当前位置: 景洪市畜牧技术推广站2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市畜牧技术推广站主要开展畜牧兽医技术试验示范，综合养殖技术培训，畜牧科技推广，畜牧兽医项目建设等工作。制定全市畜牧科技的年度和中长期计划；上报各级政府和相关部门科技项目的策划，组织实施科技项目，撰写立项报告、方案、项目总结及分析报告；负责市、乡、村畜牧科技宣传资料编写和培训工作；承担全市畜禽品种改良及新品种、新技术的试验、示范与推广。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在市委市政府的领导下、上级主管部门的高度重视和支持下，景洪市以种养结合循环农业经济模式发展畜牧业，以稳定发展生猪、加快肉牛、山羊草食畜牧业发展、突出林下发展特色家禽、特色滇南小耳猪、发展中华蜜蜂养殖为重点。通过实施提升城乡人居环境和精准扶贫畜牧产业项目，取得了可喜的成绩，现将全年工作总结如下：
▼2017年畜牧业生产情况
●畜牧生产平稳较快发展
1、生猪生产。存栏17.33万头，与去年年底16.98万头相比增加0.35万头，增2.06﹪。出栏肉猪18.95万头，与去年年底16.26万头相比增加2.69万头，增16.54﹪。猪肉产量1.31万吨。完成年度目标责任1.27万吨的103.15%。
2、肉牛生产。存栏2.06万头，与去年年底1.93万头，同比增加0.13万头，增6.74%；出栏1.14万头，与去年年底1.03万头，同比增加0.11万头，增幅10.68%。完成年度目标责任1万头的114%，牛肉产量1331吨，同比增272吨。
3、山羊生产。存栏1.13万只，与去年年底1.02万只，同比增加0.11万只，增幅10.78%，出栏0.49万只，与去年年底0.33万只，同比增加0.16万只，增幅48.48%，完成年度目标责任0.35万只的140%；羊肉产量83吨，同比增加27吨，增幅48.21%。
4、家禽生产。存笼199.18万羽，与去年年底185.35万羽，同比增加13.83万羽，增幅7.46%。出笼269.89万羽，与去年年底208.23万羽，同比增加61.66万羽，增幅29.61%。禽肉产量3838吨，与去年年底3035吨，同比增加803吨，增幅26.46%。禽蛋产量1162吨，同比增加103吨，增幅9.73%。
5、蜂蜜生产。全市饲养蜜蜂30299箱与去年年底16671箱，同比增加13628箱，增幅81.75%，蜂蜜产量231247公斤，与去年年底101142公斤，同比增加130105公斤，增幅128.64%。
●饲草饲料资源的有效开发利用
1、天然草山面积29.5万亩，其中：有效草山面积7.734万亩。人工种草面积0.596万亩，2017年种植优质人工牧草1960亩，其中：多年生人工优质牧草种植1080亩，一年生牧草种植880亩。主要品种：非洲狗尾草、伏生臂形草、宽叶雀稗、海法白三叶、薏仁、王草等。
2、 2016年农作物秸秆总量145万吨，其中：全市年产稻草4.12万吨，玉米种植面积15.9万亩，年产玉米46702吨，年产新鲜玉米秸秆292500吨。香蕉种植面积为13.7万亩，按每亩平均产2.7吨香蕉，每年香蕉产量达36.99万吨，按每亩平均140株香蕉,平均鲜茎叶总重58.2千克/株、香蕉副产物（假茎、叶、花苞）总产量达111.63万吨。充分利用农作物秸秆进行短期育肥养牛，全市每年可育肥出栏5万头牛。
3、在5个乡镇22个村开展饲料青贮工作，新建青贮氨化窖450个2843立方米，塑料袋267个，完成青贮1901吨，氨化461吨，无微贮。
4、目前粮改饲种植面积595亩，其中：普文220亩、景哈165亩、勐龙210亩。
●畜牧业生产方式发生明显转变。
1、科学规划畜禽养殖场，积极开展畜禽养殖废弃物资源化利用，以地定畜，就地消纳畜禽粪污水。
规模养殖场筹建依据粪污就地消纳能力，以农田地、林果园、蔬菜地就地消纳利用粪尿:粪便：干清粪→自然堆沤、生物堆肥→还田模式。
尿、污水→生物氧化塘、沼气发酵、废水处理→生物处理→还田模式。开展种养结合、畜禽粪便污水作为种植农作物肥料，达到污染物零排放。
2、全市畜牧业规模化、标准化、组织化程度进一步提升。存栏10头以上规模养牛场487户，同比增加41户，增加9.19﹪；存栏10435头，同比增加650头，增幅6.64﹪；出栏3873头，同比增加838头，增幅27.6﹪。
能繁母猪存栏50头（或常年生猪存栏200头）以上的规模养猪场358户，同比增加23户，增幅6.8﹪；存栏94302头，同比增加3450头，增幅3.78﹪；出栏73128头，同比增加7691头，增幅11.75﹪。
存笼500只以上的规模养禽场430户，同比增加62户，增幅16.84﹪；存笼禽97.6万只，同比增加12.36，增幅14.5﹪；出笼229.2万只，同比增加75.7万只，增幅49.3%。
▼抓好科技示范推广、促进畜牧业发展
1、景洪市2016年度中央财政支持现代化农业生产发展山地养鸡项目，该项目计划总投资239.93万元，其中：国家专项资金补助100万元，农户自筹139.93万元。项目已完成建设内容、已收集资料相关文字、图片等资料、已申请审计机构对项目进行审计
2、2016年南方现代草地畜牧业发展项目，由西双版纳万沐现代农业开发有限公司实施，完成项目建设实际总投资1050万元，其中：国家补助资金400万元，自筹650万元。已完成项目实施内容：天然草地改良10840亩、优质稳产人工饲草地建植1000亩、围栏16000米、羊舍建设4050㎡、储草棚810㎡、青贮窖500m?、化粪池350m?、蓄水池400m?、喷灌管线70000米、喷头阀门8500套。根据项目实施报账制的要求，按项目实施进度完成各项建设指标和生产指标，进行项目审计和验收，并拨付全部项目工程款，现在正在进行养殖技术培训工作。
