关于景洪市景讷乡2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分景洪市景讷乡概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景讷乡2018年部门预算的批复》（景财预[2018]72号）的相关要求，现将景洪市景讷乡2018年部门预算公开如下：

第一部分景洪市景讷乡概况

一、基本职能及主要工作

根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发<景洪市景讷乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办发【2011】25号）文件精神，其部门基本职能及主要工作为：

党政群机关基本职能及主要工作

1、党委职能及主要工作：总览全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部；负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；领导全乡政权机构和群众组织。

2、人大主席团职能及主要工作：听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

3、人民政府职能及主要工作：贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族民宗、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作；依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开；完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）直属6个事业单位基本职能和主要工作

1、农业综合服务中心：宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业机构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物检疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2、文化广播电视服务中心：运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规；指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文化生活；搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

3、村镇规划建设服务中心：贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律法规，负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理及违章建筑的处理工作。

4、社会保障服务中心：开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；负责参保离退休人员的社会化管理，认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续；开发公益性岗位，组织实施就业项目；负责办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

5、财政所：认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策；承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管；负责乡行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作；负责乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理；负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

6、交通和安全生产服务中心：承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路交通安全；配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作；组织实施市卫生监督工作规划、计划，对乡镇卫生监督协管工作进行监督、检查和指导。

二、机构设置情况

景讷乡2018年共有10个行政事业单位，分别是1个行政单位—景讷乡人民政府，2个参公管理事业单位—景讷乡财政所、景讷乡社会保障服务中心，7个非参公事业单位—景讷乡村镇规划建设服务中心、景讷乡乡镇交通和安全生产服务中心、景讷乡文化广播电视服务中心、景讷乡农业技术推广站、景讷乡畜牧兽医站、景讷乡林政资源管理站、景讷乡水务站。其中：景讷乡人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

三、重点工作概述

2018年是全面贯彻党的十九大、深入学习习近平新时代中国特色社会主义开局之年，是全乡上下开启新征程、开创新局面的重要一年。我们将按照市委、市政府决策部署，以脱贫攻坚统领各项工作，狠抓发展不放松，紧盯目标不动摇，撸起袖子加油干。

2018年预期目标是：地区生产总值增长不低于8%，第一产业生产总值增长不低于8%，农民人均可支配收入增长不低于9%。

实现上述目标，要重点“把握一条主线、树立一种理念、做好六项重点工作”。

（一）把握脱贫攻坚这条主线。脱贫攻坚是我们的主责，必须克服厌战情绪，打消应付思想，下足“绣花”功夫，坚决打赢脱贫攻坚战。帮扶机制再完善。完善单位驻村帮扶机制，巩固干部帮扶到户成果，调动精干力量，加大脱贫攻坚政策宣传力度，动员贫困户主动对接政策，增强脱贫内生动力。帮扶措施再精准。按“两不愁、三保障”标准算好脱贫账，对照政策，因地制宜、因户施策、因人施策，实事求是的帮助贫困户理清发展思路，谋划长远增收路径，大力实施产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫等工程，确保完成2018年度贫困人口减贫任务。帮扶责任再压实。从讲政治、讲大局的高度，全面压实帮扶责任。签订责任状，建立奖惩机制，建立长期跟踪服务机制，不脱贫、不撤岗、不收兵。

（二）树立一种理念。全乡上下要牢固树立大局意识、责任意识。增强政治意识，坚持党的全面领导；增强责任意识，勇于挑起重担；增强奉献意识，敢于干事创业；增强法治意识，保证不越红线；增强服务意识，心中装有群众；增强创先意识，永葆工作激情。规范各项规章制度并严格执行，坚决按制度管人管事管财，量化各项工作指标。乡村干部要敢于担当，在各项工作中要既是指挥官，更是战斗员，起到身先士卒，率先垂范的引领作用。

（三）突出六项重点工作

1. 抓产业发展。进一步加快农业产业化调整步伐，扶持农产品基地建设，积极培育新型经营主体，走“公司+合作社+基地+农户”的经营路子，使其更好发挥示范带动作用，实现农业增效、农民增收。支持发展生态有机种植、养殖业，继续发展冬作、水果、林下种养殖等一批特色农产品，不断壮大我乡特色农业。落实强农惠农政策，确保粮食直补、良种补贴、农机购置补助等政策及时执行到位。积极落实各类就业政策，确保农村转移劳动力和城乡就业困难群体得到充分培训，提升就业能力。完善土地流转服务体系，引导农民依法有序流转土地。加快发展畜牧业，做好重大动物疫病的防控工作，加强对畜产品市场的监管。

