当前位置: 关于景洪市环境保护局2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市环境保护局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市环境保护2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]2号）的相关要求，现将景洪市环境保护局2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市环境保护局部门概况
根据《中共景洪市委办公室中国足球彩票关于印发<中国足球彩票机构改革实施意见>的通知》（景办发[2010]15号），设立景洪市环境保护局（简称“市环境保护局”），为中国足球彩票工作部门，正科级。
一、基本职能及主要工作
（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻落实国家、省、州有关环境保护的法律、法规和方针政策；拟定景洪市环境保护的政策、地方性规章；组织编制环境保护规划、环境功能区划、重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施；参与制定国民经济和社会发展中长期规划，国土规划和区域开发规划，审查城市（城镇）总体规划中的环境保护内容。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调景洪市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决市辖区内和有关跨区域的环境污染纠纷。
（三）承担落实减排目标的责任。监督实施景洪市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况，组织实施中国足球彩票环境保护目标责任制和总量减排考核工作。
（四）负责提出景洪市环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制景洪市环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污柒和生态破坏的责任。受市人民政府委托，对景洪市重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的自治条例、单行条例及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对市级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
（六）负责环境污染防治的监督管理。监督管理全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督生态环境保护工作。拟订景洪市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出景洪市内自然保护区新建和调整的审批建议。开展中国足球彩票生态创建，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、旅游景区景点的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。
（八）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与拟订中国足球彩票有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。
（九）负责环境统计、监测和信息发布。制定景洪市环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对景洪市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书和环境统计工作，统一发布环境综合性报告和重大环境信息，定期发布中国足球彩票重点区域和流域环境质量状况。
（十）组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动中国足球彩票循环经济和环境保护产业发展。
（十一）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施中国足球彩票环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。
（十二）指导乡镇开展环境保护工作；承办上级环境保护部门管理的工作。
（十三）负责审批建设项目和征收排污费。 负责审批辖区内审批2000万元以下工业项目和5000万元以下非工业项目的建设项目新、扩、改建设工程环境影响报告书（表）；管理、监督、核算和征收景洪市辖区内污染企业的排污费工作。
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，景洪市环境保护局机关设7个内设机构及2个下属事业单位。
（一）办公室
负责机关文电、会务、机要、档案、文秘、信息、安全、保密、督查、中国足球彩票、制度建设、安全保卫、值班、公务接待等日常行政事务和后勤保障工作；起草全市环境保护综合性文件和其他重要文稿；拟订环境保护年度计划，参与拟订全市经济社会中长期发展规划及年度计划、区域经济发展规划；组织编制全市环境保护综合规划并监督实施；指导全市环境保护专项规划和专项功能区划的编制，审核有关领域总体规划中的环境保护内容；拟订并监督执行资金管理、财务管理、内部审计等制度；承担各项专项经费的会计核算工作，组织编报预决算，审核报批环保系统收费项目和标准；负责局机关财务、固定资产管理，指导直属单位财务和固定资产管理工作，组织全市环保系统固定资产投资项目、能力建设的政府采购工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事、党群和教育培训工作；协助有关部门做好环境保护部门领导干部双重管理的具体工作；拟订全市环境保护人才的培训、管理和表彰；负责局机关直属单位离退休人员的日常管理工作，承担各项环保目标任务的督促、检查、落实、总结和上报工作。
（二）政策法规股
