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公开目录

第一部分  西双版纳州景洪市景哈乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市景哈乡概况

一、主要职能

（一）基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3、以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4、负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5、加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

6、负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7、负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8、协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9、负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是新一届政府任期的第一年，是脱贫攻坚决战决胜之年，做好今年的各项工作具有十分重要的意义。全乡主要经济社会发展预期目标是：农村经济总收入增长12%以上；农村居民人均可支配收入增长12%以上，全乡社会和谐稳定。实现上述目标任务，我们将着力抓好以下工作：

1、以切实群众增收为核心，加快推进产业结构调整

继续巩固橡胶产业支柱地位，强化发展坚果产业提升，推行“龙头带基地、品牌带基地、合作组织带基地”的运行模式，发展以小耳猪为主的生态养殖、以甘蔗、柚子为辅的林果产业，提升标准化规模养殖和种植水平。以市场为导向，加强产业发展探索力度。注重能人效应，扶持创业带动就业，培育一批家庭农场和专业大户，以拉沙巴拉种茶、养蜂示范为契机，鼓励农民加强农业服务合作。

2、以决胜脱贫攻坚为重点，着力推动全面小康建设

实现如期脱贫是历史赋予我们的光荣使命，更是我们向人民作出的庄严承诺。贯彻落实好中央、省、州、市扶贫攻坚系列措施要求，按照上级制定的脱贫“时间表”和“路线图”，结合“五个一批”措施办法，到村到户到人、综合施策、精准发力，提高扶贫实效，确保完成全年92户323人的脱贫任务。大力推进易地搬迁扶贫项目实施，确保拉沙新址及巴拉、戈牛、拉沙等原址改造稳步推进，着力解决247户882人的安居问题，实施拉沙至新搬迁点、纳光至小勐南、官木至老勐宋、景哈至曼回说龙道路硬化共计22.32公里，推动全面建成小康目标的实现。

3、以夯实发展基础为目标，加快推进重点项目建设

坚持把项目建设作为促发展、增后劲、强实力的重要抓手。把美丽景哈建设作为想问题、作规划、建项目的一个出发点和立足点，以规划引领建设，改善集镇环境，统筹推进水电路等基础设施建设，争取年内完成景哈乡详规、农业产业发展规划，为全乡长远发展奠定基础。以景哈大桥、国际风情园项目建设为契机，有序推进景哈集贸市场改扩建、美丽乡村建设和民族文化广场建设工程项目。启动实施“嘎汤帕·印象”二期、停车场和夜市烧烤区建设；加大农村公路建设、管养工作，切实改善沿线群众的出行条件。积极争取一事一议财政奖补、彩票公益金、美丽乡村等项目，继续加大基础设施建设力度。

4、以提升人居环境为己任，加快推进生态文明建设

牢固树立生态文明理念，加强生态理念宣传教育，培育绿色生态文化，引导广大干部群众积极参与生态环境保护，努力营造“人人参与生态建设，共建美丽和谐景哈”的良好氛围。加强国土资源管理和开发利用，依法做好土地、矿产、森林、水资源的管理和开发，整顿和规范矿产等资源开发秩序，从严保护耕地，努力实现资源可持续利用。以重点保护戈牛、坝那、莫南水源林为己任，深入推进生态建设，美化村容村貌，改善人居环境，着力建设生态文明村。推进集镇环境卫生整治，规范市场管理。继续实施国家重点公益林管护工作，力争公益林管护站、森林防火野外火源检查站工程建设，提高森林覆盖率，努力实现生态与经济协调发展。

5、以丰富特色文化为载体，加快推进文化兴乡进程

坚持实施“文化兴乡”战略，努力为文化发展打基础、建品牌、树形象。依托景哈作为南连缅甸的澜沧江南岸古文化的南北交流中心区域和货物集散地的深厚文化底蕴，把民族传统文化与生态文化相融合，借助“雅尼”、“傣家贡糖”文化品牌，挖掘以“爱也颇秘”为代表的僾尼文化，打造具有本土特色的僾尼、傣、布朗等多民族文化共生共融的民族团结示范乡，打响“南方丝绸之路·醉美原乡”文化重镇，不断增强景哈吸引力，加快景哈经济发展步伐。

