当前位置: 景洪市农业机械推广站2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农业机械推广站属事业单位，承担全市的农业机械化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、试验、示范和推广工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，景洪市农业机械推广站在市农业和科技局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习实践科学发展观，紧紧围绕农机化新机具、新技术推广这个主题，以提高农机装备水平，发展农村先进生产力为着力点，明确目标任务，强化工作措施，认真贯彻执行党的路线、方针和农机化政策法规，加强制度建设，加大宣传力度，大力推广耕作机械、种植机械及适宜山区的小型收割机械等先进适宜的机具，为推动中国足球彩票农机化工作再上新台阶贡献力量，现将景洪市农机推广站2017年工作总结如下：
1、农机购置补贴工作
2017年景洪市中央财政农业机械购置补贴项目资金为562.062万元(含上年结转资金0.062万元)。在项目开展过程中根据《云南省2016年农业机械购置补贴实施方案》的要求，中国足球彩票及时成立购机补贴领导小组，下设了办公室。并结合中国足球彩票实际，撰写了《景洪市2017年农业机械购置补贴实施方案》，严格按照实施方案的要求展开工作。首先在景洪市农业信息网、景洪市农机购置补贴专栏、数字乡村网、景洪市电视台等媒体对补贴政策进行广泛宣传，其次印发了宣传单，并发放到各个乡镇及主要街道，让广大农民朋友充分了解农业机械购置补贴这一惠农政策的操作程序、补贴产品的种类、补贴标准及补贴的对象、范围，这项工作在具体的实施中做到公平、公正、公开，阳光操作。截至2017年9月30日，景洪市共完成农机购置补贴（含国二机具补贴）资金562.008万元，受益农户159户，补贴机具526台。其中：耕整地机械165台，补贴资金29.28万元；种植施肥机械1台，补贴资金0.4万元；田间管理机械78台，补贴资金10.165万元；收获机械9台，补贴资金24.3万元；收货后处理机械25台，补贴资金37.758万元；农产品初加工机械154台，补贴资金59.4万元；动力机械94台，补贴资金400.705万元。截至到11月4日，景洪市已将所有资金562.008万元结算完成，完成补贴资金结算率的99.99%，现资金已全部兑付到农户银行卡中。
2、水稻机插秧技术推广工作
为确实做好水稻机插秧工作，我站加大对机插秧技术的宣传力度，宣传国家对插秧机的补贴政策和对推广应用机插秧的扶持政策，充分发挥农机推广站的职能，于2017年3月至6月间到景讷乡、勐旺乡、中国足球彩票、开展了4期水稻机插秧技术推广培训工作。通过培训及现场演示，景洪市2017年共完成水稻机插秧技术推广面积11,200亩，新增发放秧盘4万片。其中：景讷乡2,800亩，勐旺乡3,000亩，中国足球彩票2,900亩，勐龙镇2,500亩。
3、农机技术培训工作
为做好中国足球彩票农机推广的各项工作，2017年，市级下达我站6000人次培训任务。2017年年初以来，我站结合实际，积极开展各种技术培训，共举办各类培训班49期，培训人次达5,143人次。其中：举办水稻机插秧11期，培训人员952人次；举办农机具操作、维修、保养12期，培训人员985人次；举办农机购置补贴操作程序培训3期，培训人员220人次；举办农机深松整地作业培训1期，培训人员86人次；举办山区小型收割机操作培训1期，培训人员120人；举办农机购置补贴政策宣传培训15期，培训人员1,680人，举办新型农机现场演示会6期，培训人员1,100人次。
4、农机产品质量监管工作
2017年，我站积极联合市农机监理站深入开展“3·15”农机质量宣传咨询活动，加大政策宣传力度，加大农机打假措施的落实，以质量促安全，以安全促和谐。并加大对购机补贴经销商的监督和管理，扩大农机产品质量监督投诉覆盖面，预防重大、突发性质量事故和集中投诉事件的发生。
5、扶持农机专业合作社发展工作
农机专业合作社能扩大农机作业服务规模，提高机械利用率和农机经营效益，有效解决农业机械大规模作业与农户小规模生产的矛盾，加大扶持创建农机专业合作社一直是我站的工作要点，在以下几方面提供帮助：一是积极和省、州相关部门联系，为他们提供物化补助；二是为合作社争取相关项目资金；三是帮助合作社完善各类规章制度，向标准化、规模化发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业机械推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业机械推广站部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业机械推广站部门2017年度收入合计1,302,581.78元。其中：财政拨款收入1,297,581.78元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.38%。与上年对比本年收入比上年减少143,545.88元，总收入比上年减少9.93％，主要原因分析：项目资金收入减少，农机购机补助项目资金由财政直接支付。
★2017年度各项收入占总收入的比重，详见下图：
二、支出决算情况说明
景洪市农业机械推广站部门2017年度支出合计1,535,572.12元。其中：基本支出1,075,023.41元，占总支出的70.01%；项目支出460,548.71元，占总支出的29.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出比上年增加287,166.09元，总支出比上年增加23％，主要原因分析：①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出；③2016年度项目资金在本年度支出。
★2017年度各项支出占总支出的比重，详见下图：
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市农业机械推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075,023.41元。与上年对比本年支出比上年减少37,908.62元，总支出比上年下降3.41％，主要原因分析：养老保险改革,从今年5月份起由社保基金发放退休人员工资, 我单位有退休人员6人，全部由社保发放退休费，致使退休人员经费支出数比预算数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市农业机械推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460,548.71元。与上年对比本年项目支出比上年增加460,548.71元,增长100%，主要原因分析：以前项目在本年度支出。具体项目开支及开展工作情况：2060403产业技术研究与开发支出13,000元；2130106科技转化与推广服务支出420,896.68元；2130122农业生产支持补贴支出26,652.03元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,472,920.09元,占本年支出合计的95.92%。