2.抓项目基础。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，坚持把项目建设作为加快发展的重要抓手，真正以项目促发展、增后劲、强实力。加大向上级争取项目和资金力度，主动对接上级主管部门，从生态保护、民生保障、农业水利、乡村基础设施等方面精心谋划项目、储备项目、争取项目。做好项目建设协调服务，全面改善水、路等农村生产生活设施。依靠村规民约，加强对已建工程的管护工作。重点抓好两条2017年边境转移支付建设项目、7条提升人居环境农村公路建设项目和1条通行政村道路硬化延长线项目；抓好大寨水库建设项目征地工作；完成投资500万元的曼散村“四位一体”项目建设和二级路集镇1.8公里段项目征地工作；抓好2016年7个村寨提升人居环境村内基础设施项目建设。抓好水毁公路、沟渠修复工程。抓好提升城乡人居环境、扶贫项目规划和申报工作。

3.抓生态宜居。牢固树立保护生态和改善生态意识，深刻汲取国家林业局驻云南专办抽取核查景洪辖区卫星影像变化图斑事件的惨痛教训，坚决查处破坏森林资源的行为，重点整治乱垦滥伐行为，加强森林防火工作，加大绿化造林力度，抓好退耕还林工作，建立健全护林员管理考核制度，实现“能进能出”。加大提升城乡人居环境工作力度，深化集镇精细化管理，加强对街道环境卫生、绿化、交通秩序、建房等方面的综合治理，规范农贸市场秩序，广泛开展宣传教育，努力提高广大居民的卫生意识、文明意识。全面加强农村环境卫生综合整治工作，形成村民小组每月公共卫生大清扫机制，做到长期抓、经常抓，抓出成效。强力推进河长制落实，完成乡、村河长制公示牌设置，加强突出问题整治，建立河道日常巡查管护制度，初步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。

4. 抓民生改善。树牢服务意识，带着感情、带着责任，深入村组、深入农户，为群众解难题、办实事，不急功近利，不急于求成，多做打基础、利长远的好事、实事。重点抓好弱势群体、困难群众的生活保障工作，根据实际情况，解决实际困难。认真落实城乡最低生活保障政策，完善社会救助、养老保障体系，让群众共享改革发展成果。坚持优先发展教育事业。抓好校安工程建设项目，改善办学条件，开展校园周边环境专项整治，营造尊师重教的良好氛围，推进教育均衡发展，全面提高教育教学质量。引导群众创作更多积极健康、群众喜闻乐见的文艺节目，经常性的开展文艺活动，努力打造陀螺传统体育和山歌民间文化两个品牌。认真执行计划生育基本国策，提高出生人口素质，稳定低生育水平。继续巩固提高新型农村合作医疗和城乡居民养老保险制度，确保参合、参保率达94%以上。确保农村60周岁以上的老人按月领取养老保险金。切实加大农村危旧房改造力度，改善人居环境。

5.抓社会稳定。发展是第一要务，稳定是第一责任，维护社会和谐稳定既是人民群众的迫切要求，也是政府的重要职责。坚持开展乡党政班子成员接访、入户下访活动，拓宽群众诉求反映渠道，解决群众合理诉求。不断完善乡、村、组三级矛盾纠纷排查网络，综合运用人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”机制，促进纠纷快速化解，实现“小事不出村，大事不出乡”的要求。严格安全生产管理责任制，完善安全监管机制，深入开展道路、食品、药品、烟花爆竹等重点行业领域安全专项整治活动。加强食品药品、预防避险、应急处置等安全生产知识宣传普及力度，加强各类应急救援活动演练，提高应急处理能力。加强治安巡逻，着力加强社会治安重点地区排查整治，依法打击各类犯罪活动。深入推进“七五”普法，加大法治宣传力度，提升乡村平安创建水平，切实做到管理无盲区、防控无死角、治安无乱点，为经济建设创造安定社会环境。

