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公开目录

第一部分  中国足球彩票允景洪街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国足球彩票允景洪街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻落实党的十九大精神主线，紧跟中国特色社会主义建设进入新时代步伐，贯彻落实委八届四次全会、市委六届五次全会决策部署，瞄准“六个景洪”建设目标，坚持稳中求进总基调和新发展理念，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。以辖区单位、居民对街道工作的认同感为落脚点；认真宣传、执行党的路线、方针、政策，维护社会稳定；抓好辖区精神文明建设，加强对社区居委会的工作指导，推进城市社区建设和管理进程。做好社会保障、社会化服务工作，做好就业和再就业工作、城市居民最低生活保障工作，做好人民武装“双拥工作”以及按比例安置残疾人工作，认真落实各项优抚政策；始终围绕巩固发展“三为主”、“三结合”的要求开展计划生育工作；加强城市建设和管理；认真开展科普、文化、教育等活动，积极完成上级交办的各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，允景洪街道在市委、市政府的领导下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大精神，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神为指导，紧紧围绕“六个景洪”建设目标，按照年初制定的工作任务，实现了全街道经济、文化、社会服务等各项事业稳步提升，社会和谐稳定。

一、2017年主要工作

（一）坚持改善居民生活质量，关切安居乐业。

惠民项目建设扎实推进。全年签订项目工程合同20份，造价合计403.73万元，有力推动了民族团结示范社区和低碳社区试点项目建设，同时重点推进村内外生产道路硬化、太阳能路灯安装、居家养老服务中心和村级活动场所等一系列基础设施建设，辖区村（居）民生产生活环境不断改善。

民生保障服务更加凸显。一是社会救助迅速高效。2017年，用中央自然灾害生活补助资金10万元帮助去冬今春受灾群众571户2651人。二是社会安抚落实到位。针对辖区内的优抚人员、困难老人、残疾人等弱势群体，定期在各类节日开展看望慰问、发动各社区组织开展特色活动，全年发放生活补助、困难补助、优待金、慰问金等共计228万余元。三是社会保障服务日益提升。按时按质完成2017年城乡居民养老保险缴费宣传、待遇发放、死亡注销等工作任务；截至目前共接收203名企业退休人员档案，发放企业退休人员生活补贴222万余元；过节费慰问费22.13万元；为1196名80岁老人发放健康补助共计71.94万元，为880名60岁以上完全失地农民发放生活补助共计105.6万元。

脱贫攻坚步子坚定有力。2017年6月开展贫困对象动态管理工作以来，街道组建贫困对象动态管理工作队18支，全程参与243人，交叉检查工作组5个，深入2个行政村16个自然村，走访核查农户1155户5088人，召开贫情分析会32场次，村“两委”会议3场次，户主和党员评议会、群众代表大会16场次。补助曼外新寨活动场所建设资金5万元；投入22.84万元购买芒果、柚子、菠萝蜜等水果种苗，发放到挂包村集体和农户，逐步改善经济产业单一的状况。

（二）坚持提升辖区环境质量，笃行利民之举。卫生事业多点开花。按照上级要求，街道积极配合开展景洪市提升城乡人居环境行动，制订了《2017年度提升城乡人居环境行动工作计划》，从城区到农村，全面展开环境提升整治一系列行动。文体事业丰富多彩。抓好精神文明建设。以社会主义核心价值体系为根本，深入实施公民道德建设工程，开展道德模范评选活动，弘扬互助和睦、邻里团结的传统美德；开展道德讲堂，以良好的家风引领社会风气，积极推动“文明城市”和“平安景洪”创建。

（三）坚决维护社会和谐稳定

健全机制，加大矛盾纠纷排查化解力度。一是织密调解网络，建立了调解工作制度和报告制度。二是落实信访工作责任。严格按照“集中力量，集中时间，整合资源，千方百计化解矛盾纠纷和信访难题，做到诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理”这一方针开展信访工作。紧盯重点人群，提高维稳防控工作效率。加大邪教打击力度，以“三个确保”为防控目标，做好入户走访工作和反邪宣传工作。利用社区服刑人员手机定位监控系统，做到“底数清、情况明、动态准”。

（四）全面从严治党，让主旋律更响亮。2017年，街道工委在抓基层、打基础、建队伍、转作风等方面下功夫，党建工作责任有效落实，服务保障作用发挥明显，基层基础工作得到加强，作风建设持续深化，基层党建工作的科学化、制度化、规范化水平进一步提高，使党与人民群众的血肉联系更紧密，党组织的吸引力和感召力与日俱增，真正把党的政治优势和组织优势转化为推动发展的强大力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国足球彩票允景洪街道办事处部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位4个。分别是：

1.行政单位:街道办事处，内设机构包括：社会事业办公室、党政综合办公室、综治维稳办公室、扶贫开发办公室。
    2.参公单位:财政所、社会保障服务中心

3.事业单位:文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国足球彩票允景洪街道办事处部门2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）,其他人员3人（机关工人）。(如图所示)

