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中国共产党景洪市委员会老干部局2017年度

部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党景洪市委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党景洪市委员会老干部局概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   （1）认真贯彻各级党委、政府有关老干部工作的方针政策；负责全市离休干部、副科以上退休干部和企事业单位副高职称以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理。

   （2）制订或参与制订景洪市老干部工作地方性的政策规定。对景洪市老干部工作中的问题进行调查研究，提出意见、建议供市委、市政府决策。

   （3）指导、协调、检查和督促全市各级各部门贯彻执行、落实老干部工作方针、政策的情况。主要对老干部的政治、生活两个待遇方面的落实情况，进行检查和督促。

   （4）对老干部丧事和善后工作予以政策指导，代表市委、市政府协助原单位妥善安排处理，做好遗属的思想工作。

   （5）负责老干部工作的舆论宣传工作。

   （6）指导好市干休所、市老干部活动中心和市老年大学的管理服务工作。

   （7）完成市委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

 今年来，景洪市委老干部局深入贯彻党的十九大、十八届六中全会精神，认真落实全国全省老干部工作“双先”表彰大会、全国老干部局长会议、省第十次党代会以及全州、市组织工作会议要求，突出全面从严治党主题，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，进一步发挥老同志独特优势和作用，进一步提高离退休干部服务管理水平，进一步加强老干部工作部门自身建设，围绕大局、聚焦中心，服务改革发展，积极担当作为，努力推动全市老干部工作科学发展、转型发展、创新发展。

截至目前，全市共有离休干部85人，其中农场管委会离休干部52人；退休干部3323人，其中处级干部100人；离休干部遗孀165人。

 1.着眼全局，积极主动抓好老干部政治待遇

（1）学习制度。一是做到年初有计划、年终有总结、有表彰。每个月第三个星期的星期四为老干部学习日,1-10月共有421名老干部参加学习。二是对2016年每月勤于参加政治学习、作出表率的50名离退休老干部进行了表彰奖励，以激励老干部政治学习的积极性。三是采取寓教于乐的学习方式。9月21日，织40名离退休干部到景哈乡莫南村曼么村民小组参观哈尼族村寨近年来的发展新风貌，感受哈尼族群众在党的带领下日益进步的致富新思维。10月26日，组织30余名离退休干部到基诺山参观基诺族博物馆。

（2）参加会议制度。党代会、人民代表大会等重要会议的召开，都有老干部代表参会。

（3）参观考察制度。处级干部参观考察。5月23日至27日，组织40名处级干部到杭州参观考察。

（4）走访慰问制度。一是春节慰问老干部。市委老干部局率先派出慰问组走访慰问了易地安置在昆明、楚雄等地10位离休干部；1月9日至11日，在参加市委、市政府慰问团的同时，老干部局派出2个慰问组，逐户走访慰问了市区和乡镇、农场离休干部91名。并将老干部局管理的市级单位486名退休干部、163名离休干部遗孀及17名8.13退休干部慰问金分配至各单位，由各单位根据实际情况开展慰问。共发放慰问金28万元。二是看望慰问易地安置离休干部。3月10日—22日，市委老干部局玉香光副局长带领三名工作人员，远赴黔江、开封、修武、茂名等地走访慰问了钟畅智、石大焕、何永策、马凤鸣、程福贞等5名离休干部。同时向老干部转达了市委、市政府对他们的亲切问候，通报了近年来中国足球彩票经济社会发展情况，并为老干部们送上了慰问金和慰问品。三是老年节走访慰问。9月18日至22日，老干部局局领导班子成员带队，率局机关各股室工作人员分成三个组，玉香光副局长带队去昆明、楚雄等地看望省内易地安置离休干部，其他两组分别看望全市离休干部进行了上门走访慰问，共发放慰问金4.25万元。

（5）通报制度。8月25日，市委常委、宣传部部长张培兰同志向108名离退休干部通报了上半年全市经济运行情况以及创建全国文明城市工作情况。

（6）召开老干部工作会。6月29日，在市政府附楼4楼会议室召开景洪市老干部工作会议。市委副书记周亮生出席并作重要讲话，市委常委、组织部长马晓冬主持会议。会议有老干部局领导小组成员单位乡镇（街道）农场、市直各部门分管老干部工作的领导共70人参会。

（7）召开老干部工作正能量推进会暨业务培训班。 10月19日，在景洪市老干部活动中心一楼会议室举办了为期1天的景洪市老干部工作正能量推进会暨业务培训班。全市各大机关、乡镇、农场老干部工作分管领导和专兼职工作人员、老干部局全体干部职工100余人参加会议。