6.抓自身建设。要完成既定的目标任务，我们必须着力加强政府自身建设，切实增强“四个意识”，严格遵守政治纪律和政治规矩，努力打造人民满意政府。一是坚持依法行政。坚持法定职责必须为，法无授权不可为，全面运用法治思维、法治方式，严格遵守议事规则，确保行政决策、执行、管理科学民主高效。二是坚持勤勉理政。坚持民意导向，大力推行一线工作法，着力破解发展难题，当好抓落实的主攻手，做好促发展的排头兵。创新激励机制，对干部政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，让广大干部安心、安身、安业，让干部心情舒畅有干头，积极作为敢担当。三是坚持清正廉洁。俗话说“打铁还需自身硬”，政府自身作风正不正、要求严不严、措施硬不硬，直接关系到政府在干部群众眼里的形象。我们要深化“两学一做”学习教育，持之以恒推进作风建设，坚持不懈纠正“四风”。切实落实“一岗双责”主体责任，建立健全厉行节约反对浪费长效机制，从严控制行政成本，确保“三公”经费只减不增。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据景财预【2017】436号“景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个，分别是景洪市景讷乡人民政府、景洪市景讷乡财政所、景洪市景讷乡社会保障服务中心、景洪市景讷乡村镇规划建设服务中心、景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心、景洪市景讷乡文化广播电视服务中心、景洪市景讷乡农业技术推广站、景洪市景讷乡兽医站、景洪市景讷乡水务站、景洪市景讷乡林政资源管理站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制75人，其中：行政编制26人，事业编制49人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制3辆，实有车辆7辆（除政府按规定留用的3辆公务用车外，其余4辆分别为：交通和安全生产服务中心2辆，文化广播电视服务中心1辆，财政所1辆。其中，交安中心和文化站属非参公事业单位，未进行公务用车改革；财政所车辆已报废处置，但处置文件未收到）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年景洪市景讷乡财务总收入1514.72万元，其中：财政拨款收入1514.72万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年景洪市景讷乡财政拨款收入1514.72万元，其中:本年收入1514.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.72万元（本级财力1507.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿6.88万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2018年部门预算总支出1514.72万元，其中：基本支出1483.23万元，占总支出的97.92%，项目支出31.49万元，占总支出的2.08%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出457.75万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化体育与传媒”支出62.05万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业”支出237.10万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育”支出86.27万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出112.88万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水”支出404.33万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“资源勘探信息等”支出51.82万元，主要反映保障安检正常运转的支出；“住房保障”支出102.52万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1514.72万元。财政拨款安排支出1514.72万元，其中：基本支出1483.23万元，项目支出31.49万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

年初预算财政拨款支出按功能科目分别列：

1、201 一般公共服务支出

“一般公共服务支出”457.75万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出。其中：2010101“行政运行”14.45万元；2010301“行政运行”265.34万元；2010304“专项服务”9万元；2010550“事业运行”36.33万元；2010601“行政运行”34.98万元；2011050“事业运行”11.57万元；2011199“其他纪检监察事务支出”0.57万元；2012901“行政运行”3.96万元；2013101“行政运行”81.55万元。

2、207 文化体育与传媒支出

“文化体育与传媒支出”62.05万元，主要反映保障文化正常运转的支出。其中：2070109“群众文化”62.05万元。

3、208 社会保障和就业

“社会保障和就业”支出237.10万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出。其中：2080501“归口管理的行政单位离退休”61.19万元；2080502“事业单位离退休”27.37万元；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.35万元；2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”40.94万元；2082702“财政对工伤保险基金的补助”1.5万元；2082703“财政对生育保险基金的补助”3.75万元。

4、210 医疗卫生与计划生育支出

“医疗卫生与计划生育”支出86.27万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出。其中：2100799“其他计划生育事务支出”2.30万元；2101101“行政单位医疗”22.21万元；2101102“事业单位医疗”31.46万元；2101103“公务员医疗补助”30.30万元。

5、212 城乡社区支出

“城乡社区支出”112.88万元，主要反映保障城建正常运转的支出。其中：2120199“其他城乡社区管理事务支出”102.88万元；2120303“小城镇基础设施建设”10万元。

6、213 农林水支出

“农林水支出”404.33万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出。其中：2130104“事业运行”172.49万元；2130204“林业事业机构”73.98万元；2130317“水利技术推广”33.68万元；2130705“对村民委员会和村党支部的补助”124.18万元。

7、215 资源勘探信息等支出

“资源勘探信息等支出”51.82万元，主要反映保障安检正常运转的支出。其中：2150699“其他安全生产监督支出”51.82万元。

8、221 住房保障支出

“住房保障支出”102.52万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。其中：2210201“住房公积金”102.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1159.45万元，其中：基本支出1159.45万元，项目支出0.00万元。工资福利支出中，基本工资221.01万元、津贴补贴239.04万元、奖金89.70万元、绩效工资217.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.35万元、职业年金缴费40.94万元、职工基本医疗保险缴费51.81万元、公务员医疗补助缴费30.30万元、其他社会保障缴费15.01万元、住房公积金102.52万元。

