电局与勐罕镇辖区内“曼春满佛寺”、“曼景佛寺”、“曼海佛寺”等5个文物保护单位，签订了“云南省各级文物保护单位保护使用合同书”，并向其发放了100个灭火器，进一步做好全市文物保护单位消防安全工作，确保文物安全。同时，召开景洪市第一次可移动文物普查表彰会，总结景洪市第一次可移动文物普查工作，公布普查结果，并对受表彰的集体和个人颁发了获奖证书。按照要求完成了全市第一次可移动文物普查工作“工作报告”撰写成册的工作，推进全市文物保护工作。完成了省级重点文物保护单位“塔庄莫”的四有保护工作，按照要求安装“塔庄莫”标志碑和说明碑。根据中国人民政治协商会议云南省委员会第十一届第五次会议“关于在基诺山修建攸乐同知府遗址的提案”，对“攸乐同知府遗址”进行调研，为提案提供科学合理的答复依据。

8.不断提升城市人居环境品质，继续推进登革热疫情防治工作

加强对各类文化经营场所和文体活动场所的管理，重点做好违法违规文化娱乐场所和出版物清理整顿工作，做好提升城市人居环境品质的宣传报道工作，加强对乱搭建、乱停放、占道经营等严重破坏城市卫生环境和公共设施，影响市容市貌的不文明行为进行曝光监督。

继续做好全市登革热、寨卡病毒防控工作，建立健全单位防治工作长效机制。认真做好单位内部职工及网格化管理住户、商铺疫情防治、日常监测工作，开展环境卫生整治、入户检查。疫情暴发以来，我局多次召开登革热及寨卡病毒病防控工作有关会议，派出人员87人每天3组轮流入户，截至12月，累计入户3302户，发出宣传册611份，清理积水888处，组织积极组织喷洒药物，商铺和公共区域做到每周清扫。共组织人员打扫卫生25次，喷洒灭蚊药物17次。

        9.继续深入开展精准扶贫脱贫攻坚工作

一是发挥职能优势，做好脱贫攻坚宣传报道，助推脱贫攻坚工作不断深入。二是以文化惠民助推脱贫攻坚工作深入开展。三是认真落实文体广电局结对帮扶点的扶贫攻坚工作。帮扶单位直接投入15.752万元，其中资金8.5万元，物资折款7.252万元。为推进贫困村的活动场所建设，市文体广电局已拨付8万元的建设资金给纳板村民小组，用于该村篮球场的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市文化体育广播电视局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

行政单位：景洪市文化体育广播电视局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市文化体育广播电视局部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市文化体育广播电视局部门2017年度收入合计9,523,699.51元。其中：财政拨款收入9,274,462.56元，占总收入的97.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249,236.95元，占总收入的2.62%。比上年减少3485251.39元,比上年减少26.79%,其中：财政拨款收入8634462.56元,比上年增加727917.66元,比上年增加9.21%；其他收入249236.95元，比上年减少58169.05元,比上年减少18.92%；本年收入比上年减少原因主要是减少项目预算拨款及其他收入。

二、支出决算情况说明

景洪市文化体育广播电视局部门2017年度支出合计10,961,847.92元。其中：基本支出3,521,672.13元，占总支出的32.13%；项目支出7,440,175.79元，占总支出的67.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少2417133.46元，减少18.07%，其中：基本支出3521672.13元,比上年增加30262.38元,增加0.87%,项目支出7440175.79元,比上年减少2447395.84元,减少24.75%。本年基本支出比上年增加的原因主要是1、增加人员经费支出314959.70元，原因是工资晋升，调资，2、日常公用经费减少支出284697.32元，原因减少办公费用及车辆维修费用等支出；项目支出比上年减少的主要原因是，科目“2070109群众文化”、科目“2070111文化创作与保护”、科目“2070199其他文化支出、科目“2070204文物保护”、科目“2079902 宣传文化发展专项支出”、科目“2296003  用于体育事业的彩票公益金支出”等支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,521,672.13元。与上年对比增加30262.38元，增加0.87%,主要原因分析：1.人员经费支出增加313859.70元，增加11.82%，原因是工资晋升、调资；2. 日常公用经费减少支出283597.32元，减少33.89%，原因是厉行节约减少办公费用及车辆维修费用等公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.71% （人均日常公用经费支出30737.19元）。

 

