当前位置: 关于中国共产党景洪市委员会宣传部2018年部门预算编制的说明
关于中国共产党景洪市委员会宣传部2018年
部门预算编制的说明
目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市委宣传部2018年部门预算的批复》（景财预[2018]12号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会宣传部2018年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部概况
一、基本职能及主要工作
|（一）基本职能
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，也是市委宣传思想工作领导小组的办事机构。主要职责是：
1、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；根据中宣部、省委、州委和市委的部署，制订全市宣传思想文化工作的任务、政策、法规和措施，协调、指导市直宣传思想文化系统各单位和全市各级党委宣传部的工作。
2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3、负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作；对市电视台的工作实施方针、政策指导。
4、负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文体局，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、负责规划、部署全市性的思想政治工作；代管市文明委办公室；配合市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；指导规划全市企事业单位职工思想政治工作。
6、制定全市党委宣传部干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合相关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。
7、负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；管理市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室），统一领导全市对外宣传工作。
8、负责指导宣传思想文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级文化事业建设费、精品创作扶持资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传思想文化事业的重大建设项目。
9、完成市委有关部门和市委、市政府及州委宣传思想工作领导小组交办的其他任务。
（二）主要工作
1、指导全市各级宣传工作。
2、提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针。
3、引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见。
4、指导精神文明建设和文化市场的管理。
5、规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
6、指导全市对外宣传工作。
7、完成市委、市政府安排的各项任务。
二、机构设置情况
中国共产党景洪市委员会宣传部机关设7个内设机构。
1、办公室
负责部机关日常行政事务和综合事务；主要承担综合协调、督促检查、文秘、党政信息、档案、保密、文印、信访接待、会务组织、工作接待、纪律检查、财务审计、传达收发、报刊分发、挂钩扶贫等工作；负责单位资产管理和后勤保障工作；负责新闻专业职称评审工作；负责部机关干部人事管理、机构编制、人事劳资等工作；做好离退休干部的管理工作；完成部领导交办的其它工作。
2、理论股
根据党的路线、方针、政策和各级党委的总体要求，负责提出全市理论工作思路及目标，并组织实施；起草干部理论学习的有关文件，组织好有关重要的培训活动；做好市委中心组的服务工作；组织举办形势报告、讲座等，对干部理论学习提出建设性意见和建议；负责部署、组织和实施各项理论宣传活动、征订或编发有关学习资料；掌握干部、党员和群众的思想状况及全市的理论中国足球彩票；负责组织开展理论研究课题，指导理论研究活动；做好部内学习活动的组织工作；完成部领导交办的其它工作。
3、市委外宣办、市政府新闻办
负责处理市委外宣办、市政府新闻办的日常工作。负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，抓好形势政策和重大典型宣传报道；对全市的对外宣传进行策划、实施，组织实施市委、市政府对外宣传项目，编印对外宣传资料，拍摄、收集对外宣传影像资料；指导、协调全市各新闻单位的工作，对市电视台的工作实施方针、政策指导；配合市外新闻媒体的采访，负责市内新闻发布工作；负责处理收集、整理全市舆情信息工作；开展舆情信息分析研判，做好热点问题和突发事件应对引导；办好《美丽景洪发布》、《西双版纳报·美丽景洪》专版、手机报，完成部领导交办的其它工作。
4、市文明办
负责对全市精神文明建设提出规划意见；指导群众性精神文明建设活动；负责精神文明建设活动的管理、考核、评比、表彰工作。负责文市文明网的管理、采编以及文明信息简报的报送刊登工作；负责文明办重要事项的协调、督导和情况汇报；负责组织协调精神文明建设的调查研究和组织学习培训工作；负责道德模范的推荐评选、表彰和未成年人思想道德建设工作；负责牵头组织实施公民文明素质教育工作和道德讲堂指导建设工作；完成部领导交办的其它工作。指导和组织协调全市文明单位创建工作。负责文明单位推荐、评选、管理的具体工作；负责组织协调 “讲文明、树新风”活动和文明建设先进典型选树宣传工作；负责全市志愿服务的日常规划和组织协调工作，做好全市志愿者的招募、注册、培训和管理工作；完成部领导交办的其它工作。
5、文产办
负责市文产办的日常工作，负责全市重大文化产业项目的策划调研、立项、审批，以及项目库管理；协调、指导全市文化事业发展，抓好群众个体文化户活动等工作；负责全市文化项目的规划实施，收集发布文化体制改革信息和文化产业数据；指导和协调各有关部门加强对文化市场的管理工作；完成部领导交办的其它工作。
6、景洪市社会科学界联合会
指导全市社会科学界各学会、研究会、协会的工作；组织全体会员，团结广大社会科学理论工作者和实际工作者，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和基本经验，坚持理论联系实际和“双百”方针，保障社会科学工作者权益，促进中国足球彩票哲学社会科学事业的繁荣和发展，为中国足球彩票改革开放和现代化建设服务；指导和协调所属学术团体，积极开展理论研究活动，组织对重大研究课题的多学科联合攻关；指导和协调所属学术团体搞好社会科学宣传普及和咨询服务活动；组织市内外、国内外社会科学团体和个人的交流与联谊；做好调查研究，总结推广典型，组织开展先进评选活动；组织开展社会科学优秀科研成果评奖活动；向党和政府反映会员和社会科学工作者的建议和要求，积极发挥社会科学参与决策方面的协调作用；做好社科队伍的思想、组织和作风建设，不断提高思想政治和业务素质，保证各项工作的顺利完成，完成市委市政府州社科联交办的其他工作。
