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中国足球彩票2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 中国足球彩票概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国足球彩票概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责市政府会议的准备工作；负责安排市政府领导日常公务活动。
2、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责市政府印信、文书档案的管理。
3、协助市政府领导同志组织起草文稿，完成市政府领导同志交办的其它文字综合工作；围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
4、负责上级政府和市政府重要工作部署的督办；负责市政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项、市政府各部门目标完成情况的督办、跟踪调研，并及时向市政府领导同志反馈报告；负责市政府系统中国足球彩票工作。
5、负责组织协调、督促检查人民代表大会议案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
6、负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协调处理各部门和各乡镇政府、街道办事处向市政府反映的重要问题；
7、负责市政府机关的行政管理、后勤服务和治安保卫工作；负责政府机关人事、党务、监察工作；负责机关离退休干部管理服务工作。
8、拟定行政执法工作监督检查计划和方案，参与和组织检查法律、法规的执行情况，指导行政执法工作和制度建设，协调处理行政机关在执法过程中发生的争议和纠纷；办理行政复议案件。
9、负责全市政府系统的中国足球彩票工作、办公自动化工作，市政府网站的建设和管理工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）自身建设不断加强。一是党风廉政落实到位。围绕党建提升年要求，将党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，与各项中心工作同研究、同部署、同落实，严格执行“一岗双责”，全年召开会议专题研究党风廉政建设工作4次。层层签订目标责任书，形成一级抓一级，逐级负责的工作机制。始终把廉政教育、党纪政纪教育纳入日常学习计划，不断强化党纪党规和政策性法规学习，增强党员干部的理想信念和廉洁从政意识。
（二）文档质量不断提高。一是综合文字更加高效。以“压缩数量、提高质量”为原则，改进了公文审批制度，强化过错责任追究，严把起草关、校核关、签发关，确保各类公文的规范性和权威性。二是文档管理更加科学。通过电子公文交换系统的使用，提高了各类文件资料的收集、整理、上报、立卷和归档工作效率，文件流转更加顺畅、快速。同时，安排1名专职人员负责档案的收集整理工作，提高了档案的规范化、制度化、科学化。严格执行好保密制度，对涉密文件和计算机安排1名专职人员负责，严防文件丢失和泄密发生。全年共制发各类公文1775件（其中：批复876件，会议纪要74件）。接收办理各类文件10036件，未发生文件丢失和泄密事件。
（三）职能优势充分发挥。一是桥梁纽带作用充分发挥。不断加强与州政府办、市委办、市人大办、市政协办及各县市、各部门的工作联系，充分发挥与群众之间的桥梁纽带作用，上情准确下达，下情及时上报。二是应急管理全面到位。严格落实应急管理制度，采取24小时领导带班及工作人员值班制度，及时处理突发应急事件，全年共编写景洪市值班信息160期。组织中小学生观看交通安全、防火、地震宣传片23次，受教育学生达5万人次。组织应急委成员相关单位参加《云南省应急知识讲座》共八期，102人参加了培训。积极选派单位工作人员参加州应急办业务培训和州防震减灾培训5期20人次。开展民兵应急培训2期，90人。组织开展地质灾害、食品药品安全、油品泄漏、胶厂废水泄漏、2017春季学期地震安全、寨卡病毒及登革热疫情防控等应急演练32次，演练人数达30266人次。在5.12防灾减灾日，向群众发放西双版纳州突发事件紧急处置手册1700本；三是督查力度持续加大。紧紧围绕2017年的《政府工作报告》扎实开展登革热防控、扶贫攻坚、环保督察、旅游市场整治、林业整改等政府领导批示的重要督促检查工作。全年共下发督查通知17份、督查通报8份，督查专报13份，简报6期，办理州级建议提案21件，市级建议提案274件，办复率达100；四是全面开展法制工作。积极推进“双随机”监管，继续推动全市各级各部门做好“接、放、管”工作，通过建立“双随机”抽查机制，将清理公告过的55家执法单位纳入市场主体名录库，并按责任权限分类，732名执法人员列入执法人员名录库，建立健全市场主体名录库和执法检查人员名录库，依据随机抽查程序规定，按执法类别、责任权限划分随机抽取执法监管范围、人员。截至目前，共清理出16个部门66项行政审批中介服务事项。五是积极做好接待工作。
（四）信息工作公开透明。一是信息公开及时透明。建立完善了信息公开、申请受理和考核评议机制，规范公开流程、服务方式和内容，及时发布政府可公开文件，增强政府工作透明度。同时，完善政府信息公开协调机制，对涉及其他部门的信息，及时进行沟通联系，确保信息发布的准确一致，形成层层公开的良好局面；二是网站平台发布便捷。通过市政府门户网站和政务网站微信平台建设，向全社会提供高效优质、规范透明和全方位的管理与服务，切实解决网站“信息更新不及时、信息发布不准确、互动交流不回应、服务信息不实用”等问题，推动政府信息公开渠道向基层延伸。三是政务信息卓有成效。通过开展政务信息培训，制定政务信息工作要点、目标任务和报送奖惩制度等，政务信息质量和采用率大幅提高；四是政策解读落实到位。坚持“谁起草、谁解读，谁解读、谁负责”的原则，对出台的重要规定、规范性文件等，由起草部门负责解读。景洪市政务信息网访问量达到919956人次,发布信息113685条，部门发布数12738条。乡镇动态2172条。微信发布量截至11月24日共发布1567条。共编发《景洪政务信息》12期，组织政务信息和信息公开培训4期，参训人员150人次。整理上报省政府办公厅和州政府办公室政务信息210条，采用得分280分，较好的完成了州政府办公室年度目标任务100分的280%。
