公开目录

第一部分  景洪市农业和科技信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市农业和科技信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立农产品信息网络体系，为农产品营销组织与个人提供信息、政策等服务。为政府和业务部门进行宏观管理和指导农业生产与决策提供依据。做好维护管理，保障景洪市数字乡村新农村建设信息网、景洪农业和科技信息网、景洪市三农通平台、景洪市农业和科技局政府信息公开网、阳光政府网站等5个信息网络服务平台的安全运行和西双版纳特色农产品展示平台、景洪市农业和科技微信公众号等2个平台搭建工作，做好信息的采编、审核、发布、更新工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（—）全年，我中心共采集农业信息:1942条,审核发布信息1883条，采用率达97%。景洪农业和科技信息网的访问量稳步提升，目前总访问量达13.78万次，独立访客19633个，访问量增长率达25%。

（二）在景洪市农业信息网上共计发布农业和科技信息、供求信息、通知公告、图片信息1829 条次；在景洪市农业局政务信息网上共计发布信息1883条次；阳光政府网站发布重点工作1440条；发布重要事项公布4条，党建简报12期，政务信息上报18条、采用6条（州级采用2条、市级采用4条），群众路线16期，党风廉政简报16篇，州农业工作信息33期，党委信息上报采用22条（市委采用20条、州级采用2条），网上征集3条。

（三）目前中国足球彩票三农通用户2.7万人，截至十月采集审核发布农产品供求、价格、生产、气象、指导农产品产销和备耕生产等三农通信息454条，其中供求信息24条，促成交易7条，促成交易额199.1万元。其中：猪交易51头、交易额10万元；菠萝交易4吨、交易额0.6万元；澳洲坚果苗交易4万株、交易额28万元；三丫果交易0.6吨、交易额0.5万元；无筋豆交易449吨、交易额159万元。

（四）景洪市数字乡村新农村建设信息网共计发布农业和科技信息、供求信息、通知、公告1883条次；按时完成10个乡镇1个街道办的84个村委会、746个自然村共计843个网页的基础信息采集、录入、审核和上传工作，共完成843个网页的报表和文本更新任务。

（五）联合电视台做好涉农企业产品宣传：联系电视台推送企业6家（西双版纳版纳药业有限责任公司、申景现代农业科技发展有限公司、西双版纳陶缘陶艺文化传播有限公司、西双版纳康农农业发展有限公司、景洪勐宋妹土茶叶专业合作社、景洪市阿达嘎商贸有限公司），推送后云南申景现代农业科技发展有限公司无花果采摘接待人数达3000多人，收入30000多元。

（六）维护、管理局综合大楼的弱电系统正常运行，配合局行政办公室做好会议工作，按照省农业厅要求继续完善局五楼会议厅的视频设备。

（七）96128阳光政务信息查询专线、“三农”信息服务无缝覆盖系统“12316 ”2个查询电话运行正常。

（八）依托新型社会化服务体系建设项目，建立了“新型农业社会化服务企业微信群”，该群目前已有成员273人，主要包括了一些企业管理人员、合作社负责人、村委会负责人、个体户等，该群为他们搭建了一个信息交流平台，成员在群里寻找商品的买家或卖家，并通过群内成员，介绍群以外的买家和卖家，扩宽了农产品的销售渠道，同时在群里还讨论病虫害防治技术。

（九）根据《云南省农业厅办公室关于开展云农12316三农综合信息服务平台数据采集工作的通知》（云农办市〔2017〕101号）要求，目前完成84个行政村“云农12316”三农综合信息服务平台（益农信息社）管理员的信息上报工作，完成10个乡镇1个街道办的84个村委会的益农信息社挂牌，录入乡镇管理员11个，每个乡镇（街道办）1个并对其进行了角色分配，目前正在收集农业系统信息员信息、确定专家信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农业和科技信息中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农业和科技信息中心部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农业和科技信息中心部门2017年度收入合计1,950,408.57元。其中：财政拨款收入1,945,408.57元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.26%。本年财政拨款收入支出对比分析，本年收入1,945,408.57元，比上年增加17.06%，其中，一般公共预算1,945,408.57元，比上年增加11.71%。财政拨款收入增加的主要原因是因为调整人员工资，工资增加；其他收入5,000.00万元，比上年减少96.72%，主要是因为财政项目收入拨款减少,原因是上级拨入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

