公开目录

第一部分  景洪市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法实施动物防疫法及相关法律法规的宣传；动物和动物产品检疫、动物产品安全和兽药及饲料行业的监管行政执法工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、共开展宣传7次，参与景洪市农业和科技局在普文镇、嘎洒镇和景洪市孔雀湖开展农资打假宣传周、食品安全及安全生产等宣传，发放《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《如何鉴别病害猪肉》等法律法规和畜产品质量安全有关业务宣传单6213份，粘贴宣传标语659张，现场咨询、指导953人次。开展《屠宰经营户法律法规和食品安全》、《景洪市官方兽医人员培训》、《兽药经营人员培训》、《食品安全培训》共培训563人次。

2、开展摸底调查工作，2017年全市生猪年存栏50头以上的规模养殖场（小区）201户、肉牛养殖场（小区）年存栏10头以上的275户、禽存栏500羽以上的179户，共计655户。全年对规模养殖场的监督检查共开展检查34次，出动执法车37车次，执法人员112人次，共检查规模养殖场124户。

3、全市共设置畜禽产地检疫申报点11个，开展动物产地检疫村97个。全市规模化养殖场（小区）《动物检疫申报受理单》出具率100%，受理率100%，畜禽产地检疫率100%，1-10月开展动物生猪产地检疫197641头，其中肥猪187301头、仔猪10340头；牛产地检疫13767头。

4、加强动物屠宰检疫，全市13个定点牲畜屠宰场（市级1个、乡镇12个）均派驻官方兽医和协检员，实施同步检疫。对检出的病死动物及产品全部按规定进行了无害化处理，做到屠宰动物受检率达100%；病死动物及其产品无害化处理率达100%；出场动物产品持证率达100%；屠宰检疫证明和记录填写规范率达100%。全年对定点屠宰场的监督检查共开展检查24次，出动执法车26车次，执法人员104人次，全市共检疫动物产品白条猪184314头、牛13066头，均持证上市。

5、根据《西双版纳州农业局转发农业部关于开展2017年第一批至第七批假兽药查处活动文件的通知》文件要求，景洪市动物卫生监督所对全市39户兽药经营户进行监督检查，同时加强了对养殖环节非法使用假劣兽药的查处力度，共检查兽药3531批次，没收过期兽药326包。经检查未发现有经营《西双版纳州农业局转发农业部关于开展2017年第一批至第七批假兽药查处活动文件的通知》中附件1至4的假兽药和非法兽药企业。查处经营劣质兽药案一起、经营人用药品案一起， 共开展检查9次，执法车12车次，执法人员48人次。

6、动物卫生监督执法办案情况，2017年1月至10月办理违法案件三起（其中：伪造动物检疫合格证明案一起、经营劣质兽药案一起、经营人用药品案一起），案件涉及3人，没收违法所得1.41万元元，罚款0.54万元，共计处罚人民币1.95万元，立案、结案率均达到100%。

7、养殖投入品和畜产品质量安全检测工作，检测鸡肉21个批次、猪肉21个批次、鸡蛋12批次、猪尿44个批次，并对景洪市辖区的兽药经营户9户进行兽药抽检共抽检兽药19批次，对养殖环节规模养殖户3户共抽检兽药6批次，共计25批次，4月初送云南省兽药饲料监察所进行检测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市动物卫生监督所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市动物卫生监督所部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市动物卫生监督所部门2017年度收入合计2,783,437.73元。其中：财政拨款收入2,708,437.73元，占总收入的97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,000.00元，占总收入的3%。与上年对比减少1412816.69元，主要原因是项目及项目经费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市动物卫生监督所部门2017年度支出合计3,519,473.66元。其中：基本支出2,310,631.91元，占总支出的66%；项目支出1,208,841.75元，占总支出的34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少57676.51元,主要原因项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,310,631.91元。与上年对比减少393889.67元,主要原因是上年度调整工资补发数多于本年度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,208,841.75元。与上年对比增加336213.16,主要原因是执法监管经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:1、2060403产业技术研究与开发40021.74元， 2、2130106科技转化与推广服务632680元，3、2130108病虫害控制290185.14元，4、 2130110执法监管793949.87元， 5、2299901其他支出21405元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市动物卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,199,211.28元,占本年支出合计的90.90%。与上年对比增加40321.45元,主要原因是执法监管经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出31,349.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出216,777.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于退休职工工资；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出207,928.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于职工大病保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出2,574,861.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出168,294.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工住房公积金和退休住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市动物卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为93,300.58元，完成预算的77.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为87,302.54元，完成预算的97.00%；公务接待费支出决算为5,998.04元，完成预算的19.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费及公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加26,067.32元，增长38.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加32,438.28元，增59.12%；公务接待费支出决算增减少-6,370.96元，下降-51.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因执法车辆使用年限长，至使修理费过高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87,302.54元，占93.57%；公务接待费支出5,998.04元，占6.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87,302.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出87,302.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,998.04元。其中：

国内接待费支出5,998.04元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抽样2批次36人次、乡镇畜牧兽医站业务工作交流及核账17批次101人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市动物卫生监督所部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市动物卫生监督所部门资产总额2,221,878.22元，其中，流动资产1,694,921.22元，固定资产526,957.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-850,117.74元，其中;流动资产减少-861,727.74元，固定资产增加11,610.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计11,610.00元，其中：货物采购支出11,610.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年景洪市动物卫生监督所根《预算绩效管理工作考核办法》，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标质量，预算绩效取得新成效。

1、抓好绩效目标编制。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，严格按照市财政局统一要求，认真审核预算绩效目标，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。

2、绩效跟踪监控。按要求开展预算绩效跟踪管理，定期对绩效目标进行汇总分析，确保绩效目标如期实现。

3、开展财政支出绩效评价。按照相关规定开展部门整体支出绩效自评，全面分析问题，提出解决方案。绩效评价报告格式规范、指标明确，按要求提供评价材料。

4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。根据预算绩效管理工作的要求，评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，不断补充完善绩效评价指标。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市动物卫生监督所2017年部门决算公开表.xls