4、景洪市2016年畜牧业生产发展项目，该项目分别在景洪市的街道办、景哈乡、中国足球彩票、勐旺乡共8个项目点（养殖场）实施。项目总投资65.6万元。其中：省级项目资金38.6万元、企业（农户）自筹27万元，项目完成标准化猪舍新建4379平方米，牛舍124平方米，鸡舍450平方米 ，购置良种公猪5头、技术培训100人次。该项目已通过市级验收。
5、景洪市2017畜牧业生产发展项目，该项目分别在景洪市的街道办、景哈乡、中国足球彩票、勐旺乡共8个项目点（养殖场）实施。项目总投资74万元，其中：申请省级项目扶持资金25万元，企业、农户自筹49万元。计划完成标准化猪舍新建1000平方米；标准化鸡舍新建150平方米；购置标准蜂箱、蜜蜂70箱群；购置良种公猪5头；畜牧技术培训200人。现已超额完成全部建设任务指标，等待验收。
6、云南省西双版纳州茶花鸡良种繁育扩建项目，该项目由西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司承担，项目计划总投资908元，其中：国家补助资金450万元、企业自筹 458万元。 项目计划新建鸡舍4511.82平方米，鸡粪处理棚515.8平方米，场内道路355米，购置仪器设备11台/套，技术培训5期500人次。该项目已完成80%基础设施建设任务指标。
7、饲料推广
全市配合饲料推广15620吨，与去年13880吨，同比增加1740吨，增幅12.54﹪；浓缩料推广7772吨，与去年6070吨，同比增加1702吨，增幅28.04﹪。8、品种改良工作
8．品种改良
（1）完成猪杂交改良26840窝，其中猪人工授精完成15586窝。
（2）完成牛品种改良2770头，其中冻精改良530头，累计产犊2616头，其中冻改牛犊426头。
9、景洪市特色畜牧业产业化开发完成情况
⑴、特色滇南小耳猪
引进扶持西双版纳邦格牧业科技有限公司，辐射带动8个规模养殖场和12个自然保种示范村发展特色滇南小耳猪，滇南小耳猪存、出栏稳步上升，2017年全市存栏达到43623头，年出栏肥猪20250头，仔猪85269头，销售收入3577.82万元，外销13506头，向外销售收入1931.34万元。
⑵、茶花鸡
西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司整合原州茶花鸡原种场，建设标准化种鸡舍、孵化室5000多平方米。拥有茶花鸡核心群40个家系共计680余羽、扩繁群种鸡24000羽、后备种鸡14000多羽，年产170万羽商品鸡苗，销售收入600万元。
10、畜牧科技培训工作
全市共举办山地鸡养殖技术、滇南小耳猪养殖技术、林下生态养殖技术等养殖技术培训528期，受训人员达24462人次，其中：建档立卡贫困户8562人次。发放《生猪生态养殖使用技术》《土鸡、茶花鸡生态养殖使用技术》《肉牛生态养殖使用技术》《山羊的标准化规模养殖技术》等培训教材29700份，组织发放、张贴宣传资料累计29860份。
11、根据《景洪市畜牧技术推广站提升城乡人居环境五年（2016—2020年）行动实施方案》要求， 2017年开展农村牲畜养殖改圈工作完成情况：2017年全市新建和改建圈舍24774平方米，其中猪舍20104平方米，牛舍680平方米，羊舍810平方米，鸡舍3180平方米。
▼抓好惠农政策落实扶持发展
2017年景洪市能繁母猪保险工作。根据全州母猪保险工作会议精神，中国足球彩票实际积极组织落实母猪保险，2017年全市投保的能繁母猪11265头。
▼工作主要措施及取得的成绩和亮点
●主要措施
1、领导重视，责任明确
国家、省、州市高度重视三农发展，年初市农业和科技局及时分解畜牧科技推广任务，重点项目落实到人，责任明确。严格执行国家项目资金管理制度，做到专款专用。并定期督促检查中央、省州市畜牧科技推广项目实施进度。
2、加强畜禽品种资源保护。依托现有畜禽原种场，积极开展对茶花鸡、版纳斗鸡、滇南小耳猪种质资源的保护和利用。开展滇南小耳猪保种及产业化开发和茶花鸡保种与繁育体系建设。加快畜禽品种资源保护区建设，增加保护经费补贴，扩大保种范围，在品种资源优势产区选择具有一定规模、分布及应用具有一定代表性，又具有开发利用潜力的自然村建立养殖示范村、生态保种村，开展组群选育、提纯复壮及开发利用；进行饲养观察及生产性能测定；抓好防疫、饲料等建设，不断增加养殖数量，保持特色优良品质特性，提高整体生产能力。积极推进地方畜禽品种原产地产品保护，尽快制定产品原产地保护的相关法规、生产规程和产品标准，完善产品产地认证体系，开展产品地理标识商标注册，规范市场秩序，提高保护品牌的知名度，维护原产地生产经营者的合法权益。
3、加快草山资源保护利用。继续依法实行严格的草山草场保护制度，市、乡镇土地利用总体规划应依法保障畜禽养殖用地，把草山资源保护利用列入总体规划。落实和完善草山家庭承包经营生产责任制，以龙头企业为依托，积极推行草畜平衡和休牧轮牧制度，推广舍饲、半舍饲养殖方式，促进草山畜牧业生产方式转变。实施天然草山恢复和建设项目、种草试验示范等保护性建设工程。加强草山资源与生态监测。保护天然草山，严厉打击乱开垦、非法征占用和乱采滥挖等破坏草山的违法行为。
