监督索引号53280111055701000

公开目录

第一部分  景洪市勐养农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市勐养农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐养农场管理委员会是参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理的事业单位，执行事业会计制度。全面落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为贯彻中央33号、省委15号和州委36号文件精神，践行新发展理念，实施农垦振兴战略，农场坚持政企分开，实行经营职能与公共管理、公共服务职能分开。为贯彻落实省、州、市有关工作的方针政策，紧紧抓住中央、省委省政府、州委州政府、市委市政府推进农垦改革发展的机遇，不断深化改革，推动农场经济更有效率、更可持续发展，全面促进垦区经济的发展，维护边疆社会和谐稳定、场区社会稳定。在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我单位在市财政局的正确领导下，合理安排收支预算，认真做好年终决算工作；建立健全财务制度，严格控制预算制度，加强经济决算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。制定并完善国有资产管理的具体办法，如实反映单位财务状况，对单位经济活动进行控制和监督。认真做好财务管理的各项基础工作，真实、准确地反映单位的财务状况。同时，依据国家有关法律、法规和财务规章制度，充分利用各种财务管理的方法，对单位的业务活动以及经营活动进行监督检查，发现问题及时解决，维护财经纪律的严肃性，保证各项业务活动和财务活动健康、顺利地开展。
    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市勐养农场管理委员会2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，事业单位6个，其他单位0个。具体机构设置情况：

参照公务员管理的事业单位3个，分别是：

（1）景洪市勐养农场管理委员会（本级）：内设党政综合办、纪检办、组织办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、工会;

（2）景洪市勐养农场人力资源和社会资源保障所：内设医疗保险办公室、养老保险办公室;

（3）景洪市勐养农场管理委员会财政统计站：内设统计办和财务办;

事业单位3个，分别是：

（1）景洪市勐养农场管理委员会规划建设环保土地所：内设安全生产、环境保护、土地规划建设等办公室;

（2）景洪市勐养农场管理委员会农林水综合服务中心：内设农机站、林业站、水务站、畜牧兽医站等办公室;

（3）景洪市勐养农场管理委员会文化体育广播站：内设宣传、体育、文化等办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市勐养农场管理委员会2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会2017年度收入合计20,277,462.84元。其中：财政拨款收入20,242,462.84元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35,000.00元，占总收入的0.17%。与上年对比减少1,806,844.33元，减少8.18%，主要原因是财政拨款收入减少1,678,844.33元，减少7.66%；其他收入减少128,000.00元，减少78.53%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

    二、支出决算情况说明

景洪市勐养农场管理委员会2017年度支出合计20,210,235.94元。其中：基本支出10,604,802.47元，占总支出的52.47%；项目支出9,605,433.47元，占总支出的47.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,026,026.44元，增加5.35%。增加主要原因是人员增加及工资调整基本支出增加.

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

 

(一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,604,802.47元。与上年对比增加1,297,305.20元，增加13.94%,增加主要原因用于人员工资、人员经费支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.32% 。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 

   （二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市勐养农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,605,433.47元。与上年对比减少271,278.76元,减少2.75%，主要原因是2016年兑现职工补偿款8,906,142.00元，占比较大。具体项目开支及开展工作情况：人员经费支出3,910,986.75 元(主要用于退休人员未参统养老金688,074.72元，生产队居民小组人员企业补贴、财政补贴1,614,396.66元，医疗费822,331.62元，村级一事一议补助345,000元等)，占项目支出40.72%；公用支出5,694,446.72元，占项目支出59.28%（具体包括办公费、维修（护）费、差旅费、基础设施建设、土地补偿款等）。 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐养农场管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出20,012,509.94元,占本年支出合计的99.02%。与上年对比增加1,100,709.67元,增加5.82%，增加主要原因是人员增加及工资调整造成基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出285,324.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于综治办综合治理工作经费开支、纪检监察事务支出、州（市）人大活动经费开支等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于宣传文化发展支出；

8.社会保障和就业（类）支出882,189.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于参公参事退休人员工资、老年福利、中央自然灾害生活补助等；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出829,112.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于参公参事人员的医疗保险费；

10.节能环保（类）支出21,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农林水森林管护开支；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出17,257,732.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于生产队及居民小组财政补助、生产队办公经费、财政拨在职人员公用经费、税费改革资金、村级一事一议资金补助等；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出716,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于公参事人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐养农场管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84,800.00元，支出决算为33,534.00元，完成预算的39.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,949.00元，完成预算的59.87%；公务接待费支出决算为9,585.00元，完成预算的21.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”支出，全年实际支出比预算数减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加14,124.00元，增长72.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,539.00元，增长30.09%；公务接待费支出决算增加8,585.00元，增长858.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于勐养农场7.23榕树坚果组及10.11银河小田坝组抗洪抢险救灾用车，工作用餐及下生产队居民小组检查，导致三公经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,949.00元，占71.42%；公务接待费支出9,585.00元，占28.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,949.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,949.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下队检查生产等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,585.00元。其中：

国内接待费支出9,585.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下队检查工作用餐 。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市勐养农场管理委员会部门2017年机关运行经费支出563,923.30元，与上年对比增加218,358.20元，机关运行经费增加的主要原因是用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市勐养农场管理委员会资产总额12,553,785.28元，其中，流动资产10,065,806.26元，固定资产229,890.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,258,089.02元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,766,019.20元，其中;流动资产减少6,121,008.22元，固定资产增加96,900.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加2,258,089.02元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	12,553,785.28	10,065,806.26	229,890.00	0.00	0.00	0.00	229,890.00	0.00	0.00	2,258,089.02	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计224,180.00元，其中：货物采购支出144,480.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出79,700.00元。

(四)绩效自评信息情况

我单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：景洪市勐养农场管理委员会2017年度部门决算公开表20181022085216054.xls

 

监督索引号53280111055701111