景洪市农业和科技信息中心部门2017年度支出合计2,031,500.97元。其中：基本支出1,945,408.57元，占总支出的95.76%；项目支出86,092.40元，占总支出的4.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年收入210.26万元，比上年增加7.83%；财政拨款194.54万元，比上年增加17.06%，主要原因是调整人员工资增加；项目支出8.61万元，比上年减少-36.64% ，主要是因为财政项目收入拨款减少,原因是上级拨入的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市农业和科技信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,945,408.57元。本年财政拨款收入支出对比分析，本年收入194.54万元，比上年增加17.06%，其中，一般公共预算194.54万元，比上年增加11.71%。本年支出194.54万元，比上年增加11.71%。

主要原因是因为调整人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市农业和科技信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,092.40元。项目支出8.61

万元，比上年减少-36.64%，主要用于：科目为2060403产业技术研究与开发49,846.31元，“数字乡村”网络维护等农业发展基金，其他工资福利支出11,816.48元,用于支付编外人员网络维护工资及社会保障缴费,支出办公经费4,913.53元，交通费15,000元，邮电费550.30元,差旅费14,860.00元,培训费2,706.00元,科目为2130111统计监测与信息服务33,873.29元，用于办公费13,033.29元,邮电费100元,差旅费9,100元,培训费550元,公务接待费1,340元,交通费9,750元；科目为2130125农产品加工与促销支出2,372.80元，用于办公经费372.80元，其他商品和服务支出2,000元,用于中国足球彩票农业服务中心工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农业和科技信息中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,945,408.57元,占本年支出合计的95.76%。本年财政拨款收入支出对比分析，本年收入1,945,408.57元，比上年增加17.06%，其中，一般公共预算1,945,408.57元，比上年增加11.71%。本年支出1,945,408.57元，比上年增加11.71%。按预算分类分析看支出，一般公共预算支出1,945,408.57元，比上年增加11.71%，按支出性质分析看，基本支出1,945,408.57元，比上年增加11.71%，项目支出81,600.00元，比上年减少-36.64%，按支出经济分类分析看，工资福利支出1,644,100.00元，比上年增加40.88%，商品和服务支出185,700.00元，比上年增加1908%，对个人和家庭补助197,700.00元，比上年增加1697.49%,基本建设支出及其他资本性支出4,000.00元，比上年增加36.36%。主要原因是因为调整人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出49,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于离退休工资42,486.00元，退休绩效补助6,600.00元，退休公用经费8,000.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出178,060.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。科目为2101102事业单位医疗109,153.30元，用于事业单位工作人员医疗费；科目为2101103公务员医疗补助57,688.40元，用于事业单位工作人员医疗费, 科目为2101199其他行政事业单位医疗支出11,218.59元，用于事业单位工作人员医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1,569,624.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。科目为2130104  事业运行1,569,624.28元，用于事业单位人员工资1,454,270.00元和公用经费115,354.28元，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出147,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农业和科技信息中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为19,467.45元，完成预算的77.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,467.45元，完成预算的97.34%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。本年三公经费公务接待预算5,000.00元,实际支出费用0元，与上年相比较减少-100%；车辆运行维护费预算20,000.00元，根据实际情况事业支出19,467.45元,与上年相比较增加22.54%；培训费0元,与上年相比较增加0.年底公务用车1辆，公务接待0批次及0人次。本年车辆运行费增加是因为车辆严重老化，超负荷运行，燃修费较高。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加364.93元，下降1.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,580.93元，增长22.54%；公务接待费支出决算减少-3,216.00元，下降-100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约规定，减少接待经费开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,467.45元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,467.45元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,467.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展产业扶贫、培训工作、到基层及企业采集信息图片所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市农业和科技信息中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市农业和科技信息中心部门资产总额2,142,487.63元，其中，流动资产26,567.44元，固定资产900,798.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,215,122.19元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-553,347.74元，其中;流动资产减少-176,689.19元，固定资产减少-550,600.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加173,941.45元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆X辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计15,800.00元，其中：货物采购支出15,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

通过绩效自评，一年来，我单位运用了新知识、新技术、新方法，提高了产量，增加了效益，促进了农民增收，项目实施效果较好。对绩效自评中反映出的问题，将在今后的工作中改进，进一步完善各项管理制度，更加规范各项档案资料整理，更加严格投资预算成本控制，更加注重合理安排预算，进一步确保财政资金合理、高效、安全的应用，为全市农业事业及社会经济发展作出更好地贡献。

（五）其他重要事项情况说明

2017年1-4月份退休人员经费由我单位发放,5月起养老保险改革后由社保局发放，单位不填列退休人数，2017年末我中心实有退休人员2人。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市农业和科技信息中心2017年度部门决算公开表.xls