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景洪市勐旺乡2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州景洪市勐旺乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市勐旺乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《景洪市勐旺乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，景办发[2011]24号文件精神执行；勐旺乡党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年是我乡与全国同步建成小康社会攻坚期，是全面深化改革，推进依法治乡关键期，是加快经济转变、调整产业结构加速期，也是“十三五”规划开局重要时期。 2017年乡政府工作的总体要求：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以实现勐旺跨越式发展为总目标，以建设幸福勐旺、和谐勐旺为总任务，坚持稳中求进、好上加好的工作总基调，着力转变经济发展方式，着力调整产业结构，着力保障和改善民生，着力维护社会稳定，着力建设生态文明，着力提升人居环境，确保到2020年与全国同步实现全面建成小康社会的宏伟目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市勐旺乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
1．景洪市勐旺乡人民政府
2．景洪市勐旺乡财政所
3．景洪市勐旺乡社会保障服务中心
4．景洪市勐旺乡文化广播电视服务中心
5．景洪市勐旺乡村镇规划建设服务中心
6．景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心
7．景洪市勐旺乡农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市勐旺乡部门2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市勐旺乡部门2017年度收入合计20,017,283.14元。其中：财政拨款收入16,630,011.72元，占总收入的83.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,387,271.42元，占总收入的16.92%。与上年对比，2017年收入合计比上年收入合计17,501,429.44元增加2,515,853.70元，增加14.38%，其中：财政拨款收入比上年13,056,844.11元增加3,573,167.61元，增加27.37%；其他收入比上年444,585.33元增加2,942,686.09元，增加661.90%。主要原因分析：
（一）财政拨款收入增加。主要原因是： 1.当年调整工资标准；2.当年新增人员，工资收入增加；3.社会保险缴费收入增加。
（二）其他收入增加。主要原因是：1.市人事局转入公益岗补助；2.市财政局转入2017年产业扶持资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市勐旺乡部门2017年度支出合计19,432,238.55元。其中：基本支出14,767,592.84元，占总支出的76.00%；项目支出4,664,645.71元，占总支出的24.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2017年支出合计比上年支出合计17,779,892.71元增加1,652,,345.84元，增加9.30%。主要原因：1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2.当年新增人员，工资支出增加；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,767,592.84元。与上年对比，基本支出比上年13,269,590.73元增1,498,002.11元，增加11.29%，主要原因：1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2.当年新增人员，工资支出增加；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.87% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,664,645.71元。与上年对比，项目支出比上年4,510,301.98元增加154,343.73元，增加3.43%。主要原因:2017产业扶贫资金拨付。小城镇基础设施建设、省级公益林补偿资金、一事一议补偿项目资金及产业扶贫资金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐旺乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,101,209.01元,占本年支出合计的82.86%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年支13,418,936.23元增加2,687,227.78元，增加20.03%。主要原因：1. 当年调整工资标准，工资支出增加； 2.当年新增人员，工资支出增加；3.日常公用经费标准提高，支出增加；4.社会保险缴费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,324,394.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.07%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出451,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于群从文化和其他文化支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,070,080.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于退休人员支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出831,649.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政事业单位医疗支出、其他计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于自然生态保护支出；
11.城乡社区（类）支出743,920.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出5,947,005.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.94%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会补贴及一事一议资金支出；
13.交通运输（类）支出38,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于公路养护资金支出；
14.资源勘探信息等（类）支出556,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于其他安全办生产监管支出；
15.商业服务业等（类）支出87,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于电子商务建设资金支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出829,885.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于勐旺乡住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐旺乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为477,000.00元，支出决算为406,299.00元，完成预算的85.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为194,932.00元，完成预算的91.09%；公务接待费支出决算为211,367.00元，完成预算的80.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少29,165.67元，下降6.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加56,967.96元，增长41.29%；公务接待费支出决算减少86,133.63元，下降28.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因乡党委政府主要责任人高度重视，以身作则，严格按照中央八项规定执行，但公务用车运行费用增加是因2017年精致扶贫力度加大，下乡次数增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出194,932.00元，占47.98%；公务接待费支出211,367.00元，占52.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出194,932.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出194,932.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障勐旺乡工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出211,367.00元。其中：
国内接待费支出211,367.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待730批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待一般公共服务、农林水事务发生的接待支出发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市勐旺乡部门2017年机关运行经费支出4,785,979.28元，与上年3,969,034.34元对比增816,944.94元，增加20.59%，为主要原因分析2017年人员工资变动，社会保险缴费支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市勐旺乡部门资产总额10,576,449.64元，其中，流动资产6,221,407.87元，固定资产4,355,041.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加369,924.28元，其中;流动资产增加34,674.28元，固定资产增加335,250.00元，对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物未处置；处置车辆1辆，账面原值193000元；报废报损资产未处置，实现资产处置收入79197.94元；出租房屋40平方米，账面原值90000元，实现资产使用收入3600元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1 |
10,576,449.64 |
6,221,407.87 |
4,355,041.77 |
1,117,888.00 |
1,529,836.77 |
0.00 |
1,707,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计898,208.00元，其中：货物采购支出260,208.00元，工程采购支出638,000.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，严格执行预算，切实提高预算执行力。严格控制“三公”经费，科学调度资金，规范支出管理，提高支出效益，支持经济和社会和谐发展。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280119056901111