2、商品和服务支出145.23万元，其中：基本支出117.35万元，项目支出27.88万元。商品和服务支出中，办公费38.75万元、手续费0.05万元、电费3.11万元、邮电费4.96万元、差旅费14.41万元、维修（护）费11.9万元、租赁费0.24万元、会议费0.42万元、公务接待费6.92万元、专用材料费3万元、劳务费1.68万元、工会经费15.54万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出7.69万元。

3、对个人和家庭的补助208.09万元，其中：基本支出204.49万元，项目支出3.60万元。对个人和家庭的补助支出中，退休费87.78万元、生活补助116.55万元、其他对个人和家庭的补助3.76万元。

4、资本性支出1.95万元，其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元。资本性支出中，办公设备购置1.95万元。

（三）一般公共预算支出

景洪市景讷乡2018年一般公共预算1514.72万元，比2017年预算数增加237.88万元，增长18.63%。主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加，以工资为基数核算的社会保险缴费增加，所以2018年一般公共预算支出数比2017年预算数增加。

1、2010101“行政运行”2018年预算数为14.45万元，比2017年预算数增加2.56万元，增长21.53%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

2、2010301“行政运行”2018年预算数为265.34万元，比2017年预算数减少12.11万元，下降4.36%，主要原因为：①2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加；②未安排业务费、维稳经费及会议费支出，此项费用减少73.06万元。

3、2010304“专项服务”2018年预算数为9.00万元，与上年持平，持平的主要原因为：项目涉及的村委会及政府机关为民服务中心数量不变，每个村委会为民服务经费1万元，政府机关为民服务中心运行经费3万元。

4、2010550“事业运行”2018年预算数为36.33万元，比2017年预算数增加7.88万元，增长27.70%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

5、2010601“行政运行”2018年预算数为34.98万元，比2017年预算数增加7.50万元，增长27.29%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

6、2011050“事业运行”2018年预算数为11.57万元，比2017年预算数增加2.60万元，增长28.99%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

7、2011199“其他纪检监察事务支出”2018年预算数为0.57万元，比2017年预算数增加0.57万元，增长100%，主要原因为：2018年新增群众诉求中心联络员补助经费支出。

8、2012901“行政运行”2018年预算数为3.96万元，与上年持平，持平的主要原因为：团干、妇干人数未发生变动。

9、2013101“行政运行”2018年预算数为81.55万元，比2017年预算数增加27.77万元，增长51.64%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

10、2070109“群众文化”2018年预算数为62.05万元，比2017年预算数增加13.70万元，增长28.34%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

11、2080501“归口管理的行政单位离退休”2018年预算数为61.19万元，比2017年预算数减少66.99万元，下降52.26%，主要原因为：行政单位退休人员工资纳入社保管理，景讷乡部门预算只预算行政单位退休人员全省性统筹外项目。

12、2080502“事业单位离退休”2018年预算数为27.37万元，比2017年预算数减少34.72万元，下降55.92%，主要原因为：事业单位退休人员工资纳入社保管理，景讷乡部门预算只预算事业单位退休人员全省性统筹外项目。

13、2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2018年预算数为102.35万元，比2017年预算数增加102.35万元，增长100%，主要原因为：2017年部门预算“机关事业单位基本养老保险缴费支出”由市局社保单独预算支出， 2018年纳入乡镇预算。

14、2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”2018年预算数为40.94万元，比2017年预算数增加40.94万元，增长100%，主要原因为：2017年部门预算“机关事业单位职业年金缴费支出”由市局社保单独预算支出，2018年纳入乡镇预算。

15、2082702“财政对工伤保险基金的补助”2018年预算数为1.5万元，比2017年预算数增加1.5万元，增长100%，主要原因为：2017年部门预算“财政对工伤保险基金的补助”由市局社保单独预算支出，2018年纳入乡镇预算。

16、2082703“财政对生育保险基金的补助”2018年预算数为3.75万元，比2017年预算数增加3.75万元，增长100%，主要原因为：2017年部门预算“财政对生育保险基金的补助”由市局社保单独预算支出，2018年纳入乡镇预算。

17、2100799“其他计划生育事务支出”2018年预算数为2.30万元，与上年持平，持平的主要原因为：计划生育宣传员人数未发生变动。

18、2101101“行政单位医疗”2018年预算数为22.21万元，比2017年预算数减少11.24万元，下降33.60%，主要原因为：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