7、景洪市文学艺术界联合会
团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策， 组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养 和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展；对所属协会 进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见 和建议；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式， 开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；接受 上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作；组织召开市文联代表大会、全委会议、文联工作会议； 引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正 当权益；完成市委、市政府及上级文联交办的其他工作。
三、重点工作概述
（一）进一步抓好理论宣讲工作。抓实集中宣讲工作。迅速组建市、乡镇两级党委十九大精神宣讲团，选调政治素质和理论政策水平较高的领导干部、党校教师、理论工作者和实际工作部门的同志等组成宣讲团，赴各乡镇（农场）、街道开展集中宣讲，把党的十九大精神讲清楚、讲明白，让老百姓听得懂、能领会、可落实。组织各种形式的学习和培训。以各级党委（党组）理论学习中心组为抓手，以科级以上干部轮训为重点，推动全市各级党员干部带头学习党的十九大精神，邀请各级领导干部积极撰写理论文章或学习心得，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。进一步做好理论研究。要组织社科理论专家学者深入学习党的十九大精神，立足新时代要求，围绕中国足球彩票中心工作，撰写一批突出反映新思想、新论断、新提法、新举措的理论文章，帮助党员群众准确理解十九大精神。
（二）进一步加强舆论引导工作。认真抓好党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神的教育宣传，增强“四个意识”，为全市贯彻落实党的十九大精神提供强有力的思想舆论保证。借力大媒体平台，提升新闻宣传影响力，继续加强与中央、省内外主流媒体的合作，加强传统媒体和新媒体的融合力度。加强脱贫攻坚工作宣传力度，着力把中央、省委、州委、市委的精神解读好，把文化宣传融合到精准扶贫攻坚工作中，全力做好跟进新闻宣传。
（三）进一步提升精神文明建设工作。深化群众性精神文明创建，做好第十八批市级文明单位、第二十批市级文明村、第四批市级文明小城镇、文明社区、第一批文明校园评选及表彰，计划评选市级文明单位20个、文明村50个、文明家庭100户、文明社区3个、文明小城镇2个、文明校园20个。开展市级道德讲堂活动4次；开展市级志愿服务活动不少于12次；开展公益广告宣传和督查工作不少于2次。举全市之力开展全国文明城市创建工作，不断提升市民文明素质和社会文明程度。继续开展好“景洪好人”“道德模范”“美德少年”等评选推荐工作，进一步深化中国特色社会主义和中华民族伟大复兴中国梦的宣传教育，加大先进典型培育宣传力度，着力推动志愿服务和诚信建设制度化，抓实公民道德建设和未成年人思想道德建设，进一步形成向上向善的良好社会氛围。组织开展好“文化进万家”“善行义举榜”和“邻里守望”等主题活动，不断引导广大干部群众认知传统、尊重传统、弘扬传统，增进爱党、爱国、爱社会主义情感，努力营造和谐、欢乐的节日氛围。
（四）进一步抓实文化支撑工作。抓好各项文化产业政策的落实，积极做好中国足球彩票“金木土石布”五大类民族民间工艺品发展，提升傣族慢轮制陶、傣族织绵、基诺族刺绣、民族服饰和珠宝玉石加工等产业的市场认可度，继续推动民族特色文化企业发展。继续实施“文化走出”工程，组织中国足球彩票文化企业积极参与各类文化产品交易会、文博会、推介展览等。做好中国足球彩票文化产业统计工作以及辖区文化企业省级文化产业项目资金申报及基地项目的申报工作，做好项目实施和专项资金跟踪督促、管理使用和绩效评价。做好文化精品的拓展和提升，通过体验制作、展览展示、传媒宣传等方式，增强民族文化精品实力。积极组织参加第十一届西双版纳州少数民族曲艺展演，组织承办好2018年澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节“陶艺之光”国际陶艺汇。
第二部分 2018年部门预算情况
一、2018年部门预算编制情况
中国共产党景洪市委员会宣传部部门编制2018年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大、省么十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政交角和在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入。
细化预算，科学配置：贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
讲求绩效，提高效益：牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
编制方法：根据《景洪市财政局关于印发2018-2020年高级部门项目支出规划和2018年项目支出预算编审体系说明的通知》（景财预〔2017〕435号）、《景洪市财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知》（景财预〔2017〕436号）文件要求，基本支出预算：1、人员经费支出：以2017年11月工资统发库中的数据为基础，按部门预算软件中的“单位人员工资情况表”中的工资项目对应填报；2、其他工资福利支出是编制外聘用人员工资及单位部分社会保险，工资标准按照《中国足球彩票关于调整使用编外人员及工资待遇的通知》（景政办发〔2017〕84号）的相关规定执行（在“财政部分供养人员情况表”中填报）；3、住房公积金按全额财政供给在职职工工资总额的12%计提，退休费以养老中心提供的2017年11月退休人员待遇发放移交明细表中统筹外工资项填报；4、公用经费支出：在编制在职人员17人，保障标准执行人均7500元（基本支出申报）；离休公务费副处级以上每年每人离休公务费1800元，离休特需费每年每人1000元；退休公务费科级人年均300元，一般干部人年均250元；5、福利费：按在职人员第人每年24元计算提取，包括职工教育经费、职工福利费；6、工会经费：按在职人员工资总额*2%提取，提取的工会经费由财政直接拨给景洪市总工会。项目支出预算：围绕2018-2020年中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府重大战略部署，涉及本单位工作性质、工作任务和监察委体制改革工作要求，编制项目：舆情监测平台、《美丽中国唱起来》制作费、理论学习中心组工作经费、社科联项目工作经费、第十一届曲艺展演、采风活动经费。