当前位置: 关于景洪市委市政府信访局2018年部门预算编制的说明
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第一部分 景洪市委市政府信访局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市信访局2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]44号）的相关要求，现将景洪市委市政府信访局2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市委市政府信访局部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻落实中央、省、州有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。
2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信，接待来访。
3、负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
4、承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、市领导同志交办的信访事项，向各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理群众集体来市上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、指导全市信访工作，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，总结推广各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导市党、政各部门信访工作和各乡（镇）、农场、党政机关的信访工作
7、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责。
8、负责全国信访信息系统在全市的推广和应用。
9、承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
10、协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
11、承办中国足球彩票交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据职责，市委市政府信访局下设5个内设机构。
（一）办公室（对应州信访局办公室）。负责协调局机关日常工作，公文处理，重要会议组织，有关文件和文稿的起草，议定事项的督促检查，政务、值班信息的综合与报送，人事工资、财务管理，值班、机要、保密、档案及党群等工作；负责对信访工作有关政策法规和决策、部署的贯彻落实情况进行督促检查；负责领导同志交办的信访事项以及其他重要信访事项的督查督办；负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议；协调指导全局信访事项的督查督办工作；承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作。
（二）接访股（对应州信访局接访科）。负责接待国内群众和境外人士等来访工作,反映群众来访中的重要信息，转送、交办、督办重要来访事项；指导和协调处理各乡（镇）、部门接待来访中遇到的复杂疑难问题；协调处理群众来市集体上访，参与非正常上访处置；维护接待室秩序；指导检查各乡（镇）和部门群众来访接待工作。
（三）办信股（对应州信访局办信科）。负责群众重要来信信息的汇总、分析；负责群众来信的签收、消毒、分拣、统计、分析；负责全市信访数据、信访矛盾纠纷排查化解的统计、分析、报送；负责转送、交办、督办、回复重要来信事项，指导检查各乡（镇）和部门办信工作；负责信访工作特别是热点、难点工作的调查研究；参与处置信访突发事件；拟定有关信访工作的规定、办法，开展信访理论研究和新闻宣传工作。
（四）网上信访股（对应州信访局网上信访科）。负责综合分析、办理网上信访事项，反映网上信访信息，通报网上信访办理情况；负责督促指导全市网上信访工作；负责全国信访信息系统在全市的推广和应用，指导全局信访信息系统的应用。
（五）群众工作股（对应州信访局群众工作科）。承担市委群众工作部的日常工作。
三、重点工作概述
1、贯彻落实中央、省、州有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。
2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过
信访渠道给市委、市政府的来信，接待来访。
3、负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
4、承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、市领导同志交办的信访事项，向各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理群众集体来市上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、指导全市信访工作，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，总结推广各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导市党、政各部门信访工作和各乡（镇）、农场、党政机关的信访工作
7、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责。
8、负责全国信访信息系统在全市的推广和应用。
9、承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
10、协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
11、承办中国足球彩票交办的其它事项。
12、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责（根据西编办复〔2007〕37号）；
13、增加承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定事项的职责（根据西信联办发〔2008〕10号）；
14、增加负责全国信访信息系统在全市的推广和应用（根据云办信电〔2010〕1号）。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
根据景洪市财政局关于做好2017年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，是中共景洪市委中国足球彩票信访局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制11人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
