公开目录

第一部分  云南省普文公路动物防疫监督检查概况

一、   主要职能

二、   部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  云南省普文公路动物防疫监督检查概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省普文公路动物防疫监督检查站隶属景洪市农业和科技局，财政全额拨款事业单位。普文公路动物防疫监督的宗旨和业务范围是：防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。畜禽与畜禽产品检疫、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导。树立全心全意为人民服务的宗旨意识，全面加强队伍建设，依法行政，规范执法程序，认真做好全市外来动物监督检查工作，阻止重大动物疫病传入，保障中国足球彩票畜产品安全，为中国足球彩票畜牧生产发展保驾防护。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我站在景洪市农业和科技局和上级业务部门的正确领导和大力支持下，以党的十八届四中、五中、六中全会和十九大精神为引领，认真组织学习 “两学一做”要求，持之以恒落实中央八项规定精神。贯彻落实《生猪屠宰管理条例》及相关法律法规，围绕年初签订的目标工作任务，团结协作、顽强拼搏、开拓进取，对涉及我站的各项工作全面进行依法管理。认真做好全市外来动物监督检查工作及生猪定点屠宰质量安全监管工作，阻止重大动物疫病传入，保障中国足球彩票畜产品安全，为中国足球彩票高原特色农业现代化及“山地牧业”持续健康发展保驾护航。主要取得了以下几方面的成效：

一、认真组织政策和法律法规宣传及学习，提高服务意识和服务能力。

认真组织单位职工学习《生猪屠宰管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中国共产党纪律处分条例》等专业知识和党的方针、政策。

二、认真履行职责，服务好三农

（一）加强动物流通监管，防止动物疫情传入。

加强对生猪交易市场和家禽类贩运大户监管，对运输畜禽车辆认真查证验物，督促畜禽贩运户主动报检，提高了运输畜禽车辆持证率，规范了畜禽交易市场，为中国足球彩票畜牧业的健康发展奠定了坚实基础。全年共开展市场巡查51次，共检查外地畜禽422243头羽，其中肥猪：5445头，仔猪3236头、家禽33562羽。

（二）积极参与活体动物打击走私，保障人民身体和财产安全。

由于中国足球彩票特殊的区位条件，致使牲畜走私长期存在。2017年我站与各部门齐心合作，打击走私综合专项整治工作中共查获非法运输的活体动物116车/次2013头。动物及产品全部进行焚烧深埋等无害化处理，严厉打击了不法商贩走私贩运牲畜的不法行为；严防境外疫情的传入和传播，保障了中国足球彩票畜牧业健康稳步发展，保证了人民群众生命财产安全。

（三）加强生猪定点屠宰质量安全监管，确保肉食品消费安全。

为了强化监管，督促落实屠宰企业主体责任。生猪屠宰企业是猪肉产品质量安全第一责任人，与生猪屠宰企业签订屠宰企业安全生产责任书13份、定点屠宰企业质量安全承诺书13份。2017年检查生猪定点屠宰场105次，检查出屠宰场存在安全隐患13起，并责令限期整改。督促屠宰企业按时报送生猪屠宰信息；强化对屠宰环节“瘦肉精”的监管和查处，加大“瘦肉精”抽检力度，2017年屠宰环节“瘦肉精”抽查200份，督促屠宰企业自检“瘦肉精”26次150份，检测过程中未发现“瘦肉精”残留，为中国足球彩票市民吃上“放心肉”把好了关口。

2、严格执法，严厉打击私屠滥宰等违法违规行为

2017年开展打击私屠滥宰专项整治36次，共出动车辆40辆/次，人员110人/次，共没收动物产品2头210公斤、价值4200元，没收生猪5头613公斤、货值10421元，全部进行无害化焚烧处理。查处违法屠宰生猪立案1件，移交市法院强制执行1件。

3、引导屠宰行业转型升级

完善屠宰准入管理。健全完善屠宰企业准入管理制度，严把准入条件，规范屠宰企业准入审批。引导屠宰企业采用兼并重组等手段，加快整合乡镇小型屠宰场点。景洪市嘎洒食品站、景洪勐罕屠宰场、景洪市勐养屠宰场等3个屠宰场进行了《三不落地》的升级改造，景哈乡屠宰场经市政府批准新建，现在试营中。

（四）重大动物疫情处置工作

在景洪市委市政府、景洪市农业局和科技局及勐旺乡党委政府的领导下，今年我站积极参与勐旺乡重大动物疫情处置工作，共扑杀和无害化处理禽类2500多羽，较好履行了工作职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省普文公路动物防疫监督检查部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省普文公路动物防疫监督检查部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普文公路动物防疫监督检查部门2017年度收入合计1,254,380.74元。其中：财政拨款收入1,179,380.74元，占总收入的94.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,000.00元，占总收入的5.98%。与上年对比增加211367.62元，主要原因分析：①、本年增加财政拨款收入主要是人员工资等；②、本年增加其他收入主要是农业和科技局增加了养殖项目金资拨款。

二、支出决算情况说明

云南省普文公路动物防疫监督检查部门2017年度支出合计1,263,373.94元。其中：基本支出1,175,380.74元，占总支出的93.04%；项目支出87,993.20元，占总支出的6.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加159951.72元,主要原因分析：主要是人员工资等的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省普文公路动物防疫监督检查机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,175,380.74元。与上年对比增加172367.62元,主要原因分析主要是人员工资等的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.54% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省普文公路动物防疫监督检查机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,993.20元。与上年对比减少12415.9元,主要原因分析上级项目资金减少，所有支出也随之减少。具体项目开支及开展工作情况产业技术研究与开发38567元，科技转化与科技推广20000元，病虫害控制3952元，执法监管25474元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普文公路动物防疫监督检查部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,195,380.74元,占本年支出合计的94.62%。与上年对比增加192367.62元,主要原因分析人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出106,294.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于基本医疗保险及公务员安医疗补贴支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出997,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于人员工资支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于在职人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普文公路动物防疫监督检查部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,800.00元，支出决算为16,188.10元，完成预算的71.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,705.10元，完成预算的111.45%；公务接待费支出决算为3,483.00元，完成预算的30.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-15,364.32元，下降-48.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-8,677.32元，下降-40.58%；公务接待费支出决算减少-6,687.00元，下降-65.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年末我单位报废公务用车1辆，新的车辆过户手续未办理完毕。“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,705.10元，占78.48%；公务接待费支出3,483.00元，占21.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出12,705.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,705.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于屠宰环节综合执法及食品安全下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,483.00元。其中：

国内接待费支出3,483.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作及乡镇来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省普文公路动物防疫监督检查部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省普文公路动物防疫监督检查部门资产总额899,078.05元，其中，流动资产775,769.05元，固定资产123,309.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-116,581.24元，其中;流动资产减少-53,188.74元，固定资产减少-63,392.50元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值63392.5元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	899,078.05	775,769.05	123,309.00	0.00	0.00	0.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计15,355.00元，其中：货物采购支出15,355.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

2017年度，我单位在财务管理方面，严格按照资金的使用和管理办法执行，做到专款专用，资金按照预算执行，坚决杜绝挤占和挪用项目资金的行为发生，预算资金执行情况较好。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

云南省普文公路动物防疫监督检查2017年度决算公开表.xls