6、以改善民生福祉为根本，加快推进社会事业发展

牢固树立执政为民理念，始终把重民生、谋民利、解民忧放在首位，集中力量办关系人民群众切身利益的好事实事，让改革发展成果惠及广大群众。多渠道筹资加大教育教学基础设施建设投入，精心组织实施好校安工程。巩固控辍保学工作，切实加强校园周边环境整治，认真开展预防未成年人违法犯罪活动。继续深化医药卫生体制改革，全面推进基本公共卫生均等化服务，确保城乡居民医疗保险参保率达98%以上。加强流动人口的管理和服务，巩固计生优质服务创建成果。全面落实最低生活保障、社会救助、拥军优属和强农惠农富农政策。加大城乡居民社会养老保险政策宣传，确保参保率在97%以上。关心支持妇女、儿童、青少年、老年人、残疾人，统筹抓好民族宗教、防震减灾等工作。

7、以创新社会管理为重点，加快推进和谐社会建设

全面推进普法和依法治乡，为建成小康社会奠定坚实的政治基础。按照“预防为主”方针，深化矛盾纠纷排查调处，打击各类违法犯罪活动。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，加大部门联动和联合执法检查力度，全力抓好信访、禁毒、防艾、反邪教、社区矫正服务工作及道路交通安全、消防安全、食品药品等安全生产工作。完善公共安全体系建设，健全自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件等突发公共事件应急机制，提高危机管理和抗风险能力，切实保护人民群众生命财产安全，全力维护社会和谐稳定。

8、以提高行政效能为主线，加快推进政府自身建设

坚持依法行政，自觉接受乡人大和群众的监督，认真办理好人大代表建议、议案，切实维护好、实现好和发展好人民群众的根本利益。围绕法治政府、责任政府、阳光政府和效能政府四项制度建设要求，切实把行政问责制、首问责任制、服务承诺制、限时办结制贯穿于政府工作的各个环节，以推行行政执法责任制为抓手，强化行政监督和问责，强化财税管理。扎实推进惩防体系建设，逐级压实责任，层层传导压力，把反腐倡廉工作纳入政府重要议事日程，与经济社会发展各项工作同部署、同落实，坚持勤俭办事，厉行节约，简化公务接待，从严控制“三公经费”支出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市景哈乡2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1、景哈乡人民政府，其中景洪市景哈乡党政机关内设4个综合办公室分别为：党政办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；社会治安综合治理办公室。

2、景哈乡财政所，其中景洪市景哈乡财政所内设2个职能办分别为：村级代理记账中心，统计站。

3、景哈乡社会保障服务中心

4、景哈乡村镇规划建设服务中心

5、景哈乡交通和安全生产服务中心

6、景哈乡文化广播电视服务中心

7、景哈乡农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市景哈乡部门2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市景哈乡部门2017年度收入合计26,187,542.78元。其中：财政拨款收入21,792,142.78元，占总收入的83.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,395,400.00元，占总收入的16.78%。与上年对比增加7448419.95元，增长率为39.67％。主要原因分析是由于受调资影响，工资福利支出收入增加，扶贫攻坚危房改造资金等扶贫资金的注入。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市景哈乡部门2017年度支出合计25,894,583.45元。其中：基本支出24,242,553.45元，占总支出的93.62%；项目支出1,652,030.00元，占总支出的6.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8087043.61，增长率为45.41％。主要原因分析由于受调资影响，工资福利支出收入增加,扶贫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,242,553.45元。与上年对比增加7889353.61元，增长率为48.24％。主要原因分析受调资影响，工资福利支出收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.87% ，人均支出341444.41元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,652,030.00元。与上年对比增加197690元，增长率为13.59％，主要原因是乡镇建设项目增加，资金来源指标增加，有部分项目未实施完毕，资金结余。

用于专项业务工作的经费支出1,652,030.00元，具体项目开支及开展工作情况其中：2060702 用于景哈乡科普活动开展100000元；2110402 用于景哈乡农村环境保护 5000元；2110501 用于景哈乡森林管护支出342030元；2120303用于景哈乡小城镇基础设施建设100,000.00元；2130209用于景哈乡森林生态效益补偿保护74000.00元；2130504用于景哈乡扶贫攻坚农村基础设施建设80000.00元；2130505用于景哈乡扶贫攻坚产业发展 30000.00元；2130599用于景哈乡扶贫攻坚其他扶贫支出510000.00元；2130701用于对村级一事一议的补助240000.00元；2296002用于社会福利的彩票公益支出21000.00元；2296003用于社会福利的彩票公益支出150000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市景哈乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出21,558,985.79元,占本年支出合计的83.26%。与上年对比增加6810819.90元,增长率为46.07％。主要原因分析乡镇建设项目有所投入，资金来源指标增加，两中心办公楼开工逐步实施建设，扶贫攻坚农危房改造项目实施，扶贫攻坚产业扶持增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,192,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.28%。主要用于保障景哈乡行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用助力扶贫攻坚坝那村委会巴拉养殖合作社建设补助资金；