市委市政府信访局财务总收入235.27万元，其中：财政拨款收入235.27万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年市委市政府信访局财政拨款收入235.27万元，其中:本年收入235.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.27万元（本级财力235.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出235.27万元，其中：基本支出220.19万元，占总支出的93.59%，项目支出15.08万元，占总支出的6.4%。按支出功能科目分类，支出分别列2010301行政运行、2010302一般行政管理事务、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2082702财政对工伤保险基金的补助、2082703财政对生育保险基金的补助、2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2210201住房公积金，主要反映我单位在职行政编制人员、编外人员的工资和公务用车运行维护费、群众业务工作经费、视频接访系统运行维护费、在职在编人员养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金单位部分的支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出235.27万元。财政拨款安排支出235.27万元，其中：基本支出220.19万元，项目支出15.08万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的基本支出166.07万元，主要反映我单位在职行政编制人员、编外人员的工资和公务用车运行维护费的支出。
（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）中的项目支出15.08万元，主要反映视频接访系统租赁维护费10.08万元、群众业务工作经费5元。
（3）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）中的基本支出（项）16.01万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。
（4）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位职业年金缴费支出（款）中的基本支出（项）6.41万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费。
（5）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（室）财政对工伤保险基金的补助（款）中的基本支出（项）0.24万元，主要反映其他社会保障缴费（工伤险）。
（6）2082703社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（室）财政对生育保险基金的补助（款）中的基本支出（项）0.61万元，主要反映其他社会保障缴费（生育险）。
（7）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（款）中的基本支出（项）8.80万元，主要反职工医疗保险缴费和其他社会保险缴费（大病险）。
（8）2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（款）中的基本支出（项）4.25万元，主要反映公务员医疗补助
（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（款）中的基本支出（项）17.81万元，主要反映住房公积金
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）50101工资奖金津补贴124.33万元（其中：基本支出124.33万元）。
（2）50102社会保障缴36.31万元（其中：基本支出36.31万元）。
（3）50103住房公积金317.81万元（其中：基本支出17.81万元）。
（4）50199其他工资福利支出19.05万元（其中：基本支出19.05万元）。
（5）50201办公经费26.94万元（其中：基本支出18.86万元，项目支出8.08万元）。
（6）50204专用材料购置费1万元（其中：基本支出1万元）。
（7）50206公务接待费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。
（8）50208公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）。
（9）50209维修（护）费6万元（其中：项目支出6万元）。
（10）50299其他商品和服务支出1.33万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0.5万元）。
（11）30101基本工资33.79万元（其中：基本支出33.79万元）。
（12）30102津贴补贴61.33万元（其中：基本支出61.33万元）。
（13）30103奖金29.22万元（其中：基本支出29.22万元）。
（14）30108机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元（其中：基本支出16.01万元）。
（15）30109职业年金缴费6.41万元（其中：基本支出6.41万元）。
（16）30110职工基本医疗保险缴费8.50万元（其中：基本支出8.50万元）。
（17）公务员医疗补助缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）。
（18）30112其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元）。
（19）30113住房公积金17.81万元（其中：基本支出17.81万元）。
（20）30199其他工资福利支出19.05万元（其中：基本支出19.05万元）。
（21）30201办公费4.33万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出1.6万元）。
（22）30202印刷费0.2万元（其中：项目支出0.2万元）。
（23）30205水费0.3万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.1万元）。
（24）30206电费0.3万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.1万元）。
（25）30207邮电费0.45万元（其中：基本支出0.2万元）。
（26）30211差旅费4.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出2万元）。
（27）30213维修（护）费6万元（其中：项目支出6万元）。
（28）30214租赁费4.08万元（其中：项目支出4.08万元）。
（29）30217公务接待费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。
（30）30218专用材料费1万元（其中：基本支出1万元）。
（31）30228工会经费2.63万元（其中：基本支出2.63万元）。
（32）30229福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。
（33）30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）。
（34）30239其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元）。
（35）30299其他商品和服务支出1.33万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0.5万元）。
（36）30207邮电费0.45万元（其中：基本支出0.2万元）。
（三）一般公共预算支出
市委市政府信访局2018年一般公共预算235.27万元，比2017年预算数增加54.91万元，增长30.44%。主要原因是我单位在职在编人员、编外人员的工资增加。