参与拟订（修订）环境保护规划和年度计划，全市综合性环境保护条例和规范性文件并监督实施；负责机关规范性文件和其他部门拟订文稿中有关环境保护方面内容的合法性审核；组织开展全市环境保护政策调研；组织环境保护执法检查；负责市级环境保护行政处罚、行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；牵头调解重大环境污染纠纷；组织全市环境保护政策法规与行政执法培训；拟订并组织实施全市环境保护宣传、教育、培训的规划、计划；组织开展生态文明建设的宣传教育工作；指导绿色创建工作，推动公众和民间保护组织参与环境保护；负责新闻宣传审核及新闻发布工作，协调新闻采访报道工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案和群众来信、来访工作。
（三）污染治理与环境监测股
贯彻落实国家水污染防治法、大气污染防治法、噪声污染防治法、固体废弃物污染防治法及国家、省、州有毒化学品、放射性、电磁辐射、机动车污染防治等法律、法规、条例和规定，并监督执行；组织实施污染减排与总量控制、排污申报登记、排污许可证制度；组织实施污染源限期治理和达标排放，城乡环境综合整治及城市环境综合整治定期考核制度；组织环保先进企业的创建及评选工作；组织编制全市水、大气、噪声环境功能区划工作；组织制定全市污染防治规划；负责全市重点工业污染源的监督管理；负责组织和实施全市城市、区域流域环境保护重点工程建设；负责机动车污染防治监督管理工作；参与全市2000万元以下工业建设项目的环境影响评价审查工作；负责城市综合定量考核工作；负责环境统计工作。参与全市环境监测规划、计划的制定，并认真贯彻执行；按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测，及时编报环境质量报告；按照国家污染源监测技术规范对全市重点污染源开展监测，及时编制重点污染源报告；负责对本辖区大气、水体、土壤、生物、噪声、降水、放射性等各种环境要素的质量状况进行监测；负责本地区环境监测网的业务指导、质量保证、技术培训及业务考核；承担同级计划部门审批的建设项目“三同时”和限期治理项目环境工程竣工验收监测；负责对全市各单位排放污染物的状况进行监督性监测，参与本市污染事故的调查和环境污染纠纷的技术仲裁；负责开展其它环境监测科研及技术服务工作。
（四）自然生态保护股
贯彻实施国家、省、州、市生态环境保护、自然保护区及生物技术环境安全管理的法律法规、政策；参与拟定全市生态环境保护环境安全管理的地方性法规、规章，并监督执行；负责监督管理全市自然生态环境保护工作；组织编制全市和重要区域、流域自然生态环境保护规划（计划）、自然保护区建设规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划、生态恢复计划，并协调监督相关部门实施；监督检查市内自然保护区、风景名胜区、旅游景区点的生态环境保护管理工作；编制景洪市生态环境建设规划和参与制定国土整治规划；监督全市自然资源开发利用活动中生态环境保护工作，指导和管理全市农村生态环境保护工作，组织申报并指导管理全市生态示范建设项目；负责全市环境标志产品及绿色产品的管理；参与全市5000万元以下非工业建设项目的环境影响评价审查工作；组织开展全市“绿色学校”、“绿色企业”“绿色社区”创建活动。
（五）环境项目管理股
负责全市环境保护上报项目的储备、编制、审核、申报、实施、验收；负责全市水、气、声、渣环境及企业布点规划编制工作；负责景洪城市环境定量考核与全国环境保护模范城市创建工作；负责农村环境综合整治与生态环境建设保护工作；负责全市环保科学技术的推广应用与学术交流工作。
（六）环境影响评价管理股
贯彻实施国家环境影响评价、“三同时”各项环境管理制度、政策、法规和规章；拟定和实施环境影响评价、“三同时”等地方性法规、规章、政策，并监督执行；审核城镇规划中的环境保护内容；负责市环保局权限范围内（工业项目2000万元以下、非工业项目5000万元以下）建设项目环境影响评价文件的行政许可；负责市环保局权限范围内建设项目环境影响项目试生产（运行）、建设项目竣工环境保护验收的行政许可；组织实施政府环境保护目标责任制，参与制定全市国民经济与社会发展规划与计划和环境保护发展中长期规划；组织对区域经济开发、产业发展、资源能源节约和综合利用规划及其它重大经济发展规划、计划进行环境影响评价；其它需要办理的事项。
（七）核与辐射管理股
负责辖区内放射性及射线装置的购买、转移、运输的审查批准工作；负责放射性、射线装置安全许可；负责组织全市核安全、辐射环境安全、辐射污染防治的执法监督管理工作；负责组织辖区内放射性及辐射污染事故、纠纷和投诉的调查和处理工作；负责放射性废物收贮工作指导、监督管理工作。
（八）景洪市环境监察大队
为维护生态环境提供监理保障。污染源防治监理、生态环境监理、农村环境监理、排污收费管理。
（九）景洪市环境监测站
为环境保护提供监测保障。环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测科研与服务、环境监测网运行管理、环境监测人员培训与技术交流。
三、重点工作概述
1、做好中央、省环保督察问题整改；2、创建国家模范城市，巩固国家生态市；3、打好“污染防治攻坚战”—做好水气、声污染防治；4、打好“蓝天保卫战”—开展油烟整治专项行动、机动车尾气专项行动、建筑施工工地整治专项行动等工作；5、做好生态文明体制改革工作；6、开展全国第二次污染源普查工作；7、全面开展农村环境综合整治工作；8、做好国家和省县域生态环境质量考核工作；9、开展生态环境建设和生态破坏恢复专项工作，加大对自然保护区、风景名胜区、旅游景区环境保护；10、不断创新和推进环保信访工作，提高群众满意率；11、确保污染减排任务完成；12、加大对主要河流国控省控监测断面的监管工作，达到国家下达的任务指标；13、扎实抓好地表水考核断面的达标治理工作；14、开展城市黑臭水体的整治工作；15、开展水、气、土、声监测工作；16、开展全市饮用水源地保护工作；17、落实环保责任制；18、加强环保队伍建设。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
景洪市环境保护局部门编制2018年部门预算的指导思想：深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，保进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入。