7.文化体育与传媒（类）支出595,884.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于景哈乡文化广播电视服务中心人员经费及全乡组织开展各类问题活动及宣传报道的日常经费；对文明村的奖励资金。

8.社会保障和就业（类）支出827,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于支付退休人员工资和管理费用支出，在职人员养老保险缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,001,291.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出347,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于景哈乡生态保护建设，森林生态效益补偿；

11.城乡社区（类）支出698,043.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于景哈乡村镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费；

12.农林水（类）支出6,243,619.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.96%。主要用于景哈乡农业综合服务中心人员经费及负责全乡橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全乡的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全乡的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全乡的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全度汛及全乡农业生产的正常用水等日常工作经费；

13.交通运输（类）支出64,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全；配合市安监部门开展本辖区内的安全生产工作的日常经费；

14.资源勘探信息等（类）支出595,691.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于景哈乡交通和安全生产服务中心人员经费及承担农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；

15.商业服务业等（类）支出52,612.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于乡镇开展农村淘宝电子商务的经费；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出839,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市景哈乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为836,900.00元，支出决算为504,242.56元，完成预算的60.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为156,906.75元，完成预算的73.67%；公务接待费支出决算为347,335.81元，完成预算的55.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.04元，基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加31,845.00元，与上年对比增长25.46%；公务接待费支出决算减少31,860.04元，与上年对比下降-8.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加31,845.00元的主要原因景哈乡大桥及国际风情园征地项目增加，致使专项征地经费增加，按财政要求，将其经费列为其他收入作经费支出后增加了财政拨款支出，扶贫攻坚的推进进入村寨所产生的燃油费。公务接待费支出决算减少31,860.04元，主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。所以景哈乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15.04元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出156,906.75元，占31.12%；公务接待费支出347,335.81元，占68.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156,906.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出156,906.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于景哈乡大桥及国际风情园征地项，扶贫攻坚的推进进入村寨所产生的燃油费所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出347,335.81元。其中：

国内接待费支出347,335.81元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,788人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位接洽工作发生的接待支出，“嘎汤帕节”产生的接待嘉宾费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市景哈乡部门2017年机关运行经费支出1,867,305.69元，与上年对比减少723375.77元,主要原因是尽可能的节约水电、纸张、印刷费等办公成本。部门机关运行经费主要用于日常工作的正常开展，办公环境及办公设备改善、更新。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市景哈乡部门资产总额21,623,749.21元，其中，流动资产15,467,650.15元，固定资产6,156,099.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,668,044.67元，其中;流动资产增加7,374,029.67元，固定资产增加294,015.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	21,623,749.21	15,467,650.15	6,156,099.06	2,434,397.62	1,927,479.00	0.00	1,794,222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                                单位：元

填报说明：

1、资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2、固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1、部门年度政府采购支出合计2,350,160.00元，其中：货物采购支出2,151,730.00元，工程采购支出198,430.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