4、强化畜禽养殖污染治理。高度重视环境保护，开展规模养殖场污染防治，推行清洁生产，实现污物排放减量化和无害化，建设环境友好型养殖业。结合新农村建设和实施退耕还林工程，增加农村基础建设投资，实施农村猪舍牛圈改造工程，改扩建圈舍、人厕、沼气池为一体的“三结合”猪舍，推行舍饲圈养，改变人畜混居、畜禽混养和自由放养的落后状况。到2020年，规模化养殖畜禽粪便综合利用率达90%以上。
5、加快肉牛短期育肥步伐，增加农民收入。
充分利用勐龙镇丰富牛资源，大力推广热区冬闲田地种植优质牧草，加大玉米秸秆、香蕉秆等非粮食饲料开发力度，发展青贮氨化饲料推广应用，走种草养牛、农作物秸秆养牛，草畜配套，促使肉牛产业快速发展，促进农业增效、农民增收。
●高原热区特色畜牧业亮点突出
1、国家、省、州市扶持畜牧业发展力度加大，畜牧业发展资金提高，行业内部管理加强，项目经费管理更透彻。
2、茶花鸡特色产业发展加快，比重提高，“品牌”提升，西双版纳茶花鸡已获国家工商局地理标志认证。
3、肉牛品种改良初见成效，通过肉牛冻精改良技术实施，良种化提高，养殖经济效益明显，农民养殖积极性高。林下养鸡稳步发展，小耳猪产业化发展进一步提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市畜牧技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市畜牧技术推广站部门2017年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：退休4人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站部门2017年度收入合计2,165,594.74元。其中：财政拨款收入1,956,254.74元，占总收入的90.33%；其他收入209,340.00元，占总收入的9.67%。总收入比上年减少908,009.36元，比上年减少29.54％；其中：财政拨款收入比上年增加37,049.36元，原因：政策性增资，经费增加。其他收入比上年减少870,960元，原因：上级部门减少了项目资金的投入。
二、支出决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站部门2017年度支出合计2,932,018.74元。其中：基本支出1,713,774.74元，占总支出的58.45%；项目支出1,218,244.00元，占总支出的41.55%；总支出比上年减少3,730,573.83元，减少55.99％，其中：基本支出比上年增加106,470.64元，增长6.62%；原因：主要是人员工资等的增加。项目支出比上年减少3,837,044.47元，减少75.9%，原因：上级部门减少了对农业项目的投入支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,713,774.74元。与上年对比基本支出增加106,470.64元，增长6.62%；原因：主要政策性增资，人员工资等的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,218,244.00元。与上年相比减少支出3,837,044.47元，减少75.9%，其中：“2060403产业技术研究与开发”比上年数减少2.00元；“2069901科技奖励”比上年数增加5,000.00元；“2110699其他退耕还林支出”比上年数减少636,100.00元；“2120399其他城乡社区公共设施支出”比上年数减少4,398.47元；“2130106科技转化与推广服务”比上年数减少467,168.00元；“2130124农业组织化与产业化经营”比上年数减少133,200.00元；“2130135农业资源保护修复与利用”比上年数增加90,460.00元；“2130199其他农业支出”比上年数减少32,176.00元；“2130599其他扶贫支出”比上年数增加100,536.00元；“2139999其他农林水支出”比上年数减少2,760,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市畜牧技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,089,586.74元,占本年支出合计的71.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科技奖励支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出96,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位离退休人员工资（1-4月）及公用经费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出158,350.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于单位职工医疗保险及公务员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,705,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于单位职工工资及公用经费等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出124,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市畜牧技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,000.00元，支出决算为44,276.00元，完成预算的38.