与上年对比增加359,988.06 元，主要原因分析：①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出；③2016年度项目资金在本年度支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出141,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。我单位无此项支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出99,247.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于：2101102事业单位医疗支出54,569.30元；2101103公务员医疗补助支出41,756.95元; 2101199其他行政事业单位医疗支出2,921.53元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,161,041.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于：2130104事业运行支出763,144.63元；2130106科技转化与推广服务支出397,896.68元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出70,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于：2210201住房公积金支出70,751.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,400.00元，支出决算为70,839.05元，完成预算的347.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,846.05元，完成预算的334.23%；公务接待费支出决算为3,993.00元，完成预算的998.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费增加46,846.05元，增长234.23%；接待费增加3,593元，增长898.25%。增长原因是:①单位车辆使用年限过长，车辆老化，加大了公务用车运行费用，单位业务量加大，上级部门检查工作力度加大，物价上涨，致使费用增加。②接待费预算数不合理，全年预算数仅仅400元,远远不够开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加31,421.61元，增长79.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加27,828.61元，增长71.32%；公务接待费支出决算增加3,593.00元，增长898.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：①单位车辆使用年限过长，车辆老化，加大了公务用车运行费用，单位业务量加大，上级部门检查工作力度加大，物价上涨，致使接待费用增加。②接待费预算数不合理，全年预算数仅仅400元,远远不够开支。③我单位实施的2016年农业生产发展专项项目 (批复文件：景农联发[2016]10号《景洪市农业和科技局 景洪市财政局关于对2016年景洪市农业生产发展专项项目建设实施方案的批复》)资金支持环节中有培训费、差旅费、办公费、车辆运行费、资料印刷费、对农机合作社扶持等经费；④我单位实施的2017年农业生产发展专项项目 (批复文件：景农联发[2017]3号《景洪市农业和科技局 景洪市财政局关于对2017年农业生产发展专项项目实施方案的批复》)资金支持环节中有培训费、差旅费、办公费、车辆运行费、资料印刷费、设备购置费、对农机合作社扶持等经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,846.05元，占94.36%；公务接待费支出3,993.00元，占5.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出66,846.05元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出66,846.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担全市的农业机械化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、试验、示范和推广工作
所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,993.00元。其中：
国内接待费支出3,993.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、业务部门办理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市农业机械推广站部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市农业机械推广站部门资产总额1,793,765.13元，其中，流动资产977,719.13元，固定资产816,046.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187,540.47元，其中：流动资产减少171,176.47元，固定资产减少16,364.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加）0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值55,469.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋368平方米，账面原值447,1173.00元，实现资产使用收入73,103.44元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
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合计 |
1 |
1,793,765.13 |
977,719.13 |
816,046.00 |
447,117.00 |
216,876.00 |
0.00 |
152,053.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
1.部门年度政府采购支出合计26,500.00元，其中：货物采购支出26,500.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年度，我单位在财务管理方面，严格按照资金的使用和管理办法执行，做到专款专用，资金按照预算执行，坚决杜绝挤占和挪用项目资金的行为发生。根据财政部门要求积极做好各项工作，及时和市财政局、市农业和科技局及各乡镇做好对账和结账工作，为年终决算做好准备工作，预算资金执行情况较好。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