基本支出与上年同步相比

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市文化体育广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,440,175.79元。与上年对比减少2447395.84元，减少24.75%,主要原因分析：项目拨款减少，项目未完工、未验收就没有支付。具体项目开支及开展工作情况：1.“2012304民族工作专项”景财行[2017]12号泼水节经费支出100000.00元。2.“2012399其他民族事务支出” 景财农[2017]61号团结保障金支出3450.00元。3.“2013602一般行政管理事务”共支出：40000.00元，其中：景财行[2017]44号喜迎十九大景洪广场舞大赛活动经费支出30000.00元；景财行[2017]91号综合治理专项资金支出10000.00元。4.“2070107艺术表演团体” 景财预[2017]162号参加中央电视台“星光大道”栏目比赛演出经费支出74000.00元。5.“2070111文化创作与保护”共支出696436.49元，其中：景财教[2017]49号2017年非物质文化遗产州级代表性传承人补助经费支出112000.00元；景财教[2017]24号2017年省级非物质文化遗产传承人补助资金支出130000.00元；景财教[2017]8号2017年非物质文化遗产保护专项资金支出60000.00元；景财预[2016]27号非物质文化遗产保护经费支出218751.00元；景财预[2016]1号云南省第一届青少年运动会经费支出4500.00元；西财教发[2015]159号2015年度省级非物质文化遗产专项补助经费支出89000.00元；景财预[2014]30号民族传统文化抢救保护经费支出82185.49元。6.“2070199其他文化支出”共支出1932791.66元，其中：景洪市大众篮球赛争霸赛经费支出15000.00元；景洪市全民阅读工作补助经费支出29630.16元；傣族健身操小学组普及动作教学视频录制补助支出5000.00元；景洪市少数民族曲艺展演经费支出29930.00元；景财预[2017]27号文化体育与传媒项目支出90585.01元；景财预[2017]369号景洪市精神细化管理及生态文明调研宣传工作经费支出2000.00元；景财预[2017]365号景洪市精神细化管理及生态文明调研宣传工作经费支出550000.00元；景财教[2017]28号免费开放省级配套补助资金支出86807.00元；西财教发[2016]13号2016年乡镇文化站免费开放中央和省级配套补助资金支出108321.00元；西财教发[2015]137号2015年美术馆图书馆文化馆免费开放中央和省级配套补助资金支出84158.00元；景财预[2015]32号文化事业建设发展专项经费支出228759.00元；景财预[2015]1号2014年度工作目标考核奖励资金3750.00元；景财教[2017]4号免费开放中央补助资金支出634904.51元；景财预[2014]30号文化事业建设发展专项经费支出63946.98元。7.“2070204文物保护”共支出256724.28元，其中：西财教发[2014]209号可移动文物普查经费支出20000.00元；西财建发[2015]199号曼飞龙塔环境整治项目经费支出217084.28元；西财教发[2015]104号2015年第一次可移动文物普查资金支出19640.00元。8.“2070305体育竞赛”共支出120400.00元，其中：景财预[2017]290号云南省第一届青少年运动会获奖人员奖励支出114400.00元；景财预[2016]27号体育赛事工作经费支出6000.00元。9.“2070399其他体育支出” 景财预[2016]27号全民健身检查工作经费支出800.00元。10.“2070404广播”共支出38584.25元，其中：景财教[2017]3号2017年中央补助地方公共文化服务建设无线覆盖运行维护费专项资金支出17855.23元；景财教[2017]20号240发射台西新工程无线覆盖运行维护经费支出20729.02元。11.“2070408出版发行”景财建[2017]36号2017年文化旅游提升工程实施方案（新华书店购车款）支出160000.00元。12.“2070499其他新闻出版广播影视支出”共支出1541087.07元，其中：西财教发[2015]103号2015年农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费支出31584.90元；景财教[2017]16号2016年中央广播电视节目数字化无线覆盖运行维护经费支出12403.48元；西财教发[2015]300号农村中央广播节目无线覆盖设备维护经费支出62.35元；景财教[2017]12号2016年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金支出60667.77元；景财建[2017]29号、景财预[2017]4号、景财预[2017]304号广播电视基础设施240发射台建设支出1104835.00元；景财教[2017]19号2016年广播影视发展专项资金支出255358.48元；西财教发[2015]84号2015年广播电视村村通工程运行维护经费支出23693.75元；西财教发[2014]249号中央补助地方少数民族文化事业发展补助资金支出2525.43元；西财教发[2015]112号州级农村广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费支出49955.91元。12.“2079902宣传文化发展专项支出” 景财预[2012]180号文化发展专项经费支出85833.53元。13.“2079999其他文化体育与传媒支出”共支出936736.36元，其中：西财教发[2015]285号中央补助地方少数民族文化事业发展补助资金支出10848.36元；西财教发[2016]313号2016年公共文化服务体系建设中央绩效奖励资金支出19500.00元；景财教[2017]15号2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出906388.00元。14.“2296003用于体育事业的彩票公益金支出”共支出1453332.15元，其中：西财综发[2016]29号龙舟羽毛球比赛经费支出46555.00元；西财综发[2016]29号中国足球彩票红卫生产队体育场地设施建设经费支出100000.00元；西财综发[2016]29号市游泳馆场地设施建设经费支出101000.00元；西财综发[2016]25号民族体育馆改造经费支出100000.00元；西财综发[2015]78号第二批省级体育彩票公益金支出4775.00元；西财综发[2016]9号景洪市农民体育建设工程体育场地资金支出600000.00元；西财综发[2014]54号体育彩票公益金支出200000.00元；景财综[2015]75号第三批省级体育彩票公益金支出201002.15元；西财综发[2016]29号中国足球彩票温泉生产队体育场地设施建设经费支出100000.00元。