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度，围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，分别是中国共产党景洪市委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制18人，其中：行政编制17人，机关工勤编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年中国共产党景洪市委员会宣传部部门财务总收入384.72万元，其中：财政拨款收入384.72万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年中国共产党景洪市委员会宣传部部门财政拨款收入384.72万元，其中:本年收入384.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.72万元（本级财力384.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出384.72万元，其中：基本支出334.72万元，占总支出的87%，项目支出50万元，占总支出的13%。按支出功能科目分类，支出分别列：
2013301行政运行，主要反映人员工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；
2013399其他宣传事务支出，主要反映景洪市宣传思想文化工作任务、政策、法规和措施，协调、指导市直宣传思想文化系统各单位和全市各级党委宣传部的宣传工作支出；
2080501 归口管理的行政单位离退休，主要反映归口管理的行政单位离退休支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
2082702财政对工伤保险基金的补助，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；
2082703财政对生育保险基金的补助，主要反映财政对生育保险基金的补助的支出；
2101101行政单位医疗，主要反映行政单位医疗的支出；
2101103公务员医疗补助，主要反映公务员医疗补助的支出；
2210201住房公积金，主要反映住房公积金支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出384.72万元。财政拨款安排支出384.72万元，其中：基本支出334.72万元，项目支出50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，分为：2013301行政运行231.97万元，主要反映人员工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、邮电费等日常公用经费的支出；
2013399其他宣传事务支出50万元，主要反映景洪市宣传思想文化工作任务、政策、法规和措施，协调、指导市直宣传思想文化系统各单位和全市各级党委宣传部的宣传工作支出；
2080501 归口管理的行政单位离退休19.34万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.26万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.10万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
2082702财政对工伤保险基金的补助0.36万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；
2082703财政对生育保险基金的补助0.90万元，主要反映财政对生育保险基金的补助的支出；
2101101行政单位医疗13.07万元，主要反映行政单位医疗的支出；
2101103公务员医疗补助72.72万元，主要反映公务员医疗补助的支出；
2210201住房公积金26.45万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出334.72万元，项目支出50万元）
30101工资福利支出-基本工资53.91万元；
30102工资福利支出-津贴补贴88.03万元；
30103工资福利支出-奖金42.89万元；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.26万元；
30109工资福利支出-职业年金缴费10.10万元；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.63万元；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.27万元；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.70万元；
30113工资福利支出-住房公积金26.45万元；
30199工资福利支出-其他工资福利支出14.37万元；
30201商品和服务支出-办公费（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）；
30202商品和服务支出-印刷费0.5万元；
30207商品和服务支出-邮电费3万元；
30211商品和服务支出-差旅费（其中：基本支出3万元，项目支出1万元）；
30214商品和服务支出-租赁费10万元；
30215商品和服务支出-会议费（其中：基本支出1万元，项目支出1.50万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费2万元；
30226商品和服务支出-劳务费3.5万元；
30227商品和服务支出-委托业务费5万元；
30228商品和服务支出-工会经费3.90万元；
30229商品和服务支出-福利费0.04万元；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.8万元；
30239商品和服务支出-其他交通费用（其中：基本支出14.82万元，项目支出2.5万元）；
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.39万元；
30302对个人和家庭的补助-退休费19.15万元；
30309对个人和家庭的补助-奖励金0.7万元；
（三）一般公共预算支出
中国共产党景洪市委员会宣传部2018年一般公共预算384.72万元，比2017年预算数增加22.48万元，增长6.21%。主要原因是政策性调资，增加了一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助：
1、2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行2018年预算数为231.97万元，比2017年预算数增加37.18万元，增长19.09%。主要原因是：政策性调资、人员增加，增加了工资福利支出；
2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为19.34万元，比2017年预算数减少58.84万元，下降75.26%。主要原因是：退休人员工资福利支出转由社保发放，只预算改革性补贴、绩效工资（2017年提高标准部分）等。