细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
编制方法：根据《景洪市财政局关于印发2018-2020年高级部门项目支出规划和2018年项目支出预算编审体系说明的通知》（景财预〔2017〕435号）、《景洪市财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知》（景财预〔2017〕436号）文件要求，基本支出预算：1、人员经费支出：以2017年11月工资统发库中的数据为基础，按部门预算软件中的“单位人员工资情况表”中的工资项目对应填报；2、其他工资福利支出是编制外聘用人员工资及单位部分社会保险，工资标准按照《中国足球彩票关于调整使用编外人员及工资待遇的通知》（景政办发〔2017〕84号）的相关规定执行（在“财政部分供养人员情况表”中填报）；3、住房公积金按全额财政供给在职职工工资总额的12%计提，退休费以养老中心提供的2017年11月退休人员待遇发放移交明细表中统筹外工资项填报；4、公用经费支出：在编制在职人员29人，保障标准执行人均7500元（基本支出申报）；退休公务费科级人年均300元，一般干部人年均250元；5、福利费：按在职人员每人每年24元计算提取，包括职工教育经费、职工福利费；6、工会经费：按在职人员工资总额*2%提取，提取的工会经费由财政直接拨给景洪市总工会。项目支出预算：围绕2018-2020年中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府重大战略部署，涉及本单位工作性质、工作任务和工作要求，编制项目：景洪市创建国家环保模范城市工作经费，第二次污染源普查工作经费。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效益”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共3个，分别是景洪市环境保护局、景洪市环境监察大队、景洪市环境监测站。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制23人，其中：行政编制 0人（注：原三定方案景洪市环境保护局机构性质属于行政单位，事业编制10人，因机构编制部门不允许出现行政单位，事业编制，所以编制调整为零。），事业编制23人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休9人。车辆编制2辆，实有车辆9辆（注：在2017年公车改革中，市政府收回云K31527、云K57315、云KKV315三辆车，对云K15527、云K25449进行了公车拍卖，但我部门2017年没有下这五辆车固定资产账，造成与实际数4辆不相符，特此说明）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市环境保护局部门财务总收入623.98万元，其中：财政拨款收入623.98万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市环境保护局部门财政拨款收入623.98万元，其中:本年收入623.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款623.98万元（本级财力623.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出623.98万元，其中：基本支出593.98万元，占总支出的95.19%，项目支出30万元，占总支出的4.81%。按支出功能科目分类，支出分别列：2080501归口管理的行政单位离退休，2080502事业单位离退休，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2082702财政对工伤保险基金的补助，2082703财政对生育保险基金的补助，2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助，2110101行政运行，2110199其他环境保护管理事务支出，2110299其他环境监测与监察支出，2110399其他污染防治支出，2210201住房公积金。其中：2080501归口管理的行政单位离退休主要反映市环保局、市环境监察大队退休人员经费的支出，2080502事业单位离退休主要反映市环境监测站退休人员经费的支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要反映单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要反映单位职工职业年金缴费支出，2082702财政对工伤保险基金的补助主要反映单位职工工伤保险补助的支出，2082703财政对生育保险基金的补助主要反映单位职工生育保险补助的支出，2101101行政单位医疗主要反映市环保局、市环境监察大队单位医疗保险的支出，2101102事业单位医疗主要反映市环境监测站单位医疗保险的支出，2101103公务员医疗补助主要反映公务员医疗补助的支出，2110101行政运行主要反映市环保局工作人员的工资福利支出和商品和服务支出，2110199其他环境保护管理事务支出主要反映编外人员工资、五险和景洪市创建国家环保模范城市工作经费，2110299其他环境监测与监察支出主要反映市环境监察大队、市环境监测站工作人员的工资福利支出和商品和服务支出，2110399其他污染防治支出主要反映第二次污染源普查专项工作经费，2210201住房公积金主要反映单位住房公积金的支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出623.98万元。财政拨款安排支出623.98万元，其中：基本支出593.98万元，项目支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：2080501归口管理的行政单位离退休，2080502事业单位离退休，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2082702财政对工伤保险基金的补助，2082703财政对生育保险基金的补助，2101101行政单位医疗，2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助，2110101行政运行，2110199其他环境保护管理事务支出，2110299其他环境监测与监察支出，2110399其他污染防治支出，2210201住房公积金。