项目支出与上年同期相比

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市文化体育广播电视局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,088,749.33元,占本年支出合计的82.91%。与上年对比减少3028934.62元，减少25%,主要原因分析：项目拨款减少，项目未完工、未验收就没有支付。

财政拨款支出与上年同期对比

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出143,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于日常公用经费支出；
           2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出8,194,242.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于市文化体育广播电视局职工工资，日常公用经费及文化、体育、广播电视项目经费支出；
          8.社会保障和就业（类）支出221,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于退休人员工资及公用经费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出311,166.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出218,207.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市文化体育广播电视局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为41,219.12元，完成预算的16.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,321.12元，完成预算的22.08%；公务接待费支出决算为5,898.00元，完成预算的6.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强执行厉行节约，减少公务接待，减少公务用车运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少47,374.88元，下降53.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,050.88元，下降47.57%；公务接待费支出决算减少15,324.00元，下降72.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行公务员公务交通补贴，报废公务用车2辆，政府拍卖公务用车2辆，厉行节约减少公务用车运行维护费用，认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,三公经费较上年决算数有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,321.12元，占85.69%；公务接待费支出5,898.00元，占14.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,321.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出35,321.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,898.00元。其中：

国内接待费支出5,898.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市文化体育广播电视局部门2017年机关运行经费支出305,722.45元，与上年对比减少336878.67元，减少52.42%,主要原因日常公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市文化体育广播电视局部门资产总额20,172,962.36元，其中，流动资产3,022,005.07元，固定资产13,174,445.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,976,512.08元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,118,206.91元，其中;流动资产减少8,546,437.84元，固定资产减少514,733.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加1,942,963.93元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物3261平方米，账面原值894396.00元；处置车辆4辆，账面原值413003.00元；报废报损资产3项，账面原值961485.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                               单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	20,172,962.36	3,022,005.07	13,174,445.21	5,848,029.53	364,954.00	3,366,200.00	3,595,261.68	0.00	0.00	3,976,512.08	0.00	0.00	0.00

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计105,900.00元，其中：货物采购支出71,100.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出34,800.00元。

货物采购71100.00元，其中：1、采购办公电脑（1台）3950.00元，采购类型为自行采购，资金来源为财政性资金景财预[2017]27号非税资金；2、采购文体广播器材（1套）10000.00元，采购类型为自行采购，资金来源为财政性资金景财预[2017]152号景洪市基诺乡巴卡村委会洛科新寨设备购置经费；3、采购HD高清摄像机（1台）19500.00元，采购类型为自行采购，资金来源为财政性资金西财教发[2016]133号2016年公共文化服务体系建设中央绩效奖资金；4、采购音响设备（6台）25980.00元，采购类型为自行采购，资金来源为财政性资金景财教[2017]15号景洪市直过民族文艺队购买音响设备款；5、采购彩色激光打印机（1台）5670.00元，采购类型为自行采购，资金来源为财政性资金景财预[2017]27号在职人员公用经费；6、采购广播设备（1套）6000.00元，采购类型为自行采购，资金来源为财政性资金景财行[2017]12号泼水节经费。

服务采购支出34,800.00元，其中：采购社会中介服务1宗（房屋安全鉴定）34800.00元，采购类型为自行采购，资金来源为财政性资金景财非税[2016]392号返2016年非税收入。

(四)绩效自评信息情况

2017年景洪市文化体育广播电视局对单位的5个项目做了绩效评价。在项目资金管理中采取的措施是：1、规范财政资金运行，提高资金使用效益，有效保障工作的顺利开展；2、严格执行项目申报程序，对于急需安排和优质项目，确保项目的资金支出合理，使用及时。科学编制预算，严格预算审批程序。严格执行预算，并对预算执行进行跟踪检查。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2． 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280106035701111