（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的基本支出166.07万元，比2017年预算数增加40.37万元，增长32.12%。主要原因我单位在职在编行政人员在调资后，工资大幅度增加；编外人员工资增加，且人数也有增加。
（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）中的项目支出15.08万元，比2017年预算数减少4.92万元，下降24.6%，主要原因是业务经费压缩，群众业务工作经费从去年的10万减少至5万元。
（3）2080505社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）中的基本支出（项）16.01万元，比2017年预算数增加10.08万元，增长170%，主要原因我单位在职在编行政人员在调资后，工资大幅度增加；编外人员工资增加，且人数也有增加。
（4）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位职业年金缴费支出（款）中的基本支出（项）6.41万元，比2017年预算数增加6.41万元，增长100%，主要原因我单位在职在编人员职业年金单位部分的支出，于2018年开始列入预算，之前年度无该项数据，故其增长100%。
（5）2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（室）财政对工伤保险基金的补助（款）中的基本支出（项）0.24万元，比2017年预算数增加0.24万元，增长100%，我单位在职在编人员工伤保险单位部分的支出，于2018年开始列入预算，之前年度无该项数据，故其增长100%。。
（6）2082703社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（室）财政对生育保险基金的补助（款）中的基本支出（项）0.61万元，比2017年预算数增加0.61万元，增长100%。主要原因是：我单位在职在编人员生育保险单位部分的支出，于2018年开始列入预算，之前年度无该项数据，故其增长100%
（7）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（款）中的基本支出（项）8.80万元，比2017年预算数减少1.28万元，下降率12.70%，主要原因2017年有1名退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，所以2018年预算数比2017年预算数减少。
（8）2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（款）中的基本支出（项）4.25万元，比2017年预算数减少0.6万元，下降率12.37%，主要原因2017年1名退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，所以2018年预算数比2017年预算数减少。。
（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（款）中的基本支出（项）17.81万元，比2017年预算数增加4.83万元，增长37.21%，随着工资的增长，我单位在职在编人员的住房公积金缴费基数增加，单位所需缴纳的住房公积金也随之增加，所以2018年预算数比2017年预算数增加。。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，市委市政府信访局2018年无府采购预算，与上年持平，持平的主要原因是根据我单位职能职责，近两年来未涉及政府采购，未编制政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障市委市政府信访局正常运转的日常支出220.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.30％ ，与上年对比增加47.68增加的原因主要是：1、随着工资的增加，工会经费、福利费增加至2.63万元。2、因公车改革，我单位2018年增加了公务交通补贴。
（二）项目支出情况
2018年用于保障市委市政府信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，用于视频接访租赁维护费10.08万元。与上年对比减少4.92，减少变化的原因主要是业务经费压缩，群众业务工作经费从去年的10万减少至5万元，视频接访租赁维护费按照合同要求10.08万元，比上年增加0.08万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
市委市政府信访局2018年机关运行经费220.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.87％比上年增加47.68万元，增长27.64%，增加的主要原因是：增加变化的原因主要是：1、随着工资的增加，工会经费增加0.76万元。2、因公车改革，我单位2018年增加了公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
市委市政府信访局2018年“三公”经费财政拨款预算安排7.53万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费5.53万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年市委市政府信访局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要是我局没有出国（境）的相关工作。持平的原因主要是由于工作性质较为单一，工作主要以接待群众来信、来访、网上信访为主，没有工作出国（境）的情况，因此与上年持平。
二、公务接待费
2018年市委市政府信访局安排公务接待费预算3万元，减少2.53万元，下降45.75%，减少原因是根据部门职责去年我单位公务接待主要用于安排接待上级领导、各乡镇、农场等有关领导及工作人员来中国足球彩票参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，今年我单位将侧重安排调研考察，进一步提升服务群众的能力。
三、公务用车购置及运行费
2018年市委市政府信访局安排公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，增加0万元，增长0%，与上年持平，主要用于市内执行公务。持平的原因主要是根据相关规定，我局公务用车指标已满，没有公务用车购置费，因此与上年持平；公务用车运行费2万元，与上年持平，主要用于保障信访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是我局只有1辆公务用车，主要用于市内执行公务、下乡开展各项信访检查工作过程中所需公务用车燃料费、维修费等支出，因此与上年持平。
附表：景洪市委市政府信访局2018年“三公”经费预算表
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景洪市委市政府信访局2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
7.53 |
5 |
2.53 |
33.59% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
5.53 |
3 |
2.53 |
45.75% |
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3.公务用车购置及运行 |
2 |
2 |
0 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（2）公务用车运行费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
