公开目录

第一部分  景洪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、动物防疫工作；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．重大动物疫病防控目标

完成重大动物疫病免疫密度100%，抗体合格率70%以上，完成动物防疫整村推进乡镇100%，完成动物防疫“321”新技术乡镇100%。全市全年未发生区域性重大动物疫情。

2．动物疫病监测任务

完成省、州下达的动物疫病监测样品采集送检2612份；完成高致病性禽流感、新城疫、猪牛羊口蹄疫、猪瘟、猪呼吸与繁殖障碍综合症、小反刍兽疫等免疫抗体检测4513份；完成牛羊口蹄疫、猪瘟、猪牛羊布氏杆菌病等病原监测1310份；开展猪瘟、高致病性猪蓝耳病、新城疫、小反刍兽疫等动物疫情调查，共调查10个乡镇72个自然村1440户及52个养殖场的畜禽76852头（羽）动物。为全市制定动物防疫防控方案提供科学依据。

3．防疫物资储备充足，领用快捷

为做好重大动物疫病防控工作，加强动物防疫物资储备更新补充和管理工作，保证免疫器械及消毒物资储备充足，采购、领取、发放流程规范，在动物防控工作中发挥了重要作用。全年发放各类疫苗204.27万毫升、头份，消毒粉1555公斤，消毒液26万毫升及各类防控物资8000余个。

4.动物疫病防控技术培训及科普宣传

结合工作实际，到乡镇、村寨，组织防疫员、养殖农户开展《动物养殖防疫技术》、《动物疫病防控知识》、《小耳猪养殖防疫技术》等培训，共开展培训120期4522人次，进一步提高防疫员和养殖农户对动物疫病预防、控制的认识。

5．积极配合打私办打击走私动物，消除境外动物疫病传入隐患

根据2015年10月中国足球彩票《关于运输、经营偶蹄动物及其产品规定的公告》要求，我中心积极配合打私办，认真加强境外走私活体动物打击，防止境外动物疫病流入我国境内。2017年1-11月，共对查获的116车3013头活体动物进行了扑杀及深埋无害化处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市动物疫病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市动物疫病预防控制中心部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市动物疫病预防控制中心部门2017年度收入合计283.31万元。其中：财政拨款收入229.81万元，占总收入的81.12%,比上年增26.15万元，增长12.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53.5万元，占总收入的18.88%,比上年减少9.16万元，减少14.62%。变动主要原因是：①财政拨款收入增加主要是本年度正常晋升工资、工资调整等人员经费支出增加；②其他收入减少主要是财政收回中央、省级项目资金额度指标。

二、支出决算情况说明

景洪市动物疫病预防控制中心部门2017年度支出合计274.03万元,比上年减少41.53万元，减13.16 %。其中：基本支出209.56万元，占总支出的76.47%,比上年增14.90万元，增长7.65 %；项目支出64.47万元，占总支出的23.53%,比上年减56.43万元，减46.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。变动主要原因是：①财政拨款收入增加主要是正常晋升工资、工资调整等人员经费支出增加；②项目支出减少的原因是本年度项目资金到位较晚，有的资金12月份才到单位账户，未来得及支付即被财政收回指标。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出209.56万元。比上年增14.90万元，增长7.65 %,增加主要是正常晋升工资、工资调整等人员经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.67% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.47万元。比上年减56.43万元，减46.68%。减少的原因是本年度项目资金到位较晚，有的资金12月份才到单位账户，未来得及支付即被财政收回指标。具体项目开支：省对下转移支付“2130106科技转化与推广服务”11.59万元；市级财政预算“2130108病虫害控制”10.73万元；本级财政横向拨款“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”3万元、“2060403产业技术研究与开发”7万元、2130110执法监管4.02万元、2130199其他农业支出0.72万元、“2130124农业组织化与产业化经营” 3万元；非本级财政横向拨款“2130108病虫害控制”21.34万元、“2299901其他支出”3.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出231.88万元,占本年支出合计的84.62%。与上年对比增加35.1万元,主要原因是正常晋升工资、工资调整等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。用于单位7名退休人员1—4月退休工资16.28万元,公用经费0.20万元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出19.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。用于事业单位医疗11.19万元，公务员医疗补助7.21万元，其他行政事业单位医疗支出0.70万元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出181.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。用于在职人员工资147.16万元,公用经费11.68万元,科技转化与推广服务项目11.59万元,病虫害控制项目10.73万元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。用于职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市动物疫病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为4.47万元，完成预算的44.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元，完成预算的60.97%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的6.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.81万元，增长67.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.65万元，增长62.73%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长402.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限长，运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,677.54元，占95.50%；公务接待费支出2,010.00元，占4.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     动物疫病预防控制工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市动物疫病预防控制中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市动物疫病预防控制中心部门资产总额346.28万元，其中，流动资产191.72万元，固定资产154.56万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.97万元，其中;流动资产减少30.27万元，固定资产增加0.3万元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。变动原因返还市农科局农业发展有偿使用资金，往来款减少。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	346.28	191.72	154.56	31.3	20.98	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计5.02万元，其中：货物采购支出5.02万元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年景洪市动物卫生监督所根《预算绩效管理工作考核办法》，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标质量，预算绩效取得新成效。

1．抓好绩效目标编制。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，严格按照市财政局统一要求，认真审核预算绩效目标，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。

2．绩效跟踪监控。按要求开展预算绩效跟踪管理，定期对绩效目标进行汇总分析，确保绩效目标如期实现。

3．开展财政支出绩效评价。按照相关规定开展部门整体支出绩效自评，全面分析问题，提出解决方案。绩效评价报告格式规范、指标明确，按要求提供评价材料。

4．健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。根据预算绩效管理工作的要求，评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，不断补充完善绩效评价指标。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

景洪市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开表.xls