 2.强化责任，积极主动抓好离退休干部生活待遇          

（1）发放离休干部医疗费节约奖。3月22日，市委老干部局联合医保中心向21名离休干部，按标准兑现了奖金73378元，其中有14位离休干部领到全额奖金4600元。

（2）每月走访慰问住院离退休干部。1-10月共看望住院离退休干部60余人，发放慰问金1.5万元。

（3）发放困难补助。向有困难离退休干部发放帮扶解困资金4万元和特困金0.5万元。

（4）丧事办理。参与办理老干部丧事9次。

3.凝心聚力，积极主动抓好离退休干部党组织建设

（1）基本情况。全市共有离退休干部党支部72个，党总支1个，党员1538人。归属市委老干部局党委直接管理的离退休干部党支部31个，党总支1个，党员520人。

（2）举办离退休党支部培训班。5月3日—5日，景洪市委老干部局党委举行了“贯彻党的十八届六中全会暨建言十九大”为主题的离退休党支部书记、委员学习培训班，共有145人参加。

（3）交流学习。10月12日—10月14日，组织20名离退休干部党支部书记到江城等地交流学习。

4.围绕“畅谈十八大以来的变化、展望十九大胜利召开”和“建言十九大”两项活动，积极发挥离退休干部在服务大局中的作用

一是召开座谈会。4月6日，市委老干部局在活动中心举行了“畅谈十八大、展望十九大”和“建言十九大”座谈会，参加座谈会的有城区离退休干部党支部书记和部分处级老领导共27人。二是走访老干部，听取意见和建议。4月18日至21日，就“畅谈”和“建言”活动，对离退休干部进行走访，当面听取老干部意见、建议。三是做好交流发言。5月3日—5日，景洪市委老干部局党委举行了“贯彻党的十八届六中全会暨建言十九大”为主题的离退休党支部书记、委员学习培训班，会上有10余名老同志做了交流发言。四是发放倡议书。共向100名离退休老干部发放深入开展“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”和“建言十九大”活动的倡议书。

5.统筹兼顾，积极主动抓好离退休干部活动和学习阵地建设

（1）老干部活动中心建设。做好场地服务，为老干部发挥正能量提供场地保障。1-10月为全市4.75万人次老干部以及老龄协会、社区文艺团体提供场地和服务；共承办老年大学、老龄协会等群团组织大型活动42次。

（2）积极发挥好老年大学的阵地作用。一是基本情况。今年开设了书法、绘画、声乐、舞蹈、电子琴、瑜伽、二胡、乐队、电脑、保健、山歌、阮、傣文、汉文学、傣族章哈、傣族制陶、傣族造纸、傣族剪纸、傣族武术、陀螺、太极拳等21个专业，共有班级41个，聘用教师35名，目前本部13个专业，14个班，在校学员600余人次，全校累计共有学员近3000人次。二是积极开展丰富多彩的文化活动。1月18日，在老干部活动中心一楼大厅举办了“2017年景洪市老年大学学员迎新春联谊会”共有150余人参加。4月14日，舞蹈班20名学员参加傣历1379年民间传统文化大游演暨“图画傣锦”展演。6月15日，景洪市老年大学师生24人参加由市委政法委、市委宣传部、市社会治安综合治理委员会主办的“喜迎十九大，创建平安景洪广场舞大赛”，荣获二等奖。9月参加州老年大学主办的“话中秋 庆国庆”画展及文艺演出。10月参加景洪市2017敬老节活动。三是老年大学分校工作扎实稳步开展。截至目前，景洪市共挂牌基诺、勐养、普文、嘎洒、景讷5家分校，教学工作稳步开展。

 6.落细落小，积极主动抓好老干部工作部门自身建设

（1）按照“两学一做”要求，加强学习型机关建设。一是集中学习。 老干部局制定了学习计划，确定每周一下午为集中学习时间，学习市委市政府相关文件精神以及业务知识等等。二是紧抓干部作风建设。从坚决杜绝“赌博风、吃喝风、玩乐风、慵懒风、不务正业风”入手，对全体干部职工进行作风建设教育，执行指纹打卡制度，坚决纠正工作纪律松弛、迟到、早退等现象。

（2）加强党风廉政建设。一是落实主体责任，党风廉政建设职责一抓到底。二是完善机制，促进党务、政务、“三公”经费公开。三是完善制度、规范信访管理。

（3）做好宣传导向工作。发挥好网站的窗口作用。及时发布老干工作各项信息，共撰写上报《老干部工作信息》40篇，对于宣传老干部工作政策和老干部发挥作用的先进事迹起到了积极作用。