（五）后勤服务保障有力。一是财务管理严格执行。严控“三公经费”支出，做好每一笔资金的审核记账，厉行节约，勤俭持家，不断改善机关办公条件，为政府整体运转提供高效后勤服务保障。二是公车管理科学合理。不断加强车辆驾驶人员的教育和管理，强化安全意识和责任意识，认真做好车辆用油、行车登记等日常工作，坚持事前申报，合理安排调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车；三是安全保卫执行到位。全力抓好机关办公场所安全保卫工作，健全安全保卫值班和备案制度，实行24小时定人、定岗、定责，严格执行出入登记制度，对来访上员进行科学引导，合理控制，有效保障了机关安全。
（六）扶贫帮扶大力实施。大力实施“挂包帮、转走访”扶贫帮扶工作，组织干部职工深入扶贫挂钩点勐旺乡补远村委会开展挂钩帮扶，详细了解挂钩村的经济发展、致贫原因等实际情况，与村民面对面进行交流，逐户制定帮扶措施，通过各种渠道筹集资金，积极落实扶贫帮扶工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
市人民政府办公室设8个内设机构：（1）秘书一股、（2）秘书二股、（3）秘书三股、（4）秘书四股、（5）督查室、（6）法制办公室、（7）行政后勤股、（8）保卫股。
纳入中国足球彩票部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：
1、中国足球彩票；
2、中国足球彩票接待办公室；
3、中国足球彩票应急管理办公室；
4、景洪市电子政务网络管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国足球彩票部门2017年末实有人员编制82人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制13人），事业编制23人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员13人），事业人员23人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国足球彩票部门2017年度收入合计28,963,889.11元。其中：财政拨款收入28,963,889.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加752632.48元，主要原因：本年增加购买景洪市宾馆人员服务支出，工资按照事业单位待遇幅度调资。
二、支出决算情况说明
中国足球彩票部门2017年度支出合计29,133,996.15元。其中：基本支出14,487,987.59元，占总支出的49.73%；项目支出14,646,008.56元，占总支出的50.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2326359.4元,主要原因分析：本年收支相对平衡，厉行节约，合理控制资金使用，本年减少打击走私管理办公室工作经费
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国足球彩票机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,487,987.59元。与上年对比减少2626305.84元,主要原因：本年压缩节约成本，合理控制资金使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.78%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国足球彩票机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,646,008.56元。与上年对比减少299946.44元,主要原因分析：本年压缩节约成本，合理控制资金使用。本年减少打击走私管理办公室工作经费。
具体项目开支及开展工作情况：
1、2017年用于慰问困难群众和道德模范等为社会做出贡献的群体，春节慰问活动经费180万元；
2、用于全市各项系统维护、数据安全和专线租用费120万元；
3、用于全市非涉密政务信息化办公系统建设费130万元；
4、用于政府部门信息公开网站整合系统及监测咨询费46.2万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国足球彩票部门2017年度一般公共预算财政拨款支出28,970,310.15元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比减少2157285.7元,主要原因分析：本年严格按照规定控制经费支出和上年结余资金使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出26,322,905.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费等经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出590,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于本年单位聘用人员社会保险正常缴纳支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,028,681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于本年单位在职人员的医疗保险的正常缴纳支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于上年全市安全生产监督管理工作考核奖金。