当前位置: 景洪市水利水电勘测设计队2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市水利水电勘测设计队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市水利水电勘测设计队概况
一、主要职能
（一）主要职能：景洪市水利水电勘测设计队是中国足球彩票专门从事水利水电工程勘察、规划、设计的专业技术队伍，具有丙级勘察、设计资质，承担着全市及各乡镇水利水电工程的勘察、规划、设计任务，为水行政主管部门提供水利方面技术信息资料，为全市水利行业提供技术服务。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。2017年以来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督下，在上级业务主管部门的正确领导和精心指导下，水勘队认真学习贯彻“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以科学发展观统领全队，创造性地开展了一系列扎实有效的工作，较好地完成了全年各项工作，取得了一定的成绩。现将2017年度的工作总结如下：
一.工程施工完成情况
1.景洪市水利水电勘测设计队2017年目前在建的重点工程有曼点水库工程、普文河治理工程、勐养河治理工程、南阿河小街段治理工程、易地扶贫饮水安全项目和高效节水灌溉项目，计划新开工的重点项目主要有中国足球彩票大荒田村山区小水网专项工程、大寨水库工程、红光水库工程、基诺山集镇供水巩固提升工程和普文集镇供水巩固提升工程。
2.小（一）型水库除险加固工程13座，已正常验收。
3.小（二）型水库除险加固工程勘察、设计52座。已正常验收40座.
4.人饮情况
景洪市2016年度农村饮水安全项目得到各级部门的高度重视，相关工作已进入各级部门工作日程安排，解决10个乡镇4个农场农村饮水安全项目，自2011年10月至20165年12月，景洪市水务局安排工程技术人员认真进行工程项目前期勘测和设计工作，到目前，已完成总项目的百分之百。各级部门正加大投入，集中力量做好各阶段工作，确保景洪市2016年农村饮水安全项目增值提效。
二.全面加强教育，不断提高职工队伍素质
今年以来, 我队在创新人才的工作方式、方法和机制上，加大了干部教育培训力度，营造人才成长的良好内外环境，建设高素质人才队伍，重视经营管理人才和技能人才队伍建设，夯实人才基础，加大了干部外出考察和培训力度，提高了干部素质，激发了职工的工作热情。单位在经费十分困难的情况下,在资金和时间方面给予职工最大的支持,给职工创造学习机会,为提高我队整体素质打下了坚实的基础。.我队通过各种途径，多种方式切实加强了职工的各种教育工作，全队职工素质进一步提高
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市水利水电勘测设计队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市水利水电勘测设计队部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水利水电勘测设计队部门2017年度收入合计3,149,014.40元。其中：财政拨款收入3,149,014.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加426066.2元，增加15.65%，增加原因如下：
1.人员经费增加441296.42元
2.公用经费增加-22266.84元
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二、支出决算情况说明
景洪市水利水电勘测设计队部门2017年度支出合计3,156,958.40元。其中：基本支出3,156,958.40元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加426066.2元，增加15.65%，增加原因如下：
1.人员经费增加441296.42元
2.公用经费增加-22266.84元
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（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,156,958.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.77% 。
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（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年持平,主要原因无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水利水电勘测设计队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,156,958.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加426066.2元，增加15.65%，增加原因如下：
1.人员经费增加441296.42元
2.公用经费增加-22266.84元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于水勘对全体技术人员前往景洪市重点工程曼点水库建设管理局技术学习交流共花费5000元整；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出92,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于人员支出失业保险92498元整；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出281,832.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于医疗保险281832.4元整；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,542,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于人员经费支出人员工资支出2542017元整；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出235,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于人员住房保障住房公积金235611元整；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市水利水电勘测设计队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为7,111.42元，完成预算的35.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7,111.42元，完成预算的35.56%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于我单位车辆所属于项目管理局部分开支在管理局开支，我单位只开支7111.42元整用于部分开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,108.58元，下降46.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,108.58元，下降46.21%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少6108.58元整为项目管理局开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,111.42元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7,111.42元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出7,111.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡与日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市水利水电勘测设计队部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因无。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市水利水电勘测设计队部门资产总额928,217.87元，其中，流动资产203,500.87元，固定资产724,717.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,368.68元，其中;流动资产减少35,368.68元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
928,217.87 |
203,500.87 |
724,717.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
524,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
预算绩效信息的具体情况说明
我单位严格按照财务制度和预算法做好2017年的财务决算，基本支出和基本收入都按照预算执行，三公经费不超标，人员经费不超标，公用经费不超标。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。