其中：2080501归口管理的行政单位离退休主要反映市环保局、市环境监察大队退休人员经费的支出，2080502事业单位离退休主要反映市环境监测站退休人员经费的支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要反映单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要反映单位职工职业年金缴费支出，2082702财政对工伤保险基金的补助主要反映单位职工工伤保险补助的支出，2082703财政对生育保险基金的补助主要反映单位职工生育保险补助的支出，2101101行政单位医疗主要反映市环保局、市环境监察大队单位医疗保险的支出，2101102事业单位医疗主要反映市环境监测站单位医疗保险的支出，2101103公务员医疗补助主要反映公务员医疗补助的支出，2110101行政运行主要反映市环保局工作人员的工资福利支出和商品和服务支出，2110199其他环境保护管理事务支出主要反映编外人员工资、五险和景洪市创建国家环保模范城市工作经费，2110299其他环境监测与监察支出主要反映市环境监察大队、市环境监测站工作人员的工资福利支出和商品和服务支出，2110399其他污染防治支出主要反映第二次污染源普查专项工作经费，2210201住房公积金主要反映单位住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类623.98万元（其中：基本支出593.98万元，项目支出30万元。）
301工资福利支出518.22万元（其中：基本支出518.22万元）：基本工资87.07万元，津贴补贴117.04万元，奖金47.87万元，绩效工资70.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.16万元，职业年金缴费16.86万元，职业基本医疗保险缴费21.50万元，公务员医疗补助缴费12.19万元，其他社会保障缴费3.00万元，住房公积金43.87万元，其他工资福利支出56.03万元。
302商品和服务支出75.95万元（其中：基本支出46.95万元，项目支出29万元）：办公费8万元，印刷费2万元，水费0.36万元，电费2.19万元，差旅费9万元，会议费1万元，公务接待费11.6万元，劳务费2万元，工会经费6.60万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费17.6万元，其他交通费用14.28万元，其他商品和服务支出1.25万元。
303对个人和家庭的补助29.81万元（其中：基本支出28.81万元，项目支出1万元）：退休费28.81万元，其他对个人和家庭的补助1万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市环境保护局部门2018年一般公共预算623.98万元，比2017年预算数增加124.13万元，增长24.83%。主要原因是：2017年底大幅度调资、在职人员工资增加，住房公积金基数提高，基本养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费纳入预算，新聘用编外人员及工资五险增加，增加第二次污染源普查专项工作经费，退休人员的工资仅包含补助款。
1、2080501归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为26.26万元，比2017年预算数减少44.01万元，下降62.63%，主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
2、2080502事业单位离退休，2018年预算数为2.81万元，比2017年预算数增加2.81万元，增加100%。主要原因是：2017年景洪市环境监测站退休人员社会保险费纳入22080501归口管理的行政单位离退休管理，2018年预算数又单独列事业单位离退休，同比上年就增加，实际上2018年退休人员经费只包含部分补助款，总体上是减少的。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为42.16万元，比2017年预算数增加42.16万元，增长100%。主要原因是：2017年度中国足球彩票养老保险缴费支出尚未要求预算，故预算数较上年增长。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为16.86万元，比2017年预算数增加16.86万元，增长100%。主要原因是：2017年度中国足球彩票职业年金缴费支出尚未要求预算，故预算数较上年增长。
5、2082702财政对工伤保险基金的补助，2018年预算数为0.63万元，比2017年预算数增加0.63万元，增长100%。主要原因是：2017年度中国足球彩票财政对工伤保险基金的补助尚未要求预算，故预算数较上年增长。
6、2082703财政对生育保险基金的补助，2018年预算数为1.58万元，比2017年预算数增加1.58万元，增长100%。主要原因是：2017年度中国足球彩票财政对生育保险基金的补助尚未要求预算，故预算数较上年增长。
7、2101101行政单位医疗，2018年预算数为13.01万元，比2017年预算数增加2.49万元，增长23.67%，主要原因是：2017景洪市环境监察大队医疗支出列在2101102事业单位医疗上，相应费用加大。
8、2101102事业单位医疗，2018年预算数为9.28万元，比2017年预算数减小6.90万元，下降42.65%，主要原因是：2018年景洪市环境监察大队医疗支出列在2101101行政单位医疗上，相应费用减小。
9、2101103公务员医疗补助，2018年预算数为12.19万元，比2017年预算数减小0.61万元，下降4.77%，主要原因是：
2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