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出978,072.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于本年单位在职人员公积金的正常缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国足球彩票部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,880,000.00元，支出决算为1,654,297.87元，完成预算的57.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,000.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为757,315.87元，完成预算的84.15%；公务接待费支出决算为872,982.00元，完成预算的44.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，合理规划资金用途，保证资金效益产出最大化。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加146,936.15元，增长9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24,000.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加269,488.26元，增长55.24%；公务接待费支出决算减少-146,552.11元，下降-14.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。
1、本年增加现代农业赴台考察交流出国（境）费用24000元。
2、2017年公务用车机关事务管理局，统一管理、核算全市公务用车的费用支出。
3、本年根据工作需要增加新车购置费196252.99元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占1.45%；公务用车购置及运行维护费支出757,315.87元，占45.78%；公务接待费支出872,982.00元，占52.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容：派副市长赴台考察交流学习现代农业发展，出访7天，经费支出：景财行[2017]133号，国际旅费：8758元、住宿费：7109元、伙食费：2843元、公杂费：1895元、其他费用：3425元，合计：24000元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出757,315.87元。其中：
公务用车购置支出196,252.99元，购置车辆1辆。因配合各委办局开展基层调研、实施监督检查工作需要，增加购入商务用车1辆。
公务用车运行维护支出561,062.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要是公务用车机关事务管理局为保障各委办局开展基层调研、实施监督检查工作使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出872,982.00元。其中：
国内接待费支出872,982.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,247批次（其中：外事接待0批次），接待人次17,459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：
1、用于上级部门对中国足球彩票进行考察、调研、产生的接待费。
2、用于上级部门对市委、市政府进行考核、检查指导工作产生的接待费。
3、用于有关部门单位到中国足球彩票交流学习工作经验产生的接待费。
4、用于重大项目招商引资产生的接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国足球彩票部门2017年机关运行经费支出2,266,885.02元，与上年对比减少3715976.32元,主要原因分析：本年压缩节约成本，合理控制资金使用，本年未安排打击走私管理办公室工作经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、办公设备购置、租赁费等其他费用支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国足球彩票部门资产总额19,323,974.79元，其中，流动资产1,239,652.32元，固定资产18,084,322.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,597,674.55元，其中;流动资产减少3,180,605.55元，固定资产增加1,582,931.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
19,323,974.79 |
1,239,652.32 |
18,084,322.47 |
5,225,844.60 |
6,243,738.14 |
0.00 |
6,614,739.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计1,542,171.00元，其中：货物采购支出962,171.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出580,000.00元。
（四）绩效自评信息情况
中国足球彩票认真对2017年项目支出绩效作了自评，整体认为本部门完成项目绩效工作实施效果明显，通过设定绩效目标、制定相关工作制度、在财政资金使用上积极与财政局沟通对接，合理安排使用资金，保障了资金效益产出最大化，项目实际完成绩效值已达到预期绩效指标。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280118043501111