序号	绩效指标名称	预期目标	实现情况
1	水务建设工作	在全乡范围内推行“河长制”	制定《景哈哈尼族乡全面推行河长制的实施方案》，全乡17条河流、2座坝塘、2座水库、2座沟渠全部进行了三级（乡级、村级、组级）河长制分工，确定乡级河长11名，构建了乡村组河长责任体系，严格落实责任，共开展巡河66次，发现问题39条，制作河长制公示牌13块。
		解决农村饮水不足和困难问题	完成戈牛村委会拉沙村、莫南新寨、景哈村等6个村小组饮水主管改造工程共投入资金65.3万元。
		抓好防汛抗旱工作	今年已做好防汛抗旱准备工作，对全乡水利设施进行安全检查，排除安全隐患并上报市防汛办。
		开展岁修工作	由于财政局新规对水库承包费一律不给予返还，岁修工作无法展开。
2	农村畜牧、渔业发展	在辖区加强动物防疫宣传力度和动物疫病防控工作	今年已完成宣传工作，并做好动物疫病防控工作，确保了辖区内疫情可控。
		加强辖区农业科技宣传培训	已完成任务，加大了对村委会、村小组、动物防疫员的业务指导和技能培训。
		按照草畜同步原则，大力发展饲草饲料生产	今年已完成任务，重点扶持人工种草村，在整村推进养牛、养羊示范村内推广种植，降低养殖户的饲养成本。
		做好乡畜牧产业化建设项目工作	已做好产业化建设工作，全年新建200只家庭养牛场2个；200头以上猪场一个；5000只以上鸡场一个；定点屠宰场一个，并进一步扶持稀特养殖。
		稳固发展畜牧业	全年生猪存栏6678头，出栏6834头；牛存栏406头，出栏287头；山羊存栏1422头，出栏870头；家禽存栏37985羽，出栏58132羽。引进企业投入164万元，建成标准化生猪屠宰场
		加强市场畜禽渔产品安全监管	已完成任务，加大了对市场的监管力度，确保了全年无畜禽渔产品安全事件发生。
3	文化发展工作	结合实际开展文娱活动和文体活动	已完成任务，全年进行了2次农村文艺骨干培训；组织参加演出2次；开展文艺晚会2次；申报了2名章哈传承人；参加精准扶贫工作1次，丰富和活跃了群众的精神文化活动。
		管理和规范全乡文化市场秩序	今年已做好管理和规范，对全乡的文娱场所加大监管力度，并展开检查。
		打牢文化旅游根基	根据习近平总书记关于新农村建设“留得住青山绿水，记得住乡愁”系列重要讲话精神，围绕景哈乡经济社会发展战略，从融入“大景洪”快速发展经济圈的高度出发，按照旅游业“五个一体化”要求，坚持政府主导、企业主体、市场运作、群众受益原则，编制了《景洪市景哈哈尼族乡2016-2035年旅游发展战略规划》。
		加强文化站人员学习，提升工作人员素养	已组织文化业务人员参加各类培训
4	乡村镇规划	着力加大乡村环境整治力度	目前已做好治乱、脏、污、堵；改水、圈、厕；增加绿化面积、拆除违章建筑、道路改扩建各项环境整治工作。
		做好房屋识别鉴定工作	目前已完成“四类”人员房屋鉴定340户；“四类”人群识鉴定182户；完成2017年改造任务86户。
		开展节能减排环保工作	目前全乡共安装太阳能路灯160盏；环保卫生常规监管检查10次，解决噪音扰民1次；进行宣传活动四期，悬挂宣传横幅2条，发放宣传材料300份。
		开展安全联合大检查	在乡政府组织下，联合国土、社保、水利等部门联合检查4次，单位检查10次；排除安全隐患10余处，提出整改意见10余条，制止违规违章操作2起。
		提升全乡人居环境工作	积极推进重大项目建设阵地工作，全年右岸观光道项目建设征地256亩，完成国际风情园项目建设征地3982亩，累计征地共计4238亩。
		完成保障性住房工作	按照相关文件要求和相关规定，已完成入住120户，入住率100%。
		开展为民办事服务	目前共开展为民办事服务439件，并全部办结。
		拉沙易地搬迁日常管理	拉沙易地扶贫搬迁对象50户178人，其中建档立卡搬迁户26户101人，同步搬迁户24户77人。项目安置点总规划面积76亩，投入1600.4061万元，目前50户房屋建设有序推进。
5	社会保障服务	做好就业创业工作	目前，全乡完成登记、录入系统农村劳动力转移就业7896人，协助市就业中心创业技能培训720人，完成贴息创业贷款33人；6月底完成建档立卡人口171人就业去向信息采集工作。
		做好城乡居民基本养老保险工作	按照市下达扩面征缴的目标任务数，目前已完成90%；年初走村入户完成10036人农村参保基本信息采集工作，5月底完成建档立卡人口全部续保缴费，10月中旬开始协助信用社发放社会保障卡。
		做好劳动维权工作	目前开展了拖欠农民工工资专项检查、象征春季劳动用工检查、全乡安全生产宣传的劳动用工专项检查等专项维权行动；全年共检查用工单位4家。
6	交通和安全生产	紧抓安全生产监管，杜绝重特大事故发生	按照相关文件要求和相关规定，已进行全面部署，多次开展检查行动，有效遏制了重特大事故的发生。
		农村道路建设	共投资7218万元完成景哈乡至橄榄坝农场七分场、拉沙至新搬迁点等6条公路建设；投资125.3万元完成曼么怀、老勐松、搭亥下寨、景哈村、累那大寨村内道路建设。