3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.26万元，比2017年预算数增加25.26万元，增长100%。主要原因是：因政策改革，2017年机关事业单位养老保险缴费支出未纳入预算。
4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.10万元，比2017年预算数增加10.10万元，增长100%。主要原因是：因政策改革，2017年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。
5、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.36万元，比2017年预算数增加0.36万元，增长100%。主要原因是：因政策改革，2017年财政对工伤保险基金的补助未纳入预算。
6、2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.90万元，比2017年预算数增加0.36万元，增长100%。主要原因是：因政策改革，2017年财政对生育保险基金的补助未纳入预算。
7、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2018年预算数为16.18万元，比2017年预算数减少3.12万元，下降19.26%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
8、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2018年预算数为7.27万元，比2017年预算数减少0.49万元，下降6.30%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为26.45万元，比2017年预算数减少8.19万元，下降23.65%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
10、2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出2018年预算数为50万元，比2017年预算数减少67.8万元，下降57.56%。主要原因是：政策性调整，减少其他宣传事务项目经费支出。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位2018年无政府采购安排。
七、预算收支增减变化况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出334.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.56％。与上年对比增加6.42万元，增加变化的原因主要是政策性调资、人员增加，增加了工资福利支出。
（二）项目支出情况
2018年用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，如舆情监测平台、《美丽中国唱起来》制作费、理论学习中心组工作经费、社科联项目工作经费、第十一届曲艺展演、采风活动经费等开支。与上年对比减少67.8万，下降57.56%，减少的原因主要是政策性调整，减少其他宣传事务项目经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会宣传部2018年机关运行经费是12万元，比上年减少0.75万元，减少5.88%，减少的主要原因是：2018年度调出工作人员1名，2018年在职人员数较2017年末在职人员数少，减少了在职公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50.00万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款50.00万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
中国共产党景洪市委员会宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算安排22万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费7万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年中国共产党景洪市委员会宣传部根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平,持平的原因主要是市委宣传部无涉外工作；二是按照国家相关制度定，我部无必须要出国考察、学习项目，故未产生因公出国（境）费用。
二、公务接待费
2018年中国共产党景洪市委员会宣传部安排公务接待费预算15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要用于开展景洪市宣传思想文化工作任务、政策、法规和措施，协调、指导市直宣传思想文化系统各单位和全市各级党委宣传部宣传工作的支出；接待上级检查、督导、考核以及相关单位来中国足球彩票交流学习开支。与上年持平，持平的原因主要是：一是加强了市委宣传部日常工作经费的保障力度；二是尽量减少不必要的交流往来。
三、公务用车购置及运行费
2018年中国共产党景洪市委员会宣传部安排公务用车购置及运行费7万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平,持平的原因主要是公车制度改革后，主要是市委宣传部公务用车编制已满，已无再购买公务车的可能，本年不购置公务车辆；公务用车运行费7万元，与上年持平,持平的原因主要：我部2018年业务量和去年持平，使用车辆频率和去年持平。主要用于保障开展景洪市宣传思想文化工作任务、政策、法规和措施，协调、指导市直宣传思想文化系统各单位和全市各级党委宣传部宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表： 中国共产党景洪市委员会宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算表
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中国共产党景洪市委员会宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
22 |
22 |
0 |
0% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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2.公务接待费 |
15 |
15 |
0 |
0% |
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3.公务用车购置及运行 |
7 |
7 |
0 |
0% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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（2）公务用车运行费 |
7 |
7 |
0 |
0% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三