19、2101102“事业单位医疗”2018年预算数为31.46万元，比2017年预算数减少3.30万元，下降9.49%，主要原因为：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

20、2101103“公务员医疗补助”2018年预算数为30.30万元，比2017年预算数减少2.4万元，下降7.34%，主要原因为：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

21、2101199“其他行政事业单位医疗支出”2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少4.78万元，下降100%，主要原因为：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

22、2120199“其他城乡社区管理事务支出”2018年预算数为102.88万元，比2017年预算数增加50.59万元，增长96.75%，主要原因为：①2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加；②环卫工工资纳入预算管理。

23、2120303“小城镇基础设施建设”2018年预算数为10万元，与上年持平，持平的主要原因为：该项目为纳入项目库的预算项目。

24、2130104“事业运行” 2018年预算数为172.49万元，比2017年预算数增加40.82万元，增长31%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

25、2130204“林业事业机构”2018年预算数为73.98万元，比2017年预算数增加19.14万元，增长34.9%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

26、2130317“水利技术推广”2018年预算数为33.68万元，比2017年预算数增加7.54万元，增长28.84%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

27、2130705“对村民委员会和村党支部的补助”2018年预算数为124.18万元，比2017年预算数增加11.50万元，增长10.21%，主要原因为：提高生活补助标准，生活补助支出预算增加。

28、2150699“其他安全生产监督支出”2018年预算数为51.82万元，比2017年预算数增加1.81万元，增长3.62%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加。

29、2210201“住房公积金”2018年预算数为102.52万元，比2017年预算数增加30.89万元，增长43.12%，主要原因为：2018年规范工资津补贴，人均工资增加，致使以工资为基数核算的住房公积金增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0.00万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0.00万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，景洪市景讷乡2018年政府采购预算0.5万元，比2017年增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是2018年土地规划建设项目纳入年初预算，为更好更有效的开展此项工作，计划购买6台摄影摄像设备。具体预算情况如下：2120199 其他城乡社区管理事务支出，采购方式为询价，采购目录为摄影、摄像设备，本级财力安排5000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障景洪市景讷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1363.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）119.30万元，占基本支出的8.04％。与上年对比增加289.27万元，增加的原因主要是：①2018年规范工资津补贴，工资福利支出预算增加，以工资为基数核算的社会保险缴费增加；②环卫工、水利员工资及单位部分五险纳入预算管理。综上所述，2018年一般公共预算基本支出数比2017年预算数增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障景洪市景讷乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.49万元，如水利建设管理维护项目、为民服务和公共资源交易中心运行经费、群众诉求中心联络员补助经费、规划土地建设经费、乡镇集镇管理经费和城镇环境卫生维护项目等开支。与上年对比减少5.59万元，减少的主要原因：2018年新增群众诉求中心联络员补助经费及规划土地建设经费，该部分项目资金增加5.61万元，同时收费成本补偿项目按非税收入执收成本核算，该部分项目资金减少11.2万元。综上所述，2018年项目支出预算数比2017年预算数减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市景讷乡2018年机关运行经费是117.35万元，比上年减少47.75万元，下降28.92%，减少的主要原因是：业务费、维稳经费及会议费未纳入2018年部门预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款31.49万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

（五） “三公”经费预算情况说明

因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市景讷乡2018年“三公”经费财政拨款预算安排51.86万元，其中，安排因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行费11.77万元，公务接待费40.09万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年景洪市景讷乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0.00万元，与上年持平，持平的主要原因：我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

二、公务接待费

2018年景洪市景讷乡安排公务接待费预算40.09万元，主要用于符合规定开支的日常各类公务接待支出，与上年持平，持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待用，并把实现“三公”经费零增长作为2018年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

三、公务用车购置及运行费

2018年景洪市景讷乡安排公务用车购置及运行费11.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，持平的主要原因：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，我乡公务用车编制数为3辆，实有公务用车数量为3辆，故2018年没有安排公务用车购置费；公务用车运行费11.77万元，主要用于公务用车的日常维修保养、保险、燃油费、过桥过路费等支出，以保证日常公务的需求，与上年持平，持平的主要原因：车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。

附表：景洪市景讷乡2018年“三公”经费预算表

景洪市景讷乡2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	增减额		增减幅度
合计	51.86	51.86	0.00		0%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0%
2.公务接待费	40.09	40.09	0.00		0%
3.公务用车购置及运行	11.77	11.77	0.00		0%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0%
（2）公务用车运行费	11.77	11.77	0.00		0%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2018年部门预算表

附表：景洪市景讷乡2018年部门预算表.xls