当前位置: 景洪市农垦局2017年度部门决算公开报告
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公开目录
第一部分 景洪市农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及省、州、市有关农垦工作的方针、政策，为市委和市政府决策服务。
2.承担全市农垦改革发展有关政策、规划的制定并组织实施，指导各农场做好农垦改革发展工作。
3.衔接州农垦局及州级有关部门部署的农垦工作，协助市级相关部门管理农垦经济社会事务，服务垦区经济社会发展。
4.承担农垦产业发展工作，指导农垦产业结构调整，指导天然橡胶及热带经济作物的科技开发、生产经营、科技推广、农技服务、对外交流合作等工作。
5.配合有关部门做好垦区社会事务工作和各农场社会稳定工作。
景洪市农垦局属于参照公务员法管理事业单位，事业编制14名，其中，局长1名，副局长2名。根据上述职责，景洪市农垦局设行政办公室、财务股、经济发展股、社会事务股4个内设机构。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.年初对局重点工作进行任务分解，落实责任分工。以督促全局干部职工围绕深化改革中心工作任务，扎实推进各项工作顺利开展，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、清正廉洁的干部队伍，为农垦改革发展奠定坚实的组织基础。
2.组织辖区各农场学习、宣传中央、省委、州委改革文件精神。
3.围绕深化农垦改革发展中心任务，探索农垦发展新路子 。到各农场大力宣传和鼓动职工群众发展第三产业，引导垦区职工群众自谋产业和出路，努力增收致富。围绕15号文件精神，多次深入农场调研，为下步深化改革提前做好各类基础信息资料的收集准备工作。中央下发了33号文件后，我局2017年深入到各农场，针对各农场干部、职工群众等对深化农垦改革中如何推进“垦区集团化、农场企业化”改革方向有何想法和建议展开调研，形成报告上报中国足球彩票。在景洪市深化农垦改革方案的基础上，积极做好了景洪农场改革试点工作。
4.认真做好垦区民生工程的督促、指导整改工作。认真协调指导农场民生工程项目建设工作，对存在问题农场进行督促整改。认真组织和督促农场做好垦区农业项目。
5.稳步推进综治维稳、信访工作。认真加强垦区矛盾纠纷排查工作力度。按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，我局组织人员深入到五个农场管委会就农场维稳、信访等工作情况进行专题调研，形成报告上报市人民政府。加强对农场综治维稳工作的检查、督促指导。组织农场召开综治维稳联席会。认真配合市级相关部门做好垦区突发维稳事件。
6、抓学习、促党建，扎实抓好党风廉政建设工作。以“学”促“做”，围绕局中心任务和岗位职责，主动推进各项工作任务的落实，形成了全局上下争做合格党员的良好氛围。认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农垦局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.景洪市农垦局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农垦局部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农垦局部门2017年度收入合计3,071,921.82元。其中：财政拨款收入2,951,921.82元，占总收入的96.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,000.00元，占总收入的3.91%。2017年收入总额与上年对比减少8898780.48元，减少74.34%，主要原因是2017年拨入的市属五个农场项目资金比2016年增减少。
二、支出决算情况说明
景洪市农垦局部门2017年度支出合计4,211,073.77元。其中：基本支出2,740,958.77元，占总支出的65.09%；项目支出1,470,115.00元，占总支出的34.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年支出总额与上年对比减少10201135.35元，减少70.78%，主要原因是2017年拨入的市属五个农场项目资金比2016年增减少。
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（一）基本支出情况 |
2017年度用于保障景洪市农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,740,958.77元。2017年基本支出与上年对比增加408749.65元，增加17.53%，增加的主要原因是2017年调增工资，拨入的日常资金支出比2016年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.92%，人均为154511.76元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.08% ；人均为41271.01元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,470,115.00元。2017年项目支出总额与上年对比减少10609885元，减少87.83%，主要原因是2017年拨入的市属五个农场项目资金比2016年减少。项目支出具体情况： 1.根据西财农发(2016)86号文件，支付各农场农业产业组织与产业化项目资金37.50万元; 2.根据西财农发(2016)86号文件，支付各农场新农场建设项目资金1095115元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农垦局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,056,031.02元,占本年支出合计的96.32%。与上年14,259,817.48元对比减少10203786.46元，减少71.56%，主要原因是2017年拨入的市属五个农场项目资金比2016年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出175,017.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于机关工作人员医疗保险支出。其中：用于“2101101”行政单位医疗113960.30元；用于“2101103”公务员医疗补助54318.40元；用于“2101199”其他行政事业单位医疗支出6739.12元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出3,699,303.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。主要用于：“2130105”农垦运行2229188.20元；“2130124”农业组织化与产业化经营375000元；“2130199”其他农业支出1095115元。
具体支出明细：1.根据西财农发(2016)86号文件，支付各农场农业产业组织与产业化项目资金37.50万元。2.根据西财农发(2016)86号文件，支付各农场新农场建设项目资金1095115元。3.人员经费1806541.13元。4.日常公用经费422647.07元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出181,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关工作人员“2210201”住房公积金支出181710.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农垦局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188,000.00元，支出决算为45,616.00元，完成预算的24.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,860.00元，完成预算的16.15%；公务接待费支出决算为30,756.00元，完成预算的32.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强日常经费支出管理，节约了经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-73,305.00元，下降-61.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-63,446.00元，下降-81.02%；公务接待费支出决算减少-9,859.00元，下降-24.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强日常经费支出管理，节约了经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,860.00元，占32.58%；公务接待费支出30,756.00元，占67.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,860.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14,860.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农垦改革发展稳定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出30,756.00元。其中：
国内接待费支出30,756.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次967人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革发展稳定工作发生的接待支出。国内公务接待97批次，国内公务接待人次967人。发生的国内接待费支出30,756.00元
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市农垦局部门2017年机关运行经费支出422,647.07元，与上年对比减少26661.50元,主要原因是加强了日常经费支出管理，节约了经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、会议费、接待费、车辆运行维护费等经费支出）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市农垦局部门资产总额6,454,931.27元，其中，流动资产5,776,340.27元，固定资产678,591.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,862,971.15元，其中;流动资产增加3,858,746.15元，固定资产增加4,225.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计18,654,290.79元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出18,654,290.79元。
(四)绩效自评信息情况
2017年景洪市农垦局纳入绩效评价的项目只有一个，为农垦改革发展工作经费25万元。根据财政部门有关绩效评价的通知要求，我单位安排农场及时开展绩效自评，单位在农场自评的基础上进行汇总评价，自评得分98分，自评结果为优秀。在项目资金管理中采取的措施是：一是严格执行《中华人民共和国预算法》，规范财政资金运行，提高资金使用效益，有效保障工作的顺利开展；二是严格执行项目申报程序，对于急需安排和优质项目，确保项目的资金支出合理，使用及时。科学编制预算，严格预算审批程序。严格执行预算，并对预算执行进行跟踪检查。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专业名词。
监督索引号53280111062801111