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国足球彩票允景洪街道办事处部门2017年度收入合计41,006,209.07元。其中：财政拨款收入30,137,123.07元，占总收入的73.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,869,086.00元，占总收入的26.51%(如图所示)。与上年对比增加8,204,337.95元 ，主要原因是人员经费增加和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国足球彩票允景洪街道办事处部门2017年度支出合计39,904,032.43元。其中：基本支出33,532,193.59元，占总支出的84.03%；项目支出6,371,838.84元，占总支出的15.97%(如图所示)；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,421,102.40 元,主要原因是基本支出增加，人员经费和办公费用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国足球彩票允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,532,193.59元。与上年对比增加7,716,000.92 元,主要原因是人员经费和办公费用增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.90% 。(如图所示)

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国足球彩票允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,371,838.84元。与上年对比减少2,294,898.52元，,主要原因是社区、村组建设部分项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国足球彩票允景洪街道办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29,290,313.44元,占本年支出合计的73.40%。与上年对比增加4,459,395.27 元,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,235,632.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于人大事务支出32,449.00元、政协事务支出16,930.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出208,290.00元、统计信息事务支出1,016,483.00元、财政事务支出175,119.80元、人力资源事务支出974,778.00元、纪检监察事务支出75,360.00元、民族事务支出246,000.00元、宗教事务支出95,000.00元、群众团体事务支出8,000.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出234,396.00元、组织事务支出82,827.00元、宣传事务支出70,000.00元；（如图所示）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出31,442.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他司法支出31,442.13元；（如图所示）

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出67,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于产业技术研究与开发支出17,850.00元、科普活动支出50,000.00元；（如图所示）

7.文化体育与传媒（类）支出707,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于群众文化支出644,066.00元、其他文化支出3,351.00元、宣传文化发展专项支出60,000.00元；（如图所示）

8.社会保障和就业（类）支出5,200,196.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出752,055.20元、民政管理事务支出943,350.00元、行政事业单位离退休支出915,682.40元、社会福利支出3,380.00元、残疾人事业支出133,051.00元、自然灾害生活救助支出99,990.00元、其他生活救助支出1,504,700.00元、其他社会保障和就业支出847,988.00元；（如图所示）

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,643,972.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出140,000.00元、计划生育服务支出133,446.00元、行政单位医疗支出759,663.10元、事业单位医疗支出98,684.42元、公务员医疗补助支出447,684.05元、  其他行政事业单位医疗支出64,494.58元；（如图所示）   

10.节能环保（类）支出418,790.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于森林管护支出242,726.70元、能源节约利用支出176,063.87元；（如图所示）

11.城乡社区（类）支出8,554,481.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.21%。主要用于行政运行支出6,560,336.91元、一般行政管理事务支出126,653.00元、  其他城乡社区管理事务支出1,867,491.40元；（如图所示）

12.农林水（类）支出7,322,637.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.00%。主要用于农业支出906,431.00元、林业支出188,260.00元、扶贫支出5,000.00元、农村综合改革支出6,222,946.71元；（如图所示）

13.交通运输（类）支出38,112.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公路养护支出38,112.50元；（如图所示）

14.资源勘探信息等（类）支出1,011,383.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于其他安全生产监管支出1,011,383.67元；（如图所示）

15.商业服务业等（类）支出6,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他涉外发展服务支出6,950.00元；（如图所示）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,051,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于住房公积金支出1,051,447.00元。（如图所示）

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国足球彩票允景洪街道办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为610,000.00元，支出决算为441,058.21元，完成预算的72.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为249,752.21元，完成预算的86.12%；公务接待费支出决算为191,306.00元，完成预算的59.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车及接待费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少163,636.33元，下降27.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年持平，持平原因是我单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行费支出决算减少42,089.03元，下降14.42%；公务接待费支出决算减少121,547.30元，下降38.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车及接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出249,752.21元，占56.63%；公务接待费支出191,306.00元，占43.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出249,752.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出249,752.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、进村委会村小组开展征地、扶贫和文化宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出191,306.00元。其中：

国内接待费支出191,306.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待478批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作及日常工作餐费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国足球彩票允景洪街道办事处部门2017年机关运行经费支出3,514,404.00元，与上年对比增加359,452.87 元,主要原因是人员增加、人员经费增加、办公费用增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水电费、邮电费等办公费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国足球彩票允景洪街道办事处部门资产总额21,724,155.13元，其中，流动资产12,362,198.74元，固定资产7,618,244.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,743,712.14元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,222,369.96元，其中;流动资产减少20,127.43元，固定资产增加638,375.25元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,604,122.14元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	21,724,155.13	12,362,198.74	7,618,244.25	2,904,247.00	1,689,118.00	0.00	3,024,879.25	0.00	0.00	1,743,712.14	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计551,147.80元，其中：货物采购支出551,147.80元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位在市委、市政府的领导下，按照年初部门工作计划，按规按时进行资金拨付，总体实现了项目预期指标，完成了收支预算目标，实现了全街道经济、文化、社会服务等各项事业稳步提升，社会和谐稳定。并根据《中华人民共和国预算法》、云南省财政厅《关于印发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（云财预〔2015〕号）、《景洪市财政局关于开展2017年度财政项目支出绩效评价的通知》（景财绩效〔2018〕3号）等文件要求，开展2017年整体支出绩效评价工作，我单位2017年部门整体支出绩效评价综合得分83.10分，评价等级为“良”。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280106055201111

附件：中国足球彩票允景洪街道办事处2017年度部门决算公开表20181019054422499.xls