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为43,488.00元，完成预算的46.26%；公务接待费支出决算为788.00元，完成预算的3.94%。本年“三公”经费支出数与年初预算数相比减少68,724.00元，减少60.28%。其中：公务用车运行维护费减少50,512.00元，减少53.74%；公务接待费减少18,212.00元，减少91.06%；变动的主要原因：“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关事业单位厉行节约的相关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15,518.00元，增加53.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加24,996.00元，增长135.17%；公务接待费支出决算增加-9,478.00元，增长-92.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，其中：公务用车购置及运行费用支出增加24996元 ，单位业务增加，下乡次数增多，物价上涨，车辆的燃油费用也随之增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。 公务接待费支出减少9478元，我单位严格控制支出，切实压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,488.00元，占98.22%；公务接待费支出788.00元，占1.78%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出43,488.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出43,488.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务下乡等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出788.00元。其中：
国内接待费支出788.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 单位开展业务及乡镇来访发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市畜牧技术推广站部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市畜牧技术推广站部门资产总额3,281,781.61元，其中，流动资产1,978,815.76元，固定资产1,302,965.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。减少原因：报废固定资产一批，价值92,815.00元，新增固定资产一批，价值43,820.00元；应收类往来款1,906,742.72元，比上年减少303,561.08元，减少14.92 %。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1 |
3,281,781.61 |
1,978,815.76 |
1,302,965.85 |
746,726.85 |
281,637.00 |
0.00 |
274,602.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计143,820.00元，其中：货物采购支出43,820.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出100,000.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年景洪市畜牧技术推广站根据《预算绩效管理工作考核办法》，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标质量，预算绩效取得新成效。
1、抓好绩效目标编制。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，严格按照市财政局统一要求，认真审核预算绩效目标，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。
2、绩效跟踪监控。按要求开展预算绩效跟踪管理，定期对绩效目标进行汇总分析，确保绩效目标如期实现。
3、开展财政支出绩效评价。按照相关规定开展部门整体支出绩效自评，全面分析问题，提出解决方案。绩效评价报告格式规范、指标明确，按要求提供评价材料。
4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。根据预算绩效管理工作的要求，评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，不断补充完善绩效评价指标。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