10、2110101行政运行，2018年预算数为121.13万元，比2017年预算数增加21.71万元，增长21.84%，主要原因是：2017年底大幅度调资、在职人员工资增加、住房公积金基数提高，基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等保险缴费纳入预算。
11、2110199其他环境保护管理事务支出，2018年预算数为76.03万元，比2017年预算数增加14.99万元，增长24.56%，
主要原因是：增加聘用编外人员5人，相应增加了工资和五险缴费，而且编外人员基本工资标准提高，相应就增加了支出。
12、2110299其他环境监测与监察支出，2018年预算数为248.17万元，比2017年预算数增加51.11万元，增长25.94%，主要原因是：2017年底大幅度调资、在职人员工资增加、住房公积金基数提高，基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等保险缴费纳入预算。
13、2110399其他污染防治支出，2018年预算数为10万元，增长100%，主要原因是：增加了第二次污染源普查专项工作经费。
14、2210201住房公积金，2018年预算数为43.87万元，比2017年预算数增加13.31万元，增长43.55%，主要原因是：
2017年12月份大幅度调资，工资上调，相应的住房公积金增加。
（四）政府性基金预算
我部门政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我部门社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我部门国有资本经营预算为0万元。
五、 省对下专项转移支付情况
我部门没有省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算，支出为0个，与上年持平。持平原因是根据本部门工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项工作经费。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪市环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出518.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费46.95万元，占基本支出的7.9％。人均公用经费1.62万元，与上年对比增加17.33万元，增加原因主要是：2018年公务交通补助14.28万元预算时候放在机关运行经费里面，而2017年公车改革交通费预算时候没有放在机关运行经费，相应增加了预算支出。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪市环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，如景洪市创建国家环保模范城市工作经费和第二资污染源普查工作经费等开支。与上年对比减少31.04万元，减少原因主要是：财政资金困难，我部门预算的项目经费没有批复。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
2018年景洪市环境保护局2018年机关运行经费是46.95万元，比上年增加17.33万元，增长58.5%，增加的主要原因是：一是2018年预算中增加了其他交通费，主要用于核算在职人员交通补贴；二是依据工资总额基数计提的工会经费也随着工资总额增加而增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费1万元，水电费2.55万元，电话费0万元，会议费0万元、培训费0万元、差旅费2万元、专用线路租用费0万元、工会经费6.60万元、公务接待费4.6万元、公务用车运行维护费15.6万元、其他交通费用14.28万元等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）“三公”经费预算情况说明
目 录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市环境保护局部门2018年“三公”经费财政拨款预算安排27.20万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.6万元，公务用车购置及运行费16.60万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市环境保护局部门根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。持平原因是根据本部门工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项工作经费。
二、公务接待费
2018年景洪市环境保护局部门安排公务接待费预算10.6万元，与上年持平，主要用于接待上级调研督察及有关部门检查、接待乡镇办事人员餐费等。与上年持平原因是按照厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，费用支出比照去年来预算。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市环境保护局部门安排公务用车购置及运行费16.6万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因主要是公车改革，实行交通补贴的发放，部门人员出差下乡有用车的时候，可以到公务用车平台申请，部门没有必要再购置公务用车；公务用车运行费16.6万元，与上年持平，主要用于保障日常办公、环境监测、环境监察和河长制巡察工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平原因是单位保留的公务用车车辆不减小，部门加大了环境监测力度和监察力度，费用支出比照去年来预算。
附表：景洪市环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算表
附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