		抓好水上交通安全工作	已加强渡口监管工作，并对各渡口及渡船进行安全检查，及时排除了安全隐患；做好了辖区内各类船舶登记工作。
		做好农村公路管理工作	目前已做好农村公路的日常养护、巡查与检查、硬化建设，加强了桥梁安全隐患排查、雨季公路抢险工作；开展了公路路产路权宣传活动以及爱路养路活动。
7	农业技术	守好粮食生产红线	完成粮食生产面积11349亩，产量4244.5吨，以去年同期相比，增14.91%和17.93%
		抓好抓实橡胶产业	今年全乡民营橡胶24.57万余亩，开割174778亩，干胶产量19079吨，产值达20605.32万元，较去年同期分别增加-11.7%和8.44%。
		扶持新兴产业	2017年茶叶（新叶）产量为102吨，产值为81.6万元，与去年同期相比，分别增11.3%和8.6%。截至2017年底，全乡种植坚果29472亩（其中7000余亩已初见成效），引进景洪新盛拓农业开发有限公司，预计投入500万余元实施坚果加工厂建设。砂仁种植面积2800亩，产量16.78吨，产值达486.62万元。
		加强农产品质量监测，保证农产品质量安全	完成农残检测12期，共检果蔬232样，其中2个超标。
		着力加强生态建设力度	通过召开专题会议、以会代训、召开群众大会、发放宣传单等形式，发放通知书2988余份、宣传资料2988份、彩旗和布标40面。实施庭院经济绿化示范村建设，打造珍贵用材林基地，森林覆盖率达到93.6%。发放降香黄檀、黄花梨10.5万株；开展全民义务植树活动，绿化美化乡村公路16公里，栽种绿化苗木40000株；发放公益林森林生态效益补偿金11.53万元，有效提高广大农户爱林护林的积极性；全年退耕还林1030亩，发放补贴12.87万元，惠及拉沙、巴拉、曼伞囡老寨3个村小组共171户。
		落实惠农政策	做好耕地保护等补贴，共落实补贴资金74.03万元，受益农户1685户。
		坚持科技兴村、科技兴农战略	2017年完成橡胶病虫害、科学施肥培训1671人次，割胶技术培训978人次；开展各类养殖技术培训40期，共计培训5507余人次，发放宣传材料4869份。
8	卫生和计划生育	加强卫生和计划生育服务	有效开展登革热防控工作，参与人数达155人次，灭蚊喷洒面积达58.47万平方米，投入资金14万余元。现全乡应参加新农合人数为15788人，实际参加新农合人数15080人，参合率为95.52%，全年新型农村合作医疗参合受益人次84112次，新型农村合作医疗产生的医疗费用为572.83万元，报销金额为346.25万元；完成家庭医生签约6049人。
9	三公经费	抓好三公经费	严控“三公经费”支出，与去年同期相比有所下降。对2016年全年三公经费和2017年部门编制预算进行网上公开。
10	政府帮扶工作	落实边沿少数民族地区补助政策	以社会化形式发放补助资金147.4万元，惠及1474户沿边定居群众。
		制定对贫困学生困难补助的实施方案	制定了相关实施方案，对贫困学生进行助学补助和生活减免，补助寄宿贫困学生3337人，补助金额218.52万元；补助人口较少民族学生43人，补助金额10750元。
		坚决打赢脱贫攻坚，坚持工作到村、扶贫到户、精准到人。	2017年脱贫销号56户191人，现已累计脱贫152户558人，剔除2户（空挂户、购买商品房户）；2017年新增识别27户85人，贫困发生率为0.33%，相比2014年减少2.32%。
		产业帮扶合理调控	全年产业扶持58户197人，发放坚果苗15156株；组建景洪市景哈乡巴拉养殖专业合作社、景洪市景哈乡纳山养殖专业合作社2个合作经济组织，整合资金42万元，主要开展猪、黄牛集中饲养，共有92户153人建档立卡户加入合作社，入股153股，共计入股金61.07万元。
		开展健康扶贫和爱心救助活动	开展大病集中救治、健康扶贫宣传和爱心救助活动累计29次，所有建档立卡贫困户完成家庭医生签约780人，完成率达100%。
		完成200万元扶贫小额信贷指标	2017年我乡及时动员贫困群众，超额完成指标，向43户贫困户发放贷款210万元。
		认真开展帮扶救助、救灾救济	发放低保、特困金额46.21万元；补助边民新农合参保资金58.8万元；2017年各类受灾群众321户1599人，经济损失119.99万元，发动民兵、水上支队、机动支队等参加救援人数共计180余人次
		落实“两免一补”及少数民族学生升学考“奖优”政策	适龄儿童入学率达99.8%，在校学生100%享受国家“两免一补”优惠政策；制定施行《少数民族学生升学考“奖优”办法》，今年共奖励学生21人，共计奖励金24500元。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

附件：西双版纳州景洪市景哈乡2017年部门决算公开表.xls

监督索引号53280119056201111