（4）抓好当前工作锻炼老干部工作队伍。一是抓好精准扶贫工作。精准扶贫工作以来，多次深入到扶贫点走访调研、科技培训，今年局长和1名工作人员参加全市的动态扶贫管理工作。二是做好登革热防控工作。按照市委、市政府的要求，对责任区进行网格化管理，实行楼长制，定期入户宣传、喷洒药物。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。内设机构：3个，分别是：办公室（包括财务室）、农场股、待遇股。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会老干部局部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会老干部局部门2017年度收入合计6,851,140.72元。其中：财政拨款收入4,035,056.29元，占总收入的58.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,816,084.43元，占总收入的41.10%。财政拨款收入与上年对比减少945262.45元，下降23.43%，主要原因为老年大学教学楼建设项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会老干部局部门2017年度支出合计6,809,551.08元。其中：基本支出3,066,081.80元，占总支出的45.03%；项目支出3,743,469.28元，占总支出的54.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1474842.3元,增长21.66%。主要原因是调资和医保、养老、公积金等各项缴费数增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,066,081.80元。与上年对比减少25190.88元,减少0.01%；，主要原因分析人员调出及退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.03%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,743,469.28元。与上年对比增加702578.36元，增加61.28%,主要原因分析基本建设支出增加，520,500.00元，其中：房屋建筑物购建520,500.00元；其他资本性支出70,669.00元，其中：办公设备购置70,669.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,168,337.46元,占本年支出合计的61.21%。与上年对比减少1094796.32元，主要原因分析为老年大学教学楼建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

    1.一般公共服务（类）支出3,559,356.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于市委老干部局机构正常运行办公开支和专项工作开支，其中：工资福利支出2373700.81元；商品和服务支出794191.65元；对个人和家庭的补助支出414026元；基本建设支出520500元；其他资本性支出65919元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

8.社会保障和就业（类）支出145,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于在编人员社会保险缴费、离退休人员工资及离退休公用经费支出，其中：工资福利支出0元；商品和服务支出628元；对个人和家庭的补助支出144403元；基本建设支出0元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出239,127.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出                                        11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总  支出的0.00%。我单位无此项支出

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

19.住房保障（类）支出224,823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会老干部局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为16,320.40元，完成预算的13.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为16,320.40元，完成预算的20.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-36,327.85元，下降-69.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-20,830.25元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少-15,497.60元，下降-48.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。公务用车取消了编制，单位无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,320.40元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位公务用车已经取消编制，无此项支出

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出

3.公务接待费支出16,320.40元。其中：

国内接待费支出16,320.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务部门、单位有关领导及工作人员就市委老干部局职能范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会老干部局部门2017年机关运行经费支出276,905.75元，与上年对比增加79842.68元，增长28.83%,主要原因分析是2017年组织老干部外出次数、开展工会活动次数、购置办公设备等增加。部门机关运行经费主要用于办公费及日常工作开展所需支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党景洪市委员会老干部局部门资产总额6,199,318.85元，其中，流动资产395,195.43元，固定资产3,365,427.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,438,695.90元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-106,607.17元，其中;流动资产减少-179,204.17元，固定资产减少-447,903.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加520,500.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	6,199,318.85	395,195.43	3,365,427.52	2,561,937.52	0.00	0.00	803,490.00	0.00	0.00	2,438,695.90	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

    1.部门年度政府采购支出合计74,620.00元，其中：货物采购支出74,620.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

随着我国步入老龄化社会的这一现状，如何让老年同志过上健康、幸福、快乐、充实的晚年，不仅仅是只满足于他们“老有所养”“老有所依”，而更应该让他们“老有所乐”“老有所学”“老有所用”。在中共景洪市委、市政府的关心下，景洪市老年大学综合楼项目的建设基本达到了项目建设的预期目的，在服务老年干部群众的基础上，针对新形势新要求，积极宣传推广党和国家的基本方针政策，不断扩大和丰富了老年同志的生活学习空间。截至2017年12月31日，景洪市老年大学综合楼建设项目已投入运行，尚未完成竣工决算等，我们认为项目实施基本成功，但鉴于项目资金暂未完全落实等客观因素影响，自评得分89分。

 

预算绩效信息的具体情况说明

 

    中国共产党景洪市委员会老干部局预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动，实地调研为加强的特点。 

     一年来，财政专项项目绩效评价有序推进。2017年，我单位绩效评价单项项目总分100分，平均得分89分，总体结果比较令人满意，但也存在一些问题，比如部分项目资金拨付环节多，项目验收不及时等问题。针对发现的问题，绩效评价报告提出了整改措施。 并对上年已完成预算执行的专项资金继续选择重点项目开展绩效再评价。 

 

（五）其他重要事项情况说明

     本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：中国共产党景洪市委员会老干部局表20181019044353784.xls

监督索引号53280118028701111